| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 3066.92 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DIVEROS PARA SUPERIA DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ANO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2023 | 4370.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW DE PLACA QSE-3597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2023 | 484.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW BUS DE PLACA QSE3597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2023 | 576.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE QFG 0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2023 | 156.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW DE PLACA QSE-3597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2023 | 5005.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MMX2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2023 | 69.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2023 | 842.00 | 00005152079429 | ELAINE CRISTINA GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE MALHAS, TOALHAS DE MESAS E TAPETES DAS ESCOLAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2023 | 606.00 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2023 | 700.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NO BLOG HELENOLIMA.COM A NO JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª FEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2023 | 5.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2023 | 1.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2023 | 30.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2023 | 2.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2023 | 2.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2023 | 1350.00 | 00003831003483 | CLAUDIO ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2023 | 19.36 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERCIÇOS PRESTADOS PARA ESSA MUNICIPALIDADE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2023 | 3487.54 | 08926351000130 | AÇOBRAZIL COMERCIO LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2023 | 1500.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM APGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 RECAPAGENS DE PNEU 275/80R22.5 E 02 MANCHÃO RAC. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2023 | 1890.70 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2023 | 371.04 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2023 | 801.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2023 | 2914.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DURASTAR DE PLACA NQB2451. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2023 | 750.00 | 27445587000107 | GUTEMBERG DE BRITO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE DUAS BANCADAS E MÓVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2023 | 3540.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DURASTAR DE PLACA NQB2451. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2023 | 180.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DURASTAR DE PLACA NQB2451. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2023 | 3825.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO INVECO RLT2G03. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2023 | 600.00 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTANDO E TROCANDO PENEUS E CAMARA DE AR DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2023 | 535.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS, CAMARAS, AROS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2023 | 2205.00 | 00003184073459 | JOSEBEL VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO OLIVENSEN. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2023 | 1290.80 | 00038118238415 | DAMIAO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A E EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2023 | 300.00 | 00010747251401 | AILZA BERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 05 DIÁRIAS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2023 | 16625.00 | 44004511000157 | J C ROCHA COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE 47,5 HORAS DE ESCAVADEIRA 320D CAT OARA OBRA DE BARREIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2023 | 400.00 | 00070712029400 | JARDEL OLIVEIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT ADESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, CONFORME COMPOROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2023 | 975.00 | 00051894050444 | ERASMO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDAO ARVORES DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO 65 ÁRVORES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2023 | 240.00 | 00071724490451 | ISAQUE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, TOTALIZANDO 04 DIÁRIAS. SEGUE COMPROVANET ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/01/2023 | 540.00 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 02/01/2023 | 300.00 | 00070711091412 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 05 DIÁRIAS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 02/01/2023 | 300.00 | 00007762385401 | EDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 05 DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 02/01/2023 | 360.00 | 00006309768484 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIAZNDO 06 DIARIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 02/01/2023 | 300.00 | 00009886916478 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 02/01/2023 | 420.00 | 00004149371474 | MARIA LUZINETE FERRERIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 07 DIARIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 02/01/2023 | 450.00 | 00071198805439 | KLEBER LUCAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDO ÁRVORES DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 30 ÁRVORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 02/01/2023 | 4937.00 | 16701855000180 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REEMPENHO DO EMPENHO 7687. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 02/01/2023 | 1200.00 | 00004633681699 | RAILTON PAZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, CONFECCIONANDO MATERIAIS PARA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS-PB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 02/01/2023 | 1050.00 | 00011043772413 | JULIAN JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOSE SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS PERSONALIZADAS EM LOGOMARCAS E LETREIROS DE PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 02/01/2023 | 240.00 | 00007300874410 | PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 04 DIÁRIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 300.00 | 38022301000199 | NATALIA BRITO DE OLIVEIRA 06746164489 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM ÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CRACHÁS PERSONALIZADOPS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROCANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2023 | 86.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000024 | 02/01/2023 | 26565.46 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2023 | 3325.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 50(CINQUENTA) CONSULTAS REALIZADA EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2023 | 59.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2023 | 59.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A ACADEMIA DA SAÚDE MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2023 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 02/01/2023 | 5.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/01/2023 | 1500.00 | 00050448498120 | JOSE CELIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUINDO O SERVIDOR ADÃO BATISTA DA SILVA, MATRICULA: 590885-0 QUE SE ECONTRA DE ATESTADO MEDICO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 02/01/2023 | 2100.00 | 00008023472402 | MARCIO EMANUEL DE SOUTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE DSEZEMBRO DE 2022, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 80.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 1220.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 150.00 | 00001921911441 | IZINEIDE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2023 | 180.00 | 00001793121460 | LEONARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2023 | 100.00 | 00007041662403 | JOSE DAVI DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2023 | 100.00 | 00001793072400 | JOANDSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2023 | 100.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS NÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2023 | 59.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2023 | 800.00 | 00010540897442 | MAGNA GALDINO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2023 | 150.00 | 00010292513470 | LUANA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2023 | 1100.00 | 00005886324496 | SUELIO MESSIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2023 | 575.00 | 00001792859473 | GISELE SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS, QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SIETMA MUNICIPAL DE SAUDE, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2023 | 100.00 | 00004855759490 | ALICE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2023 | 450.00 | 00045297304415 | ANTONIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2023 | 100.00 | 00003082783481 | EDIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2023 | 200.00 | 00090963679449 | JOSEFA BARROS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2023 | 100.00 | 00090961307404 | LUCIA ANSELMO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEM AMUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2023 | 200.00 | 00012960353447 | FERNANDA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. B: 735/ AG: 0655/ CC:15207493-7 BANCO NEON PIX CPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2023 | 140.00 | 00006227512478 | MARIA EVANI SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2023 | 80.00 | 00008269743410 | JOSIENE MAURICIO ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2023 | 200.00 | 00005685694407 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2023 | 300.00 | 00006350266439 | GENI QUIRINO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃOS SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2023 | 100.00 | 00070112790402 | LEIDIANE MARIA BATISTA DA SILVA | OVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2023 | 100.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2023 | 300.00 | 00004298587444 | ROZICLEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2023 | 200.00 | 00004298587444 | ROZICLEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2023 | 1100.00 | 00070112251455 | BRUNO MATEUS NÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2023 | 250.00 | 00013810423416 | MARIA RAQUEL FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2023 | 100.00 | 00071198843446 | CARLOS EDUARDO GONÇALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2023 | 200.00 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 02/01/2023 | 200.00 | 00007111956419 | ANAILZA RUFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 02/01/2023 | 100.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2023 | 960.00 | 00011465464409 | KELVIN MARKS MEDEIROS IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM ASSISTÊNCIA E ORGANIZAÇÃO DE COMPETIÇOES ESPORTIVAS PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: kel_maks@hotmail.com | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2023 | 3768.00 | 03355501000189 | CATARINA MARIA BORGES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2023 | 1033.00 | 10405474000177 | WELITON CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 03/01/2023 | 80.00 | 00070711017441 | NÚBIA NAYARA RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 03/01/2023 | 35.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (DE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GOMES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 03/01/2023 | 23.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ALUGADO (JOSEMIR DEOCLECIANO) PARA PROJETOS DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 03/01/2023 | 570.00 | 28073356000174 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS EM CARROS DA FROTA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 03/01/2023 | 300.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 10175412480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 03/01/2023 | 300.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 10175412480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 03/01/2023 | 1085.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 03/01/2023 | 15760.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 03/01/2023 | 15014.89 | 02977362000162 | A. COSTA COM. ATA. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 03/01/2023 | 850.00 | 00008248606406 | ARTUR EMANUEL AMORIM COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.(237 /Ag. 0493-6 /Cc. 00508289-7 000) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 03/01/2023 | 1100.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA RLS2C95. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 03/01/2023 | 1950.00 | 09534723000145 | FUGIMAQ - FUNDICAO, SERVICOS E FABRICACAO DE MAQUINAS EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAMPÃO FERRO FUNDICO DUCTIL, ARTICULADO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 03/01/2023 | 3300.00 | 38132142000185 | INACLIMA MENDONCA CORDEIRO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAIBROS, RIPAS E VIGAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 03/01/2023 | 474.80 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 03/01/2023 | 1580.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 03/01/2023 | 300.00 | 00071198554410 | ÉRICA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 05 DIARIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 03/01/2023 | 300.00 | 00001297489195 | LUZIANA IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 03/01/2023 | 1080.00 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, TOTALIZANDO 18 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 03/01/2023 | 300.00 | 00001792894465 | JONALHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 05 DIÁRIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 03/01/2023 | 606.00 | 00070710974450 | VITOR MARCELINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBAOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: CHAVE ALEATORIA:fab7747a-e77c-4a1a-9acf-26b408ee0ad5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 03/01/2023 | 1500.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 03/01/2023 | 840.00 | 00071198843446 | CARLOS EDUARDO GONÇALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, TOTALIZANDO 14 DIARIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 03/01/2023 | 78.60 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO ESTART 160 QSK-4689. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 03/01/2023 | 370.00 | 28073356000174 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS EM CARROS DA FROTA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 03/01/2023 | 600.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGD-9597 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 03/01/2023 | 708.00 | 00035744421491 | INACIO EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CAMPOS DE BAIXO OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 03/01/2023 | 180.00 | 00070711662428 | JOSE ROBERTO SALVINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 03 DIÁRIAS, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 03/01/2023 | 530.00 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO , SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 03/01/2023 | 300.00 | 00008524908440 | JAQUELINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIÁRIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/01/2023 | 840.00 | 00009229576140 | JAINI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 03/01/2023 | 1022.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM PRÉDIOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 14 DIARIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000140 | 03/01/2023 | 455.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PENU 185/70 R14 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 03/01/2023 | 3596.15 | 13417398000108 | IMPACTO PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM GERAL NO VEICULO OROCH DE PLACA RLR-8H47. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 03/01/2023 | 1116.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PAARA SUPER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/01/2023 | 1000.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 10175412480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA AGUA PARA O CONSELHOT URTELAR MUNICIPAL REFERENTE AO MêS DE DEZEMBRO DE 2022. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/01/2023 | 1078.21 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 21/11/2022 A 20/12/2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 03/01/2023 | 1095.00 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM PRÉDIOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 15 DIARIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 03/01/2023 | 3900.00 | 00099215721487 | DJALMA PAULO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 03/01/2023 | 1099.76 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A EXTRATOS DE TERMO DE ADITIVOS, DIA 11/01/2023, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 03/01/2023 | 1390.52 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4H67. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 03/01/2023 | 700.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 10175412480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/01/2023 | 700.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 10175412480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 03/01/2023 | 900.00 | 00012960052404 | JESSICA FLOR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE OLIVEDIOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2023 | 65.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ALUGADO (DE MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 03/01/2023 | 606.00 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRI DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/01/2023 | 483.40 | 00008286857461 | DONIZETE EMANOEL DE COUTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO E LANCHES DURANTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 04/01/2023 | 1371.50 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE MEENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA FESTIVIDADES E EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (83 9 9178-0702) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/01/2023 | 900.00 | 40102681000113 | KARLA ANISIA GUIMARAES DA SILVA 05183857400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PALMEIRAS. SEGUE COMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/01/2023 | 551.46 | 45882471000109 | AMADEU GOMES DA SILVA 07975671436 | VALOR QUE SE EMPENAHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA FAZENDO REPAROS E CONSERTOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 7 DIÁRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/01/2023 | 900.00 | 00007029795466 | DIOGO LEONARDO DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/01/2023 | 900.00 | 00011027850405 | ALÉCIO COUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENAHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA FAZENDO REPAROS E CONSERTOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS ENTRE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/01/2023 | 1928.32 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/01/2023 | 190.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS COM FONOAUDIÓLOGO PARA PACIENTE CICERO LUIZ DE LIMA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/01/2023 | 500.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA M?DICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIA MMII PARA PACIENTE JOSE ADRIANO BELARMINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/01/2023 | 96.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 8 EXAMES MÉDICOS DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CÉVICO FLRAL/VARGINAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/01/2023 | 1400.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, COMPRESSOR, APARELHO DE AUTOCLAVE, APARELHO DE RAIO-X, CANETA DE ALTRA, MICRO MORE E CONTRA ÂNGULO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/01/2023 | 3842.03 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/01/2023 | 2782.44 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MONTANA RLQ-4E19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/01/2023 | 4354.44 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QFW-0F72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/01/2023 | 3757.08 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/01/2023 | 4663.60 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2023 | 2395.35 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLS-2C95. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/01/2023 | 536.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM DE PLACA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/01/2023 | 2861.04 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 06/01/2023 | 210.00 | 00039566269404 | JOBERTO CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM ANIMAÇÃO DAS QUERMESSES DA FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE EM JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 06/01/2023 | 7000.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTÁRIAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 06/01/2023 | 4495.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 06/01/2023 | 170.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS COM OTORRINO PARA PACIENTE MARIA DAS SOUZA DINIZ. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/01/2023 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CATETERISOMO CARDÍACO NA PACIENTE JANDIRA MARIA DE COUTO ROCHA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 06/01/2023 | 250.00 | 00066150264491 | RAQUEL DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 06/01/2023 | 200.00 | 00001793094470 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 06/01/2023 | 400.00 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 06/01/2023 | 738.15 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 06/01/2023 | 1467.20 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/01/2023 | 3604.30 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 06/01/2023 | 6091.40 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 06/01/2023 | 6144.60 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9597DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 06/01/2023 | 4249.35 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQB-2451 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 06/01/2023 | 6767.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/01/2023 | 1365.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 06/01/2023 | 3376.90 | 16701855000180 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/01/2023 | 2390.85 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 06/01/2023 | 300.00 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0000190 | 06/01/2023 | 14107.14 | 40714462000195 | E&M ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 06/01/2023 | 1900.00 | 00000834773490 | ERALDO GOMES SILVAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTORIA PARA ESSA MUNICIPALIDADE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 06/01/2023 | 328.00 | 21678203000101 | HORTENCIA FALCAO OURIQUES 70066158443 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE REUNIÕES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 06/01/2023 | 155.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE CERTIFICADO A1, VALIDO POR 1 ANO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 06/01/2023 | 230.42 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPLEMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 06/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 06/01/2023 | 3039.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 06/01/2023 | 2413.95 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-2G74. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 06/01/2023 | 2235.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 06/01/2023 | 4649.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 09/01/2023 | 380.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 09/01/2023 | 480.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 09/01/2023 | 1140.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/01/2023 | 567.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DAILY PLACA QSC 0067 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/01/2023 | 1640.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 13/01/2023 | 502.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 13/01/2023 | 136.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SRRVIÇOS PARA VEICULO IVECO PLACA QSC0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 13/01/2023 | 1100.00 | 00012296705480 | JOSINEIDE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVNTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 13/01/2023 | 300.00 | 00097838802415 | SEBASTIAO MADALENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 13/01/2023 | 250.00 | 00009184176431 | LUCIENE MEDEIROS FERNANDES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 13/01/2023 | 3230.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE COLUNA E MESA BIRÔ. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 13/01/2023 | 326.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 13/01/2023 | 1550.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINARIA DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 13/01/2023 | 500.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLETES TIPO JAQUETA PARA COMPOR VESTIMENTA DOS GARIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhor Infra Estrutura para todos | CONSTRUÇÃO DE PASS. MOLHADAS, BUEIROS E PONTILHÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000205 | 13/01/2023 | 2394.00 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRAPARTIDA DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO MIRAMAR NO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 01082021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhor Infra Estrutura para todos | CONSTRUÇÃO DE PASS. MOLHADAS, BUEIROS E PONTILHÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000206 | 13/01/2023 | 234459.50 | 17620703000115 | CONSTRUTORA APODI EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SÍTIO MIRAMAR NO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 01082021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 16/01/2023 | 1430.00 | 00001792959427 | JOSE ARTUR CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETAS NA FROTA VEÍCULAR DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/01/2023 | 3550.20 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/01/2023 | 2160.00 | 00005929676461 | JOSIVALDO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGMAENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS EM FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE GESSO NO CLUB MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 16/01/2023 | 500.48 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 16/01/2023 | 450.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAÇÃO ARTISTICA PARA DIVERSOS EVENTOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 16/01/2023 | 69.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 16/01/2023 | 11.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/01/2023 | 2295.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/01/2023 | 210.00 | 00002313933423 | SEBASTIÃO FRANCELINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM ANIMAÇÃO DAS QUERMESSES DA FESTA DO PADROEIRO DA CIDADE EM JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 17/01/2023 | 1406.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 17/01/2023 | 65.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 17/01/2023 | 19.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 17/01/2023 | 26.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 17/01/2023 | 1494.50 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO EM GERAL DE PRÉDIOS E ARMAÇÕES MÉTALICAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REALIZANDO SOLDAGENS E REPAROS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2023 | 200.00 | 10771996000192 | POLICENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECARDA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2023 | 1266.00 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE DUAS COBOGÓ 40x43 16 FUROS NATURAL. SEGUE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2023 | 2400.00 | 32486817000108 | EDILSON DE LIMA TEOTONIO 45808090415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2022.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2023 | 1060.00 | 28634910000145 | GLAUCIA NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇAO E CONSERTOS NO VEÍCULO SAVEIRO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2023 | 40000.00 | 37253847000198 | SUA MUSICA DIGITAL SERVICOS DE INTERMEDIACAO, PRODUCAO & EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE SHOW- DRYOUE- DO ARTISTA JAPÃOZIN, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO REALIADA NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2023 EM OLIVEDOS/PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000229 | 19/01/2023 | 60000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOES E EDIES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REALIZAÇÃO DE DE SHOW MUSICAL DA BANDA BONDE DO BRASIL, COM DURAÇÃO DE 1H:30MIN NO DIA 22 DE JANEIRO DE 2023 DURANTE A "TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO". SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2023 | 900.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL., CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2023 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2023 | 20900.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DENOMIDADO -ATENÇÃO TOTAL-. VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/01/2023 | 420.00 | 00098149407472 | ARISSON B PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES JORNALISTA DAS OBRAS E CONSTRUÇÕES DA CIDADE DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/01/2023 | 11.65 | 08701708000181 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 23/01/2023 | 26.40 | 08701708000181 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 23/01/2023 | 4.40 | 08701708000181 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 23/01/2023 | 60.95 | 08701708000181 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 23/01/2023 | 1835.80 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICUL ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | CONSTRUÇÕES. AMP. E REFORMAS DE ESC. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000245 | 23/01/2023 | 15383.44 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DE 04(QUATRO) SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL LUCINDO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00112021 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | CONSTRUÇÕES. AMP. E REFORMAS DE ESC. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000246 | 23/01/2023 | 48511.83 | 24863266000126 | LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MEDIÇÃO TOTAL DO ADITIVO DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO DE 04(QUATRO) SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL LUCINDO PEREIRA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00112021 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000247 | 23/01/2023 | 44350.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUIISÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL APRA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012023 | 0000248 | 23/01/2023 | 4000.00 | 13895847000123 | C DA SILVA GRANGEIRO - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUIISÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL APRA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 247. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2023 | 840.00 | 00087317397415 | LUCIANO C ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 23/01/2023 | 5612.04 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFW-0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2023 | 8.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2023 | 1590.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DAS SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAI. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/01/2023 | 45.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 23/01/2023 | 14.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2023 | 4.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0000254 | 24/01/2023 | 48440.00 | 08787753000109 | CORREIA PROMOÇÕES - JOSÉ EDSON CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DE: SONORIZAÇÃO, GERADOR DE 180 KVA, ILUMINAÇÃO PAINEL DE LED, COBERTURA DE PALCO, PORTAL,12 TENDAS, 200 METROS DE FECHAMENTO 160 METROS DE GRADE DESTINADO A TRADICIONAL FESTA DE JANEIRO REALIZADA NOS DIAS 21 E 22 DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. DP0002/2023 E CONTRATO Nº 000482023-GP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2023 | 450.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTA MÉDICA E EXAMES DE ESPIROMETRIA NA PACIENTE CARLA DAIANE DE PINHO DOS SANTOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COM A PNEUMOLOGISTA DRA MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2023 | 250.00 | 23310193000182 | CLINICA CIRURGICA PETRONIO EDUARDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS PARA O PACIENTE VENEZIANO GONÇALVES PORTELA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000256 | 24/01/2023 | 2064.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 24/01/2023 | 300.00 | 00005626167480 | ELEONALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 24/01/2023 | 120.00 | 00050977652491 | SEVERINA FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIÁL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 24/01/2023 | 500.00 | 00022370845805 | ROSILEIDE RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES - CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDA SPELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 24/01/2023 | 100.00 | 00010753423413 | LIZANDRA SAMARA SOUSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 24/01/2023 | 100.00 | 00070096630418 | LEIDE DAY SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 24/01/2023 | 100.00 | 00003149010438 | JOSE MAURO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA TA DAT APRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS NÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 24/01/2023 | 300.00 | 00065306511449 | ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM CONSSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 24/01/2023 | 300.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 24/01/2023 | 200.00 | 00012531347402 | VALDIR BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTADATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 24/01/2023 | 400.00 | 00004688995458 | MARIA APARECIDA DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 24/01/2023 | 300.00 | 00001464562466 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 24/01/2023 | 1800.00 | 00009038462417 | NATALIA CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES / CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 24/01/2023 | 200.00 | 00073471143491 | LEONARDO SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E C CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 24/01/2023 | 100.00 | 00003523793408 | ZILDA SOLANGE FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/01/2023 | 200.00 | 00001793072400 | JOANDSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/01/2023 | 200.00 | 00001920188410 | MARIA JOSE BORGES VASCONCELOS | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/01/2023 | 1100.00 | 00003940311480 | ELIANE OLIVEIRA COSTA CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 24/01/2023 | 300.00 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | CONSTRUÇÕES. AMP. E REFORMAS DE ESC. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000284 | 24/01/2023 | 38058.50 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO NOVO ADITIVO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NA SEDE DO MUNICÍPIO,CONFORME DOC. EM ANEXO., | 00062020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2023 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 24/01/2023 | 2000.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRATOS, GARFOS, GUARDA-NAPOS, MESAS, CADEIRAS, BALÕES, BANDEIJAS, FITAS ADESIVAS, BOBINAS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 24/01/2023 | 750.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECAPAGENS DE PENUS DE MAQUINARIO PESADO DA FROTA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2023 | 5000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 02 DIÁRIAS DE CAMINHÃO SUGADOR PARA LIMPEZA DE FOSSAS NO MUNICIPIO OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 24/01/2023 | 485.00 | 00079705758468 | IVANALDO SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FIAÇÃO, ROLAMENTOS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2023 | 150.00 | 00015686849404 | RODRIGO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2023 | 360.00 | 00003819999477 | NIVALDO DA LUZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2023 | 150.00 | 00070112784437 | GILVANIA SANTOS LOURENÇO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2023 | 90.00 | 00002190043409 | MARIA LUCIA GUIMARAES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 24/01/2023 | 300.00 | 00070112332455 | CLAUDILENE AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 24/01/2023 | 150.00 | 00009691349400 | JANAINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 24/01/2023 | 75.00 | 00070710924437 | RITA DE CASSIA JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 24/01/2023 | 150.00 | 00005924306429 | MARIA JOSE DOS SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 24/01/2023 | 420.00 | 00070711662428 | JOSE ROBERTO SALVINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 24/01/2023 | 150.00 | 00007288172414 | ANAIDE IZIDORO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 24/01/2023 | 600.00 | 00008649465706 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 24/01/2023 | 150.00 | 00070112425461 | FLAVIANA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 24/01/2023 | 150.00 | 00060148420478 | LUIZ JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 24/01/2023 | 225.00 | 00011145967442 | VANDERLEYA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 26/01/2023 | 150.00 | 00002809937494 | VANDERLEIA MATEUS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 26/01/2023 | 320.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 26/01/2023 | 150.00 | 00009229576140 | JAINI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS2. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2023 | 420.00 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO EM EVENTOS DIVEROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 26/01/2023 | 1680.00 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA NA MONOTLIVELADORA REALIZANDO TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 26/01/2023 | 150.00 | 00008881246430 | IZAEL GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS2. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 26/01/2023 | 150.00 | 00005549402483 | ANTONIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS2. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 26/01/2023 | 150.00 | 00012063811750 | JOZILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO SSERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 26/01/2023 | 1971.20 | 11955108000154 | ECOSOLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, SEGUE COMPRIVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 26/01/2023 | 3920.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DURASTAR DE PLACA OGD 9597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 26/01/2023 | 150.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMANTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 26/01/2023 | 250.00 | 00060285818449 | MARIA DO CARMO ARANHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉICAS QUE OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2023 | 200.00 | 00071420084402 | ALEJHANDRO DA CRUZ LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2023 | 350.00 | 00002386775402 | MAGNA FRANCISCA DA COSTA DEOLINDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2023 | 100.00 | 00002329384408 | JOSE ARTUR CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2023 | 500.00 | 00006642599446 | JULIANA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2023 | 100.00 | 00050398954453 | MARIA DAS DORES COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 26/01/2023 | 250.00 | 00004221310405 | ERINALDA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 26/01/2023 | 250.00 | 00012644237483 | DAVID DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COMEXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 26/01/2023 | 150.00 | 00070711084475 | FABIANA BASILIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 26/01/2023 | 2700.00 | 42118515000130 | DANILO BELO ALVES 09164534480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS NO VEÍCULO SPIN. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 26/01/2023 | 1500.00 | 00086612786434 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARANHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO GERAL DE EM ARMÁRIOS ARMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/01/2023 | 280.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE OZANIRA ARAUJO DE OLIVEIRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2023 | 1338.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2023 | 1412.00 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2023 | 59.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A VICILÂNCIA SANITÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2023 | 606.00 | 00006761167442 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEX0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2023 | 606.00 | 00015765799485 | RAQUEL RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2023 | 129.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL (HOSPITAL). SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2023 | 59.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A ACADEMIA DA SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2023 | 606.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2023 | 2261.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2023 | 3660.16 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2023 | 3266.48 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QFW-0F92. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2023 | 3404.80 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MONTANA RLQ-4E19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2023 | 3713.36 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFW-0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2023 | 2348.80 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM DE PLACA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2023 | 1253.60 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLS-2C95. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2023 | 3124.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACS- CONTRATADOS (FUS 15%). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2023 | 3124.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACE- CONTRATADOS (SUS - CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2023 | 57203.19 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- SUS- CUSTEIO- CONTRATADOS (SUS - CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2023 | 6865.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- FUS 15%- CONTRATADOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2023 | 27891.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- SUS CUSTEIO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2023 | 52086.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- FUS 15%. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2023 | 36365.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACS (SUS CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/01/2023 | 6942.26 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACE- EFETIVOS (SUS - CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2023 | 4.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2023 | 5.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2023 | 70.00 | 10833520000139 | CIDALAB - COMERCIO DE ART. LABORAT. E HOSP. LTDA M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2023 | 450.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTA MÉDICA E EXAMES DE ESPIROMETRIA NA PACIENTE CARLA DAIANE DE PINHO DOS SANTOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, COM A PNEUMOLOGISTA DRA MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 253. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2023 | 630.00 | 00087317397415 | LUCIANO C ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2023 | 12.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2023 | 59.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A AÇÃO SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2023 | 59.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA O BOLSA FAMILIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/01/2023 | 8746.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS- CONSELHOT TUTELAR SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2023 | 606.00 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2023 | 50.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUIISÇÃO DE BOBINA DE IMPRESSÃO PARA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA PREFEITUA MUNICIPAL DE OLIVEDS. SEGUE COPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2023 | 3347.00 | 13221438000141 | VANDERLEY COSTA SOUSA 05749872408 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPERIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2023 | 650.00 | 00010205621457 | MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE TENDAS PARA DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.PIX 83993087867 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2023 | 53.20 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO ESTART 160 QSK-4689. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2023 | 2996.20 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2023 | 1580.80 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2023 | 5817.60 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2023 | 5516.80 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQB-2451 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2023 | 6252.68 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9597DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2023 | 11072.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2023 | 4493.80 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2023 | 2468.48 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2023 | 36304.57 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/01/2023 | 320.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2023 | 330.00 | 17558716000101 | CAMPINA COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E TACOGRAFO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CRONOTACÓGRAFO DE VEICULOS DA PREFEITUA MUNICIPAL DE OLIVEDS. SEGUE COPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2023 | 525.00 | 00005727223466 | MARIA GORETTE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL, À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2023 | 1470.00 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2023 | 606.00 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2023 | 3124.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2023 | 1622.00 | 00043638538400 | LIDINALDO FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2023 | 606.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2023 | 606.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MNUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2023 | 606.00 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2023 | 500.00 | 00001792940408 | JOSEILSOM CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO PEDRA DÁGUA DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2023 | 1212.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI LIMPANDO AS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. PIX: vtlz3275@gmail.com | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2023 | 1400.00 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2023 | 1212.00 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2023 | 1212.00 | 00011782042431 | MARCOS DOUGLAS DE ARAÚJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2023 | 620.00 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BONBAS DÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2023 | 606.00 | 00005424021492 | GERLANE SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2023 | 1575.00 | 00006145532459 | NIELTON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2023 | 1212.00 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DO CONJUNTO SÃO FRANCISCO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2023 | 606.00 | 00005777697402 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2023 | 1785.72 | 00005530638473 | JOSE EVERTON DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃOD DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2023 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2023 | 129.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, SN. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2023 | 129.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, SN. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2023 | 129.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, SN. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2023 | 129.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, SN. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2023 | 129.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, SN. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2023 | 129.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, SN. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2023 | 129.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, SN. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2023 | 59.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2023 | 59.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2023 | 59.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2023 | 59.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2023 | 59.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS (SALA DE LICITAÇÕES). SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2023 | 59.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE POLICIA DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA AGUA PARA O CONSELHO TURTELAR MUNICIPAL REFERENTE AO MêS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2023 | 3230.00 | 09050124000156 | EC MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE COLUNA E MESA BIRÔ. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2023 | 4.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2023 | 1389.75 | 00003429581435 | MAIRAN RANGEL AGRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS: VISITAS DOMICILIARES DO CRONOGRAMA AUXÍLIO BRASIL PARA FINS DE AVERIGUAÇÃO DE CONDICIONALIDADES E MORADIA UNIPESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS. RECURSO IGDPB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2023 | 1907.50 | 00003900845492 | JACYKELLY RENATA FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS: VISITAS DOMICILIARES DO CRONOGRAMA AUXÍLIO BRASIL PARA FINS DE AVERIGUAÇÃO DE CONDICIONALIDADES E MORADIA UNIPESSOAL DOS BENEFICIÁRIOS. RECURSO IGDPB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2023 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UM PUBLICAÇOES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2023 | 632.72 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNOCO Nº 00002/2023, PUBLICADO NO DOU DO DIA 31/01/2023. CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2023 | 632.72 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNOCO Nº 00001/2023, PUBLICADO NO DOU DO DIA 16/01/2023. CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2023 | 15723.92 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/01/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/01/2023 | 1300.00 | 30063372000128 | MDK SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NSTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PROJETOS DE MULTIPLA MEDIÇÃO PAFRÃO ENERGISA DO MERCADO MUNICIPAL, PARA 10 MEDIDORES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2023 | 32.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2023 | 4.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2023 | 2604.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SEPLAN CONTRATADOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2023 | 500.48 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 208 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2023 | 2000.00 | 00007913963476 | MARIANA BORGES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2023 | 606.00 | 00071198373466 | MARIA CECILIA QUIRINO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNICÍPIO, GERANDO E POSTANDO CONTEUDO DIVERSO DAS SECRETARIAS E ORGÃOS, BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2023 | 1800.00 | 47233429000192 | AJR PROSPECTO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2023 | 30.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2023 | 1212.00 | 00004657755439 | ELIZANGELA CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO PLANEJAMENTOS DE OBRAS URBANISTICAS NO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2023 | 4649.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2023 | 2235.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2023 | 1365.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2023 | 6767.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2023 | 4673.55 | 00099215721487 | DJALMA PAULO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2023 | 69.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2023 | 129.99 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW). SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2023 | 59.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (COLÉGIO MUNICIPAL). SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2023 | 59.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR SSTANISLAW. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2023 | 4673.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2023 | 41544.52 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- FUNDEB-70 EFETIVOS VAAF. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2023 | 238858.87 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- FUNDEB-70 SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2023 | 69981.36 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- MDE. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/01/2023 | 14322.74 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- EDUC. INFANTIL FUNDEB 70%. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2023 | 3613.05 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- MDE- CONTRATAD. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2023 | 395.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2023 | 395.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DDE DEPOSITO DE BENS E MATERIAIS DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/01/2023 | 30131.77 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR GAB DO PREFEITO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2023 | 3186.68 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2023 | 1400.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2023 | 600.00 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2023 | 606.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2023 | 606.00 | 00070112447430 | DIOGENES ANCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2023 | 5647.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2023 | 2147.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP RETIDO NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2023 | 5003.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP RETIDO NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2023 | 176.53 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 5290-6, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2023 | 88.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 5290-6, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2023 | 54.41 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RETENÇÃO NA CONTA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL 15563-2, CONFORME EXTRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2023 | 0.41 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RETENÇÃO NA CONTA CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO- 10528-7 , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2023 | 1.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 283142-2 ADO - LC 176/2020 (ADO25). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2023 | 4870.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2023 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, REL. AO MES DE JANEIRO - 2023, CONFO. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROGRAMAS - P. INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2023 | 5208.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS- CRIANÇA FELIZ- CONTRATO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2023 | 4507.52 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS-CONTRATO (SUAS-FMAS). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2023 | 3684.66 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS-CONTRATO (REC. PROP). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2023 | 8269.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS(REC. PROP). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2023 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REL. AO MES DE JAN/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2023 | 4482.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS, ADESIVOS, PLACAS EM PVC E BANNER PARA SUPRIR A DEMANDA DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO (FESTA DE JANEIRO). SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2023 | 150.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2023 | 1073.00 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 21/12/2022 a 20/01/2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2023 | 603.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PAARA SUPER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2023 | 4228.90 | 38028485000102 | S J DE FREITAS COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUWE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SMART TELA DLE 55" TOSHIBA 55N550KB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2023 | 700.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NO BLOG HELENOLIMA.COM A NO JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª FEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2023 | 803.00 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM PRÉDIOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 11 DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2023 | 2602.05 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS, ADESIVOS, PLACAS EM PVC E BANNER PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2023 | 255.00 | 00001272283224 | RAINÁ COSTA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE EM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, BEM COMO EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃOS PESSOAIS PARA PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2023 | 1095.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM PRÉDIOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 15 DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2023 | 2100.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO CONSERTOS E REPAROS EM PRÉDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2023 | 150.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANNADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2023 | 250.00 | 00058378499120 | LINDOVAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE BENS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2023 | 432.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGD-9597 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2023 | 150.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS E PELAS PARA MANUTENÇÃO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2023 | 242.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA QSJ4H67. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2023 | 1400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 RECAPAGEM DEPNMEU 12,5/90X18. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2023 | 4400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 RECAPAGEM DE PNEU 1400X24. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2023 | 250.00 | 00045572828491 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2023 | 150.00 | 00009979302410 | LUANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2023 | 1151.40 | 00098165852434 | MARIA DO SOCORRO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2023 | 300.00 | 00005350063499 | PETRUCIA MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2023 | 500.00 | 00010695202413 | JANIELSON MARCELINO BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2023 | 1000.00 | 00002326670477 | ALEXSANDRA MARIA LIMA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2023 | 300.00 | 00002391018479 | SERGIO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2023 | 1100.00 | 00012531347402 | VALDIR BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTADATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2023 | 100.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2023 | 80.00 | 00008269743410 | JOSIENE MAURICIO ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2023 | 100.00 | 00007814226473 | JUSSARA BARROS DA SILVA JANUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2023 | 600.00 | 00038118238415 | DAMIAO MATEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A E EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2023 | 150.00 | 00009205737461 | MARIA JOSE EPIFANIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2023 | 400.00 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2023 | 350.00 | 00004709729476 | FRANCISCO MELQUIADES COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2023 | 150.00 | 00009100422410 | HOSENI DA CONCEICAO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2023 | 160.00 | 00006227512478 | MARIA EVANI SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2023 | 45.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PARA FUNCIO0NAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2023 | 250.00 | 00002433626412 | JOSÉ DURVAL COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE . CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2023 | 58.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PARA FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, VALOR REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2023 | 100.00 | 00002598427459 | ANA LUCIA MATEUS COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2023 | 100.00 | 00015775669479 | JUCIARA PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2023 | 550.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2023 | 23.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (DE JOSEMIR DEOCLECIANO) PARA PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2023 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2023 | 300.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA DEPÓSITO DE BENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2023 | 220.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2023 | 200.00 | 00066326176891 | JOSE DA GUIA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGEL DE CASA PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2023 | 250.00 | 00002997448417 | JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (DE JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA) PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2023 | 1000.00 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES MÉDICOS E PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2023 | 7080.00 | 35103501000188 | RENATA TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2023 | 9010.00 | 35497000000123 | NALDINHO TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2023 | 1050.00 | 00008023472402 | MARCIO EMANUEL DE SOUTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000493 | 01/02/2023 | 7614.00 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000496 | 01/02/2023 | 17510.00 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000497 | 01/02/2023 | 56531.70 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2023 | 190.00 | 30367705000102 | CARDIO POPULAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS COM CONSULTAS E EXAMES PARA A PACIENTE MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2023 | 170.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS COM OTORRINO PARA PACIENTE ALLAN LIMEIRA DE ANDRADE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000507 | 01/02/2023 | 22486.30 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2023 | 162.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SRRVIÇOS PARA VEICULO IVECO PLACA QSC0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2023 | 90.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2023 | 600.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DAILY PLACA QSC 0067 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 02/02/2023 | 685.00 | 00001579498426 | JUCIVANIA DE ANDRADE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI LIMPANDO AS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 02/02/2023 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 02/02/2023 | 988.00 | 28634910000145 | GLAUCIA NEVES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 02/02/2023 | 1700.00 | 00095326014491 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 03/02/2023 | 240.00 | 00088622185400 | VANDERLEI BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTDOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/02/2023 | 685.00 | 00070112534406 | WANESSA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , TOTALIZANDO 10 DIARIAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 03/02/2023 | 624.68 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO OROCH DE PLACA RLR-8H47. DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/02/2023 | 554.88 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2023, PUBLICADO NO DOU DO DIA 02/02/2023. CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/02/2023 | 2000.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRATOS, GARFOS, GUARDA-NAPOS, MESAS, CADEIRAS, BALÕES, BANDEIJAS, FITAS ADESIVAS, BOBINAS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/02/2023 | 5000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 02 DIÁRIAS DE CAMINHÃO SUGADOR PARA LIMPEZA DE FOSSAS NO MUNICIPIO OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/02/2023 | 490.44 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA QSK-4689 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA NQB-2451 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9597 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 03/02/2023 | 606.00 | 00016589981892 | DAMIÃO BIZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE MES DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 03/02/2023 | 92.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE INVECO OGC9936 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/02/2023 | 354.67 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO VW DE PLACA QSE-3597. DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/02/2023 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLZ-2G74.DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA RLT2G03 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/02/2023 | 350.62 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSI3D63 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/02/2023 | 1795.00 | 42118515000130 | DANILO BELO ALVES 09164534480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS EM VEÍCULOS DA FROTA PESADA DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000528 | 03/02/2023 | 5428.20 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 03/02/2023 | 515.93 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DE PLACA MNX2201 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/02/2023 | 655.12 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4H67 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/02/2023 | 1840.00 | 17298229000157 | SILVIA KATIA JERONIMO 03108623451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESSA MUNICIPALIDADE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 03/02/2023 | 1781.64 | 00076671267715 | ADALBERTO CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 NÃO COMPUTADO EM CONTRACHEQUE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/02/2023 | 1850.00 | 00076671267715 | ADALBERTO CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 NÃO COMPUTADO EM CONTRACHEQUE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/02/2023 | 1850.00 | 00012960272447 | MARCOS HENRIQUE CAVALCANTE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 NÃO COMPUTADO EM CONTRACHEQUE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFW-0H82 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/02/2023 | 413.43 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO VEÍCULO GOL QFW-0F92. DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO VEÍCULO GOL QFW-0F72. DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/02/2023 | 2632.70 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO VEÍCULO GOL QSC0067. DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO MONTANA RLQ-4E19. DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/02/2023 | 493.09 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLS-2C95 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QFW-0H82 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/02/2023 | 2189.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4H67 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/02/2023 | 4435.03 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO QSB3955 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/02/2023 | 1090.00 | 42118515000130 | DANILO BELO ALVES 09164534480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS NO VEÍCULO VAN INVECO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/02/2023 | 300.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/02/2023 | 100.00 | 00002056452405 | AGUINALDO ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/02/2023 | 100.00 | 00005843178404 | MARIA APARECIDA DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/02/2023 | 200.00 | 00003590661437 | LUCINILDO FRANKLIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/02/2023 | 80.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/02/2023 | 100.00 | 00004268455442 | JOZELMA DA PAZ ALMEIDA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/02/2023 | 100.00 | 00001602577439 | LIMDECI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/02/2023 | 150.00 | 00009184176431 | LUCIENE MEDEIROS FERNANDES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/02/2023 | 150.00 | 00008524908440 | JAQUELINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/02/2023 | 7068.45 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL 0800106-51-2017.8.15.0191- ID 081230000009241327. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/02/2023 | 6717.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL 0800104-81-2017.8.15.0191- ID 081230000009241653. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/02/2023 | 1252.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FEIRANTES DE BAIXA RENDA DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA FEIRA CENTRAL MUNICIPAL DURANTE OS DOMINGOS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/02/2023 | 1252.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA BALANÇO E CAMPO DE BAIXO, PARA A FEIRA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/02/2023 | 1252.00 | 00044705271491 | MARGARIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/02/2023 | 5100.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DOIS(03) FUNERAIS COMPLETOS PARA GUSTAVO KAUÃ DE VASCONCELOS, GERALDO GONÇALVES DE ALBUQUERQUE E ALESSANDRA PORTO SANTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/02/2023 | 100.00 | 00003082783481 | EDIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação para Todos | CONSTRUÇÕES, AMPL. E REFORMAS DE ESC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000578 | 06/02/2023 | 867198.17 | 09913177000153 | CONCRETISA CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) CRECHE - PROGRAMA PARAÍBA PRIMEIRA INFÂNCIA - PROJETO PADRÃO TIPO A COM CAPACIDADE PARA 100 CRIANÇAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00152023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/02/2023 | 595.25 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZAS E LAVAGENS DE TAPETES, UNIFORMES, TOALHAS E UTENSILIOS DIVERSOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/02/2023 | 627.69 | 00006201234438 | RUBENICE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL TOTALIANDO 09 DIÁRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/02/2023 | 685.00 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PIX CPF: 077.738.094-37 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/02/2023 | 1710.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 06/02/2023 | 695.00 | 00079113575104 | FRANCISCO SOLANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS, CAMARAS, AROS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/02/2023 | 1300.00 | 00001792959427 | JOSE ARTUR CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETAS NA FROTA VEÍCULAR DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 06/02/2023 | 685.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. TOTALIZANDO 10 DIARIAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/02/2023 | 1102.69 | 00051894050444 | ERASMO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDAO ARVORES DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, TOTALIZANDO 65 ÁRVORES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 06/02/2023 | 709.02 | 45882471000109 | AMADEU GOMES DA SILVA 07975671436 | VALOR QUE SE EMPENAHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA FAZENDO REPAROS E CONSERTOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 7 DIÁRIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 06/02/2023 | 685.00 | 00070112425461 | FLAVIANA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/02/2023 | 746.40 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 11 DIÁRIAS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/02/2023 | 1153.57 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FOSSÃO MUNICIPAL, TOTALIZANDO NOVE (17) DIARIAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 06/02/2023 | 627.70 | 00071198805439 | KLEBER LUCAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDO ÁRVORES DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 37 ÁRVORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/02/2023 | 1370.73 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI LIMPANDO AS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. PIX: vtlz3275@gmail.com | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/02/2023 | 1345.85 | 00011043772413 | JULIAN JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOSE SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS PERSONALIZADAS EM LOGOMARCAS E LETREIROS DE PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/02/2023 | 1370.73 | 00071198781408 | ALEX ANSELMO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI LIMPANDO AS RUAS DA CIDADE SUBSTITUINDO O SERVIDOR INACIO SALVINO DE LIMA ( MATRÍCULA 590129-4) QUE SE ENCONTRA DE AFASTAMENTO MÉDICO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000594 | 06/02/2023 | 132950.00 | 19492924000180 | ADRIANA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO USADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/02/2023 | 4500.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 09/02/2023 | 685.00 | 00070710974450 | VITOR MARCELINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: CHAVE ALEATORIA:fab7747a-e77c-4a1a-9acf-26b408ee0ad5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 09/02/2023 | 685.00 | 00016589981892 | DAMIÃO BIZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE MES DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 09/02/2023 | 1506.45 | 00012171837446 | NATALIA CAVALCANTE MELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICICIPAL DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 10/02/2023 | 12625.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 01/2023 - PATRONAL - SAÚDE/FUS 15%, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 10/02/2023 | 27801.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 01/2023 - PATRONAL - SAÚDE/SUS CUSTEIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 10/02/2023 | 200.00 | 00013972068450 | IAN MATHEUS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 10/02/2023 | 170.00 | 00092874800449 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 10/02/2023 | 427.50 | 00001792894465 | JONALHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICA QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 10/02/2023 | 285.00 | 00001297489195 | LUZIANA IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 10/02/2023 | 150.00 | 00001921911441 | IZINEIDE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 10/02/2023 | 700.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDENCIA ONDE MORA COM FAMILIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 10/02/2023 | 600.00 | 00007814226473 | JUSSARA BARROS DA SILVA JANUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 10/02/2023 | 100.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 10/02/2023 | 100.00 | 00001793072400 | JOANDSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 10/02/2023 | 498.75 | 00008524908440 | JAQUELINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 10/02/2023 | 100.00 | 00004855759490 | ALICE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 10/02/2023 | 500.00 | 00007047187405 | LEYTON ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/02/2023 | 400.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/02/2023 | 100.00 | 00090961307404 | LUCIA ANSELMO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/02/2023 | 100.00 | 00001793066426 | CLECIA LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 10/02/2023 | 285.00 | 00007300874410 | PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE ESPESA COM EXAMES E CONSUTLAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2023 | 200.00 | 00090963679449 | JOSEFA BARROS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2023 | 1100.00 | 00006408136400 | ROZIVANIA OLIVEIRA ALMEIDA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2023 | 1000.00 | 00058378499120 | LINDOVAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2023 | 180.00 | 00001793121460 | LEONARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2023 | 342.00 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2023 | 500.00 | 00012301835405 | LETICIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2023 | 685.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 335. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2023 | 80.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2023 | 100.00 | 00071198843446 | CARLOS EDUARDO GONÇALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2023 | 256.50 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2023 | 285.00 | 00010747251401 | AILZA BERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2023 | 427.50 | 00007762385401 | EDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2023 | 447.50 | 00006309768484 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/02/2023 | 356.25 | 00071198554410 | ÉRICA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/02/2023 | 617.50 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/02/2023 | 380.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDENCIA ONDE MORA COM FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/02/2023 | 100.00 | 00002056452405 | AGUINALDO ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/02/2023 | 456.00 | 00009886916478 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/02/2023 | 399.00 | 00070711091412 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/02/2023 | 270.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 500. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/02/2023 | 285.00 | 00009229576140 | JAINI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 10/02/2023 | 1651.21 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM PRÉDIOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 20 DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMOPENHO DO EMPENHO 488. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2023 | 500.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2023 | 1583.35 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 435 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2023 | 685.00 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEPENHO DO EMPENHO 427. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2023 | 1472.50 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DO CONJUNTO SÃO FRANCISCO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEPENHO DO EMPENHO 442. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/02/2023 | 200.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANNADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 495. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2023 | 1472.50 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 413. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 10/02/2023 | 1403.53 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM PRÉDIOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 17 DIARIAS DO MÊS DE JANEIRO DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEPENHO DO EMPENHO 489 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 10/02/2023 | 66914.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 01/2023 - PATRONAL - FUNDEB 70, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 10/02/2023 | 14019.02 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 01/2023 - PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/02/2023 | 200.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 499 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/02/2023 | 685.00 | 00010258437464 | MATEUS OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE AGROECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 10/02/2023 | 1649.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 01/2023 - PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (CONS. TUTELAR), CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 10/02/2023 | 4661.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 01/2023 - PATRONAL - FINANÇAS DEMAIS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 10/02/2023 | 22475.29 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 01/2023 - PATRONAL - GIL RAT, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 14/02/2023 | 678.57 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 418. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 14/02/2023 | 3169.35 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DIVEROS PARA SUPRIR DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ANO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 14/02/2023 | 8516.40 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DIVEROS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 14/02/2023 | 1472.50 | 00004657755439 | ELIZANGELA CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO PLANEJAMENTOS DE OBRAS URBANISTICAS NO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 444. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/02/2023 | 685.00 | 00071198373466 | MARIA CECILIA QUIRINO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNICÍPIO, GERANDO E POSTANDO CONTEUDO DIVERSO DAS SECRETARIAS E ORGÃOS, BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENMHO 434. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 14/02/2023 | 685.00 | 00001793252483 | MARIA TEREZA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 14/02/2023 | 685.00 | 00012299424407 | RAFAEL ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 14/02/2023 | 136.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 14/02/2023 | 85.52 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 14/02/2023 | 17000.00 | 47616749000121 | JOSELMA BARBOSA DOS ANJOS 08812031498 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01 LETREIRO COM BRASÃO PARA O CLUBE SOCIAL MUNICIPAL CHICO TOMÉ, 01 LETREIRO COM BRASÃO PARA O CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO JOSÉ ANÍBAL E 10 LETREIROS PARA OS BOXES DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO JOSÉ ANÍBAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000654 | 14/02/2023 | 1668.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65 R15 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 14/02/2023 | 2000.00 | 44579397000193 | ARTHUR ARAUJO DOS SANTOS 70626796407 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE CAMINHÃO SUGADOR PARA LIMPEZA E DESOBSTRUÇAO DE BOCAS DE LOBO E GALERIAS DO MUNICIPIO DE OLIVEOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/02/2023 | 1120.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 14/02/2023 | 2800.00 | 00003184073459 | JOSEBEL VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 14/02/2023 | 685.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 425. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 14/02/2023 | 685.00 | 00005424021492 | GERLANE SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REMEPNHO DO EMPENHO 440. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 14/02/2023 | 410.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLT 2G03 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 14/02/2023 | 580.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ÁRA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FORTA VEICULAR MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 14/02/2023 | 1090.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REBOBIMENTO DO MOTOR DA BOMBA SUBMERSIVEL DE 7,5-CV TNFASICA E SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS, RETENTOR, ÓLEO MINERAL E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA DÁÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 14/02/2023 | 2100.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 03 RECAPAGEM DE PNEU 275/80R22,5 G600 PARA VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QSE 3597 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 14/02/2023 | 8050.00 | 44004511000157 | J C ROCHA COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE 23 HORAS DE ESCAVADEIRA 320D CAT PARA A OBRA DE BARREIRO DA PREFEITURA DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 14/02/2023 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXOS, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 14/02/2023 | 300.00 | 00002997448417 | JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (DE JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA) PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 504. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 14/02/2023 | 80.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 14/02/2023 | 2222.40 | 38016099000192 | P.J DE MELO FILHO EIRELI | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 14/02/2023 | 1010.00 | 20474613000259 | WASTE- COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NEM TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE BOMBONAS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE REDE PÚBLICA MUNICIPAL DA SAÚDE, VALOR REFERENTE A JANEIRO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 14/02/2023 | 3325.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 50(CINQUENTA) CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 15/02/2023 | 1513.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 315. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/02/2023 | 2680.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CJ CABO SELETOR E SERVIÇOS PARA VEICULO IVECO PLACA RLT2G03. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/02/2023 | 1698.83 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 322. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/02/2023 | 685.00 | 00006761167442 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEX0. REEMPENHO DO EMPENHO 327. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/02/2023 | 685.00 | 00015765799485 | RAQUEL RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 329 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/02/2023 | 162.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SRRVIÇOS PARA VEICULO IVECO PLACA QSC0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. rempenho do empenho 510. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/02/2023 | 600.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DAILY PLACA QSC 0067 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 514. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/02/2023 | 136.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SRRVIÇOS PARA VEICULO IVECO PLACA QSC0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 198 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/02/2023 | 567.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DAILY PLACA QSC 0067 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 194. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/02/2023 | 502.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 197. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/02/2023 | 380.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 191. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 15/02/2023 | 180.00 | 00070112497454 | IVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICA QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/02/2023 | 1100.00 | 00010089223403 | JANAINA LIMA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/02/2023 | 150.00 | 00070711091412 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/02/2023 | 500.00 | 00006364189440 | AMAURY TRAJANO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/02/2023 | 400.00 | 00004377331493 | LAUDENIA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/02/2023 | 250.00 | 00097971030487 | DARIO SOUSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/02/2023 | 256.50 | 00004149371474 | MARIA LUZINETE FERRERIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/02/2023 | 171.00 | 00071724490451 | ISAQUE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/02/2023 | 600.00 | 00011774135400 | INACIA CRISTINA GOMES VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000681 | 15/02/2023 | 1640.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70 R14 88T 02 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 15/02/2023 | 90.00 | 11912352000130 | DALILIA MARIA DA SILVA TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLA HIDRAULICA PT 45 KG 65 KG POTENCIA 3 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 15/02/2023 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MÃO DE OBRA NO VEICULO SAVEIRO - PLACA QSK4729 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 15/02/2023 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE SUSPENSÃO NO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW0F12 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 15/02/2023 | 1160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW0F12 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 15/02/2023 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSK 4729 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 15/02/2023 | 2660.00 | 11912352000130 | DALILIA MARIA DA SILVA TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BACIA C/CAIXA 6 LITROS, LAVATORIO SUSPENSO GARDENIA BRANCO, MASSA CORRIDA 1,5 CORALAR CORAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 15/02/2023 | 3993.40 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVEROS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/02/2023 | 1300.00 | 00093108249487 | FABIANA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALESTA NA JORNADA PEDAGÓGICA PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUDAMENTAL INICIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO (PIX: 931.108.494-87) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/02/2023 | 685.00 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/02/2023 | 4191.15 | 16701855000180 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/02/2023 | 995.79 | 08926351000130 | AÇOBRAZIL COMERCIO LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DIVEROS PARA SUPERIA DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/02/2023 | 565.50 | 00001792940408 | JOSEILSOM CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO PEDRA DÁGUA DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, COFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 428. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/02/2023 | 476.20 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO EM EVENTOS DIVEROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 296 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/02/2023 | 685.00 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 344 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/02/2023 | 362.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 409 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/02/2023 | 595.24 | 00005727223466 | MARIA GORETTE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL, À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 413 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/02/2023 | 1662.50 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 419 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/02/2023 | 229.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/02/2023 | 880.00 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/02/2023 | 3.22 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/02/2023 | 65.88 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000713 | 16/02/2023 | 9122.55 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/02/2023 | 310.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/02/2023 | 3812.96 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/02/2023 | 699.00 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/02/2023 | 4600.00 | 34736477000151 | RAFAELA NUNES LIRA BRAGA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/02/2023 | 320.00 | 26677978000186 | PL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. (LINDALVA RAFAELA FREIRE DANTAS, CLAUDIA MARIA FERREIRA) SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/02/2023 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, COMPRESSOR, APARELHO DE AUTOCLAVE, APARELHO DE RAIO-X, CANETA DE ALTRA, MICRO MORE E CONTRA ÂNGULO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/02/2023 | 225.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 15 EXAMES MÉDICOS DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CÉVICO FLRAL/VARGINAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/02/2023 | 6148.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUIISÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/02/2023 | 7000.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTÁRIAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/02/2023 | 1140.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/02/2023 | 6250.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000729 | 16/02/2023 | 22486.30 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 507. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/02/2023 | 2950.00 | 03355501000189 | CATARINA MARIA BORGES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 17/02/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 17/02/2023 | 685.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 420 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 17/02/2023 | 1850.00 | 00076671267715 | ADALBERTO CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 NÃO COMPUTADO EM CONTRACHEQUE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEMPNEHO DO EMPENHO 527. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0000759 | 17/02/2023 | 2064.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMEPNHO 256. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 17/02/2023 | 486.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 17/02/2023 | 45.42 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 17/02/2023 | 68.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 17/02/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 17/02/2023 | 250.00 | 00066326176891 | JOSE DA GUIA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGEL DE CASA PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 502. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 17/02/2023 | 1000.00 | 00004792675456 | JOSILENE GOMES DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 17/02/2023 | 100.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 17/02/2023 | 612.86 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMEPNHO 487. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 17/02/2023 | 300.00 | 00007346358422 | THAYWANNY DE SOUSA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 17/02/2023 | 455.25 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 17/02/2023 | 1302.00 | 00075257785404 | RITA DE CASSIA PALMEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONVENIO 001/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS-PB E O TRE-PM REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023. SEGUE DOC ANEXO.- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 17/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 17/02/2023 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROCESAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 17/02/2023 | 2040.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAL MES DE DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 17/02/2023 | 4025.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA MUNICIPAL. MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/02/2023 | 887.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL MUNICIPAL. MÊS DE FEVEREIRO 2023 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/02/2023 | 1135.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL MES DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/02/2023 | 6703.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. MES DE FEVEREIRO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 17/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFW-0H82 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 536 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 17/02/2023 | 4435.03 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO QSB3955 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 560. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 17/02/2023 | 413.43 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO VEÍCULO GOL QFW-0F92. DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 537 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 17/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO VEÍCULO GOL QFW-0F72. DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 538 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/02/2023 | 2632.70 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO VEÍCULO GOL QSC0067. DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 540 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO MONTANA RLQ-4E19. DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 543 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/02/2023 | 493.09 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLS-2C95 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEPENHO DO EMPENHO 545. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/02/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO QFW-0H82 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENO DO EMPENHO 553 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/02/2023 | 685.00 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 17/02/2023 | 1838.00 | 00043638538400 | LIDINALDO FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 424. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 17/02/2023 | 1640.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. rempenho do empenho 195 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 17/02/2023 | 406.00 | 00003745255445 | JOSIVAN FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM REMENDOS DE PNEU DA MAQUINA PÁ CARREGADEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 17/02/2023 | 1889.91 | 00011135488436 | PEDRO GERSON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 17/02/2023 | 1740.00 | 00005236019486 | JOSE TOMAZ DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 17/02/2023 | 3788.73 | 00004633681699 | RAILTON PAZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS E SUPORTES E PINTURAS PARA OBRAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO,SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 17/02/2023 | 4673.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 365. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 17/02/2023 | 1212.00 | 00002630756483 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 17/02/2023 | 685.00 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | CONSTRUÇÕES. AMP. E REFORMAS DE ESC. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000778 | 17/02/2023 | 20825.69 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REAJUSTE DA MEDIÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NA SEDE DO MUNICÍPIO,CONFORME DOC. EM ANEXO., | 00062020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | CONSTRUÇÕES. AMP. E REFORMAS DE ESC. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000779 | 17/02/2023 | 30673.88 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NA SEDE DO MUNICÍPIO,CONFORME DOC. EM ANEXO., | 00062020 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/02/2023 | 101.19 | 00001793005478 | MARIA JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/02/2023 | 3993.40 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVEROS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEPENHO DO EMPENHO 689 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/02/2023 | 827.38 | 00003083439482 | GISLENE AGRA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/02/2023 | 2210.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO CONSERTOS E REPAROS EM PRÉDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 490. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/02/2023 | 554.88 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA TOMA DE PREÇOS Nº 0001/2023, PUBLICADO NO DOU DO DIA 27/02/2023. CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/02/2023 | 96.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA AGUA PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/02/2023 | 2610.00 | 32486817000108 | EDILSON DE LIMA TEOTONIO 45808090415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/02/2023 | 61.84 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/02/2023 | 61.84 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A DELEGACIA DE POLICIA DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/02/2023 | 61.84 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS (SALA DE LICITAÇÕES). SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/02/2023 | 3833.05 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AMISSAÕ DE PASSAGENS AEREAS PELA CIA AZUL TRECHO RECIFE/BRASILIA IDA E VOLTA 20/03/2023 e 23/03/2023 PARA CLEONALDO LEONARDO DE OLIVEIRA, JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E JOSEBEL GONÇALVES PORTELA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/02/2023 | 596.64 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/02/2023 | 61.84 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/02/2023 | 61.84 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/02/2023 | 61.84 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/02/2023 | 62.46 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/02/2023 | 62.46 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/02/2023 | 62.46 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/02/2023 | 72.66 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/02/2023 | 102.08 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/02/2023 | 132.83 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/02/2023 | 134.06 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/02/2023 | 134.07 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/02/2023 | 134.07 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/02/2023 | 134.07 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/02/2023 | 32.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/02/2023 | 1500.00 | 00070112425461 | FLAVIANA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES MÉDICOS E PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/02/2023 | 1000.00 | 00078840813420 | WAGNER CAMARA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/02/2023 | 810.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 09 RISCO CIRUGICOS PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVATE ANEXO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/02/2023 | 4460.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000828 | 24/02/2023 | 4296.05 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000829 | 24/02/2023 | 3953.65 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MONTANA RLQ-4E19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000830 | 24/02/2023 | 4451.20 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QFW-0F92. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000831 | 24/02/2023 | 2771.30 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000832 | 24/02/2023 | 5205.55 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000833 | 24/02/2023 | 3798.50 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFW-0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000834 | 24/02/2023 | 1369.60 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000835 | 24/02/2023 | 3638.16 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLS-2C95. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000836 | 24/02/2023 | 3772.64 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM DE PLACA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/02/2023 | 5138.10 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/02/2023 | 32.00 | 53375317000179 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000849 | 24/02/2023 | 2450.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVEROS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 24/02/2023 | 22100.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DENOMIDADO -ATENÇÃO TOTAL-. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000847 | 24/02/2023 | 1400.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVEROS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 24/02/2023 | 30.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 24/02/2023 | 61.96 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/02/2023 | 61.96 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/02/2023 | 61.96 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/02/2023 | 59.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/02/2023 | 23.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 24/02/2023 | 583.55 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/02/2023 | 1104.70 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000819 | 24/02/2023 | 256.80 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO ESTART 160 QSK-4689. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000823 | 24/02/2023 | 2536.28 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000824 | 24/02/2023 | 1884.28 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000825 | 24/02/2023 | 9961.32 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000826 | 24/02/2023 | 6046.56 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9597DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000827 | 24/02/2023 | 5551.04 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQB-2451 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/02/2023 | 678.57 | 00011027850405 | ALÉCIO COUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENAHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA FAZENDO REPAROS E CONSERTOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS DO MêS DE JANEIROD DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/02/2023 | 1600.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADNO NA MANUTENÇÃO DA INJEÇÃO ELETRONICA DA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 24/02/2023 | 1056.50 | 05622053000168 | ALEXANDRE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MMATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/02/2023 | 3169.35 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DIVEROS PARA SUPRIR DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ANO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000820 | 24/02/2023 | 4953.98 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLT-2G03. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000821 | 24/02/2023 | 2292.84 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4H67. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000822 | 24/02/2023 | 1854.02 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000837 | 24/02/2023 | 1032.55 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/02/2023 | 476.19 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/02/2023 | 3489.00 | 36887390000100 | LUCAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000846 | 24/02/2023 | 2510.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVEROS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0000848 | 24/02/2023 | 3295.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVEROS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000818 | 24/02/2023 | 3306.30 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/02/2023 | 1900.00 | 11536467000177 | JACKES LAMONIER PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EM PINTURA E LANTERNAGEM DE 1 GOL E 1 SAVEIRO E 2 ÔNIBUS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/02/2023 | 308.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO, SEGUE COMPRPOVANTE ANEXO. OBS: DADOS BRADESCO: AGÊNCIA:1230-0 C/C:16479-8 FAV.NORD.SÊMEN CNPJ:35.353.432/0001-60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 24/02/2023 | 220.00 | 05622053000168 | ALEXANDRE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUTENÇÃO DE DE VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/02/2023 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REL. AO MES DE FEV/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 27/02/2023 | 4304.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 27/02/2023 | 3224.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 27/02/2023 | 1400.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/02/2023 | 29554.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR GAB DO PREFEITO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROGRAMAS - P. INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 27/02/2023 | 5208.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS- CRIANÇA FELIZ- CONTRATO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 27/02/2023 | 7261.91 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS-CONTRATO (SUAS-FMAS). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 27/02/2023 | 2748.31 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS-CONTRATO (REC. PROP). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 27/02/2023 | 9349.49 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS(REC. PROP). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 27/02/2023 | 335157.30 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- FUNDEB-70 SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 27/02/2023 | 85069.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- MDE. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 27/02/2023 | 4513.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- MDE- CONTRATAD. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 27/02/2023 | 19614.92 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- EDUC. INFANTIL FUNDEB 70%. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 27/02/2023 | 62128.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- FUNDEB-70 EFETIVOS VAAF. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 27/02/2023 | 37660.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 27/02/2023 | 2604.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SEPLAN CONTRATADOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 27/02/2023 | 15035.03 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 27/02/2023 | 9112.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS- CONSELHOT TUTELAR SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 27/02/2023 | 35201.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACS (SUS CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 27/02/2023 | 3540.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACS- CONTRATADOS (FUS 15%). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 27/02/2023 | 9256.35 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACE- EFETIVOS (SUS - CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 27/02/2023 | 64555.31 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- SUS- CUSTEIO- CONTRATADOS (SUS - CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 27/02/2023 | 6949.93 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- FUS 15%- CONTRATADOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 27/02/2023 | 30900.13 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- SUS CUSTEIO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 27/02/2023 | 60908.44 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- FUS 15%. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 27/02/2023 | 3124.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACE- CONTRATADOS (SUS - CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000888 | 28/02/2023 | 1871.24 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLS-2C95. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 28/02/2023 | 560.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 28/02/2023 | 4875.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 28/02/2023 | 3795.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CÉVICO FLRAL/VARGINAL ENTRE OUTROS EXAMES PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000898 | 28/02/2023 | 2758.78 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000899 | 28/02/2023 | 1847.67 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MONTANA RLQ-4E19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000900 | 28/02/2023 | 2753.69 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QFW-0F92. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000901 | 28/02/2023 | 2489.01 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFW-0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000902 | 28/02/2023 | 2550.09 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000903 | 28/02/2023 | 2707.88 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000904 | 28/02/2023 | 2512.94 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM DE PLACA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 28/02/2023 | 740.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 28/02/2023 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 28/02/2023 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLS-2C95. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 28/02/2023 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 28/02/2023 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLS-2C95. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 28/02/2023 | 2300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 28/02/2023 | 2100.00 | 04392985000107 | CLINICA DE ONCOLOGIA DE CMAPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ME PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 28/02/2023 | 21.38 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 28/02/2023 | 7905.90 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/02/2023 | 2680.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CJ CABO SELETOR E SERVIÇOS PARA VEICULO IVECO PLACA RLT2G03. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEPENHO DO EMPENHO 691 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0000932 | 28/02/2023 | 1640.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70 R14 88T 02 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. reempenho do empenho 681 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000934 | 28/02/2023 | 1264.05 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 28/02/2023 | 140.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ME PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 28/02/2023 | 220.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ME PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/02/2023 | 12019.28 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 02/2023 - PATRONAL - SAÚDE/FUS 15%, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/02/2023 | 28067.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 02/2023 - PATRONAL - SAÚDE/SUS CUSTEIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/02/2023 | 27801.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; REEMPENHO DO EMP. 601 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 01/2023 - PATRONAL - SAÚDE/SUS CUSTEIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 28/02/2023 | 17310.20 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DISTIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO EM DOAÇÃO DE ALIMENTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 28/02/2023 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROCESAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 28/02/2023 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UM PUBLICAÇOES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 28/02/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃOD DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 28/02/2023 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/02/2023 | 1379.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/02/2023 | 1379.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 28/02/2023 | 145.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPLEMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 28/02/2023 | 61.96 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 28/02/2023 | 103.36 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 28/02/2023 | 50.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES 02453670476 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 28/02/2023 | 120.00 | 00001792896409 | JOSELMA TARGINO DOS SANTOS | REALIZAÇÃO DE CORTES DE CABELO E MAQUIAGEM PARA OD USUÁRIOS DO CRAS/SCFV, (AÇÕES COMPLEMENTARES NA ABORDAGEM DA TEMÁTICA AUTOESTIMA).SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 28/02/2023 | 750.00 | 23633194000168 | RADIO CARUÁ FM SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UM PUBLICAÇOES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CARUÁ FM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 28/02/2023 | 23.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0000947 | 28/02/2023 | 321.76 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 28/02/2023 | 24.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 28/02/2023 | 28.60 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 28/02/2023 | 600.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES 02453670476 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE CAMISAS E FARDAMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/02/2023 | 2489.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAL MES DE JAN/23 DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000883 | 28/02/2023 | 173.06 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO ESTART 160 QSK-4689. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000887 | 28/02/2023 | 2431.96 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000889 | 28/02/2023 | 6788.98 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQB-2451 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000890 | 28/02/2023 | 1809.30 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000893 | 28/02/2023 | 2357.76 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9597DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000894 | 28/02/2023 | 3292.60 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 28/02/2023 | 5170.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLAS E GRAMPOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 28/02/2023 | 700.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLAS E GRAMPOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 28/02/2023 | 420.00 | 21841870000163 | SEGURANÇA TOTAL COMÉRCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITAS, LUVAS, BOTAS E MAMACOES PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 28/02/2023 | 1621.95 | 11955108000154 | ECOSOLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, SEGUE COMPRIVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/02/2023 | 1740.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/02/2023 | 134.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 28/02/2023 | 372.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DURASTAR DE PLACA NQB-2451 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/02/2023 | 2190.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 28/02/2023 | 1472.50 | 00011782042431 | MARCOS DOUGLAS DE ARAÚJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 438. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 28/02/2023 | 685.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MNUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. rempenho do EMPENHO 426[ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 28/02/2023 | 300.00 | 23272943000179 | JOSELITO ALVES DE OLIVEIRA FILHO 70065970489 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 28/02/2023 | 100.00 | 12201727000116 | GILDO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃODE TAMPA DE RESERVÁTORIO DE AGUA DE VEÍCULO DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/02/2023 | 695.00 | 49611509000160 | 49.611.509 GISLENE AGRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO E CONCERTO DE CAMARAS DE AR,PNEUS, AROS ENTRE OUTROS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000882 | 28/02/2023 | 1817.13 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000884 | 28/02/2023 | 3702.46 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000885 | 28/02/2023 | 1538.72 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLT-2G03. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000886 | 28/02/2023 | 3785.56 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX 2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000891 | 28/02/2023 | 2086.58 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4H67. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000892 | 28/02/2023 | 1169.26 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO VEICUL ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 28/02/2023 | 61.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QSI3D63 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 28/02/2023 | 7997.80 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000938 | 28/02/2023 | 8516.40 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DIVEROS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMEPNHO 664 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 28/02/2023 | 89570.50 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 02/2023 - PATRONAL - FUNDEB 70, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 28/02/2023 | 17367.41 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 02/2023 - PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/02/2023 | 370.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; VAAT ACERTO ESTIMATIVA AJUSTE. CONFORME DEMONNSTRATIDO DARF/EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇÃO A Federação das Associações de Municípios da Paraíba - FAMUP, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇÃO A Federação das Associações de Municípios da Paraíba - FAMUP, REL. A COMP. FEV/23 - CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0000881 | 28/02/2023 | 2560.27 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 28/02/2023 | 462.34 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL 0000014-10-1997.815.0191. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 28/02/2023 | 12799.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 28/02/2023 | 1232.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 28/02/2023 | 3055.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 28/02/2023 | 164.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 5290-6, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 28/02/2023 | 78.78 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 5290-6, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 28/02/2023 | 0.82 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 3740-0 ITR. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 28/02/2023 | 0.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 3740-0 ITR. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 28/02/2023 | 1.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 283142-2 ADO - LC 176/2020 (ADO25). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/02/2023 | 1562.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 02/2023 - PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (CONS. TUTELAR), CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/02/2023 | 13674.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 02/2023 - PATRONAL - GIL RAT, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/02/2023 | 2522.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 02/2023 - PATRONAL - FINANÇAS DEMAIS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/02/2023 | 22118.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 02/2023 - PATRONAL - FINANÇAS DEMAIS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/02/2023 | 4166.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL 0800104-82-2017.8.15.0192- ID 081230000009341655. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/02/2023 | 23205.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM O INSS (RFB-PREV-PARC60 - JAN/23) DEBITO AUTOMATICO VIA DARF. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/02/2023 | 23390.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM O INSS (RFB-PREV-PARC60 - FEV/23) DEBITO AUTOMATICO VIA DARF. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 01/03/2023 | 6300.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL 0001159-73-2008.8.15.001- ID 081230000009373843. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 01/03/2023 | 26.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 01/03/2023 | 52.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 01/03/2023 | 1644.64 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REFERENTE AVISO DE ADJUDICAÇÇÃO DISPENSA Nº DV0004/2023, DISPENSA Nº DV00005/2023, EXTRATOS DE CONTRATO DISPESA DE LICITAÇÃO Nº DV00004/2023, DISPNESA DE LICITAÇÃO Nº DV00005/2023 PUBLICADOS NO DOU DO DIA 24/02/2023, CONFORME DOC ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 01/03/2023 | 2111.68 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÇÃO DISPENSA Nº DV0003/2023,, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0002/2023, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELERÔNICO Nº 00002/2023, EXTRATOS DE CONTRATO DISPENSA Nº DV00003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2023, PUBLICADOS NO DUO DO DIA 17/02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0000977 | 01/03/2023 | 4043.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DIVEROS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 01/03/2023 | 8.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 01/03/2023 | 4600.00 | 34736477000151 | RAFAELA NUNES LIRA BRAGA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 01/03/2023 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLS-2C95. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. rempenho do empenho 911 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 02/03/2023 | 300.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 10175412480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001008 | 02/03/2023 | 1305.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001009 | 02/03/2023 | 10692.00 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001010 | 02/03/2023 | 26180.00 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 02/03/2023 | 180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFW0F72 DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 02/03/2023 | 180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFW0F12 DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 02/03/2023 | 180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QRLQ4E19 SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 02/03/2023 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN- QFW0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 02/03/2023 | 2300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 02/03/2023 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 02/03/2023 | 300.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA DEPÓSITO DE BENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 02/03/2023 | 270.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 02/03/2023 | 250.00 | 00066326176891 | JOSE DA GUIA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGEL DE CASA PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 02/03/2023 | 300.00 | 00002997448417 | JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (DE JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA) PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 02/03/2023 | 300.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 02/03/2023 | 685.00 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 02/03/2023 | 9.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAA PARA CASA ALUGADA (DE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GOMES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 02/03/2023 | 23.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (DE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GOMES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 02/03/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (DE JOSEMIR DEOCLECIANO) PARA PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 02/03/2023 | 140.00 | 31695855000108 | POUSADA O RIBEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPEDAGEM PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 02/03/2023 | 1000.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 10175412480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 02/03/2023 | 5932.00 | 48790611000107 | JOSE LIZENILTON DE SOUSA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 02/03/2023 | 700.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NO BLOG HELENOLIMA.COM A NO JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª FEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 02/03/2023 | 34.40 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001006 | 02/03/2023 | 1957.50 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 02/03/2023 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/03/2023 | 5000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 02/03/2023 | 234.73 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 02/03/2023 | 1343.28 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº00003/2023, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PRÇOS Nº 00001/2023, EXTRATOS DE CONTRATO, PUBLICADOS NO DOU DO DIA 07/03/2023 SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 02/03/2023 | 15.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL REFERENTE AO MêS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 02/03/2023 | 331.80 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 02/03/2023 | 200.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANNADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 02/03/2023 | 250.00 | 00058378499120 | LINDOVAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE BENS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 02/03/2023 | 1400.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOA PRESTADOS EM RETIFICA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 02/03/2023 | 1192.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO D MATERIAIAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/03/2023 | 685.00 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 02/03/2023 | 362.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 02/03/2023 | 595.24 | 00005727223466 | MARIA GORETTE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL, À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 02/03/2023 | 1662.50 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 02/03/2023 | 685.00 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 02/03/2023 | 1838.00 | 00043638538400 | LIDINALDO FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 02/03/2023 | 2133.00 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO EM GERAL DE PRÉDIOS E ARMAÇÕES MÉTALICAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REALIZANDO SOLDAGENS E REPAROS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 02/03/2023 | 685.00 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 02/03/2023 | 1085.00 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 02/03/2023 | 395.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 02/03/2023 | 395.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DDE DEPOSITO DE BENS E MATERIAIS DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 02/03/2023 | 200.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/03/2023 | 4673.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 02/03/2023 | 254.00 | 00007699129407 | GISELIA PONTES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE TOUCAS PARA FUNCIONÁRIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 02/03/2023 | 51.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ALUGADO (DE MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 02/03/2023 | 678.57 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 02/03/2023 | 685.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 03/03/2023 | 685.00 | 00070112447430 | DIOGENES ANCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/03/2023 | 685.00 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 03/03/2023 | 565.50 | 00001792940408 | JOSEILSOM CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO PEDRA DÁGUA DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 03/03/2023 | 1472.50 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI LIMPANDO AS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. PIX: vtlz3275@gmail.com | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 03/03/2023 | 1435.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM PRÉDIOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 17 DIÁRAS E MEIA ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 03/03/2023 | 902.00 | 00011043772413 | JULIAN JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOSE SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS PERSONALIZADAS EM LOGOMARCAS E LETREIROS DE PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 03/03/2023 | 1583.35 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 03/03/2023 | 2000.00 | 00007913963476 | MARIANA BORGES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 03/03/2023 | 1107.00 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM PRÉDIOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 113 DIÁRIAS E MEIA ENTRE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 03/03/2023 | 735.72 | 00071198373466 | MARIA CECILIA QUIRINO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNICÍPIO, GERANDO E POSTANDO CONTEUDO DIVERSO DAS SECRETARIAS E ORGÃOS, BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 03/03/2023 | 578.57 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001040 | 03/03/2023 | 6380.00 | 35103501000188 | RENATA TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001046 | 03/03/2023 | 7040.00 | 35497000000123 | NALDINHO TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/03/2023 | 900.00 | 39786955000151 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA 06273810494 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES NAS TRASNMISSÕES ESPORTIVAS DA RÁDIO BOLA DE OURO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/03/2023 | 531.55 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO , SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/03/2023 | 339.29 | 00008524908440 | JAQUELINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIÁRIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/03/2023 | 288.57 | 00004627358423 | LUIZA CRISTINA DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/03/2023 | 1102.69 | 00051894050444 | ERASMO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDAO ARVORES DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, TOTALIZANDO 65 ÁRVORES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/03/2023 | 339.29 | 00001297489195 | LUZIANA IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/03/2023 | 685.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. TOTALIZANDO 10 DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/03/2023 | 882.15 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 13 DIÁRIAS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/03/2023 | 407.15 | 00007762385401 | EDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 06 DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/03/2023 | 1472.51 | 00071198781408 | ALEX ANSELMO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI LIMPANDO AS RUAS DA CIDADE SUBSTITUINDO O SERVIDOR INACIO SALVINO DE LIMA ( MATRÍCULA 590129-4) QUE SE ENCONTRA DE AFASTAMENTO MÉDICO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/03/2023 | 735.12 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COMPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/03/2023 | 475.00 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FOSSÃO MUNICIPAL, TOTALIZANDO NOVE (7) DIARIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/03/2023 | 685.00 | 00001793148406 | VITORIA MATEUS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/03/2023 | 814.29 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/03/2023 | 339.29 | 00070710924437 | RITA DE CASSIA JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/03/2023 | 685.00 | 00001579498426 | JUCIVANIA DE ANDRADE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI LIMPANDO AS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/03/2023 | 475.01 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/03/2023 | 254.47 | 00071198805439 | KLEBER LUCAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDO ÁRVORES DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 15 ÁRVORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 10/03/2023 | 407.15 | 00011145967442 | VANDERLEYA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/03/2023 | 135.72 | 00009229576140 | JAINI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS2. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/03/2023 | 685.00 | 00070710974450 | VITOR MARCELINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: CHAVE ALEATORIA:fab7747a-e77c-4a1a-9acf-26b408ee0ad5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001088 | 10/03/2023 | 7109.10 | 40714462000195 | E&M ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001090 | 10/03/2023 | 7056.24 | 40714462000195 | E&M ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0001091 | 10/03/2023 | 18681.08 | 40714462000195 | E&M ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ADITIVO DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/03/2023 | 1181.70 | 45882471000109 | AMADEU GOMES DA SILVA 07975671436 | VALOR QUE SE EMPENAHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA FAZENDO REPAROS E CONSERTOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/03/2023 | 735.72 | 00016589981892 | DAMIÃO BIZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/03/2023 | 7640.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR M,UNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/03/2023 | 2990.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/03/2023 | 407.10 | 00011027850405 | ALÉCIO COUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENAHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA FAZENDO REPAROS E CONSERTOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 6 DIÁRIAS DO MêS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/03/2023 | 473.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR M,UNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/03/2023 | 339.29 | 00070711091412 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 05 DIÁRIAS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/03/2023 | 685.00 | 00070112534406 | WANESSA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , TOTALIZANDO 10 DIARIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/03/2023 | 685.37 | 00071198692480 | MARIA ALICE GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/03/2023 | 294.05 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/03/2023 | 685.00 | 00006201234438 | RUBENICE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL TOTALIANDO 10 DIÁRIAS DO MÊS DE fevereiro DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/03/2023 | 294.05 | 00009977221421 | MARIA JOSÉ MELO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 10/03/2023 | 1472.50 | 00003195374471 | GIVANILDO DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. PIX: 83 99380-1941 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 10/03/2023 | 294.05 | 00070271376406 | ROBERJANE CLAUDINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 10/03/2023 | 147.25 | 00012662590408 | RAFAELA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/03/2023 | 1378.57 | 00042399220463 | MARIA DO SOCORRO COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE MATERIAL ARTISTICO ALUSIVO AO DA DA MULHER. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/03/2023 | 42.00 | 13067247000177 | PONTO CERTO COPIADORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/03/2023 | 147.25 | 00005020485497 | JOSICLEIDE DA COSTA ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/03/2023 | 1472.50 | 00012171837446 | NATALIA CAVALCANTE MELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICICIPAL DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/03/2023 | 280.00 | 26599669000135 | CLINICA DE ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS PRESTADOS EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, PELA MEDICA OZANIRA ARAUJO DE OLIVEIRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001100 | 10/03/2023 | 820.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70 R14 88T 02 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001101 | 10/03/2023 | 19603.93 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/03/2023 | 3325.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 50(CINQUENTA) CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/03/2023 | 850.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PEQUENA CIRURGIA EM PACIENTE ROZICLEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/03/2023 | 285.00 | 00001792894465 | JONALHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICA QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/03/2023 | 285.00 | 00006309768484 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/03/2023 | 380.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDENCIA ONDE MORA COM FAMILIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/03/2023 | 100.00 | 00071198843446 | CARLOS EDUARDO GONÇALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/03/2023 | 313.50 | 00009886916478 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/03/2023 | 1104.38 | 00001551479435 | JOÃO PAULO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICICPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/03/2023 | 150.00 | 00070112534406 | WANESSA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/03/2023 | 205.84 | 00011774135400 | INACIA CRISTINA GOMES VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NEM DESIGNER DE SOBRANCELHAS OFERECIDOS ÀS MULHERES OLIVEDENSES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER (ABERTURA DA CARAVANA SOCIAL COM O TEMA "MULHER MAIS BELA"), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/03/2023 | 452.39 | 00010205621457 | MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE TENDAS PARA EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER (ABERTURA DA CARAVANA SOCIAL COM O TEMA "MULHER MAIS BELA"), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/03/2023 | 226.19 | 00001792896409 | JOSELMA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAQUIAGENS OFERECIDO AS MULHERES OLIVEDENSES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER (ABERTURA DA CARAVANA SOCIAL COM O TEMA "MULHER MAIS BELA"), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/03/2023 | 339.29 | 00006551997481 | FAGNA FERREIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MASSAGENS OFERECIDOS AS MULHERES OLIVEDENSES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER(ABERTURA DA CARAVANA SOCIAL COM O TEMA "MULHER MAIS BELA"), CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/03/2023 | 400.00 | 00070712153403 | EMILY SONALY SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001116 | 13/03/2023 | 54424.26 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/03/2023 | 486.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/03/2023 | 1513.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/03/2023 | 1698.83 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/03/2023 | 1472.52 | 00006761167442 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO4 DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEX0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/03/2023 | 735.72 | 00015765799485 | RAQUEL RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/03/2023 | 40.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001128 | 13/03/2023 | 2610.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DIVEROS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/03/2023 | 69.10 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/03/2023 | 15.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/03/2023 | 13.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/03/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/03/2023 | 25.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/03/2023 | 1073.00 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 21/01/2023 a 20/02/2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/03/2023 | 735.71 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 1018 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/03/2023 | 735.72 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 1027. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 13/03/2023 | 2039.82 | 00043638538400 | LIDINALDO FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 1029. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 13/03/2023 | 1472.50 | 00011782042431 | MARCOS DOUGLAS DE ARAÚJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/03/2023 | 2500.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO CONSERTOS E REPAROS EM PRÉDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/03/2023 | 810.00 | 49611509000160 | 49.611.509 GISLENE AGRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO E CONCERTO DE CAMARAS DE AR,PNEUS, AROS ENTRE OUTROS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 13/03/2023 | 735.72 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 1026. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/03/2023 | 1400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 917. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/03/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/03/2023 | 735.72 | 00070112447430 | DIOGENES ANCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 1044. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/03/2023 | 835.00 | 00010258437464 | MATEUS OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE AGROECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/03/2023 | 735.72 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPNEHO DO EMPENHO 1041. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/03/2023 | 1472.50 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DO CONJUNTO SÃO FRANCISCO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/03/2023 | 1472.50 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/03/2023 | 735.72 | 00070112425461 | FLAVIANA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/03/2023 | 735.72 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 1035. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/03/2023 | 735.72 | 00005424021492 | GERLANE SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 14/03/2023 | 735.72 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 14/03/2023 | 1050.00 | 42118515000130 | DANILO BELO ALVES 09164534480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS EM VEÍCULOS DA FROTA PESADA DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 14/03/2023 | 1160.00 | 00012959643410 | GUSTAVO LUZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 14/03/2023 | 2370.24 | 00001792959427 | JOSE ARTUR CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETAS NA FROTA VEÍCULAR DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/03/2023 | 2500.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRATOS, GARFOS, GUARDA-NAPOS, MESAS, CADEIRAS, BALÕES, BANDEIJAS, FITAS ADESIVAS, BOBINAS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/03/2023 | 1472.50 | 00004657755439 | ELIZANGELA CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO PLANEJAMENTOS DE OBRAS URBANISTICAS NO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 14/03/2023 | 1302.00 | 00075257785404 | RITA DE CASSIA PALMEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONVENIO 001/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS-PB E O TRE-PM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE DOC ANEXO.- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 14/03/2023 | 735.72 | 00001793252483 | MARIA TEREZA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 14/03/2023 | 735.72 | 00012299424407 | RAFAEL ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 14/03/2023 | 234.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 14/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 14/03/2023 | 93.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 14/03/2023 | 700.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 10175412480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/03/2023 | 203.57 | 00070112351409 | LIGIA EMANUELLY CAVALCANTE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/03/2023 | 316.67 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/03/2023 | 294.05 | 00071198588403 | EDUARDA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 14/03/2023 | 294.05 | 00011732972435 | ANTONIA SIMONE DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 14/03/2023 | 294.05 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS DOSS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 14/03/2023 | 294.05 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 14/03/2023 | 294.05 | 00070711397414 | JESIANE IMPERIANO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 14/03/2023 | 588.10 | 00012299449400 | RAQUEL ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 14/03/2023 | 588.10 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 14/03/2023 | 1030.76 | 00005013594430 | DENIZE IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 14/03/2023 | 1030.76 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 14/03/2023 | 294.05 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 14/03/2023 | 1030.76 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/03/2023 | 1030.76 | 00003083439482 | GISLENE AGRA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/03/2023 | 588.10 | 00005727221412 | MARIA BETANIA JORGE GUIMARAES DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/03/2023 | 588.10 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/03/2023 | 294.05 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 14/03/2023 | 294.05 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 14/03/2023 | 1017.87 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 14/03/2023 | 294.05 | 00005777697402 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 14/03/2023 | 588.10 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 14/03/2023 | 203.57 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 14/03/2023 | 735.72 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS LIMPANDO O CLUBE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PIX CPF: 077.738.094-37 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 14/03/2023 | 735.72 | 00071198447419 | JOSÉ MATEUS ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/03/2023 | 524.30 | 00008286857461 | DONIZETE EMANOEL DE COUTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO E LANCHES DURANTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 14/03/2023 | 980.00 | 42118515000130 | DANILO BELO ALVES 09164534480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS NO VEÍCULO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/03/2023 | 294.05 | 00003253497461 | ROZIMERE DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/03/2023 | 294.05 | 00070712153403 | EMILY SONALY SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/03/2023 | 294.05 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/03/2023 | 735.72 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/03/2023 | 735.72 | 00006188200431 | EDJANE JANUÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/03/2023 | 147.25 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/03/2023 | 294.05 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 14/03/2023 | 294.05 | 00007075797409 | ANDEIRES SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 14/03/2023 | 147.25 | 00071198594470 | YARAJARA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 14/03/2023 | 147.25 | 00070112552498 | ROSA DA CUNHA CAVALCANTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/03/2023 | 1815.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE MEENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS DE OVOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/03/2023 | 500.00 | 42118515000130 | DANILO BELO ALVES 09164534480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS NO VEÍCULO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 14/03/2023 | 1128.60 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 14/03/2023 | 200.00 | 00012960203470 | ERIKA MELO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOROEM COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 14/03/2023 | 250.00 | 00050448498120 | JOSE CELIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXANES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/03/2023 | 200.00 | 00005886324496 | SUELIO MESSIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 14/03/2023 | 1000.00 | 00012962534490 | CLECIA LIDIA VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES / CONSULTAS E PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 14/03/2023 | 100.00 | 00012960143477 | CLICIA LIVIA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/03/2023 | 200.00 | 00004623277445 | MARIA ROZIMERE CASTRO ALMEIDA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/03/2023 | 735.72 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 1021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/03/2023 | 200.00 | 00013972068450 | IAN MATHEUS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 14/03/2023 | 500.00 | 00002308145498 | MARIA SALOMÉ GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/03/2023 | 100.00 | 00002883285403 | IVANIA EDUARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/03/2023 | 80.00 | 00008269743410 | JOSIENE MAURICIO ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE,. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/03/2023 | 600.00 | 00001844055485 | MARLUCE BARBOSA DOS SANTOS TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/03/2023 | 200.00 | 00090963679449 | JOSEFA BARROS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 14/03/2023 | 200.00 | 00040491781415 | EDMILSON NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/03/2023 | 1200.00 | 00004377331493 | LAUDENIA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES , CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/03/2023 | 350.00 | 00009691349400 | JANAINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/03/2023 | 300.00 | 00002702544479 | MANOEL ALDENI EPIFANIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 14/03/2023 | 285.00 | 00010747251401 | AILZA BERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 14/03/2023 | 100.00 | 00004855759490 | ALICE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 14/03/2023 | 100.00 | 00001793072400 | JOANDSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 14/03/2023 | 1500.00 | 00010303365471 | EDILZA BARROS VASCONCELOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 14/03/2023 | 150.00 | 00001921911441 | IZINEIDE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 14/03/2023 | 180.00 | 00001793121460 | LEONARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 14/03/2023 | 200.00 | 00003590661437 | LUCINILDO FRANKLIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 14/03/2023 | 500.00 | 00012960052404 | JESSICA FLOR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 14/03/2023 | 200.00 | 00002886165450 | MARIA LUCIENE DA SILVA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 14/03/2023 | 100.00 | 00003082783481 | EDIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 14/03/2023 | 200.00 | 00012960353447 | FERNANDA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. B: 735/ AG: 0655/ CC:15207493-7 BANCO NEON PIX CPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 14/03/2023 | 200.00 | 00070112861440 | SAMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 14/03/2023 | 200.00 | 00005183300445 | JOSENILTON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. 237/6230 CC: 8590-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/03/2023 | 736.25 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1117. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/03/2023 | 6890.46 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/03/2023 | 441.67 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1214 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/03/2023 | 45.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/03/2023 | 42.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/03/2023 | 6500.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE TALHERES, ESTUFAS, PRATOS, TOALHAS, PANOS ENTRE OUTROS MATERIAS PARA BUFFET DE ENVENTOS DAS VARIAS SECRETARIASD DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/03/2023 | 46.00 | 00079007120468 | GABRIELLA DE BRITO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA ESSA MUNICIPALIDADE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/03/2023 | 1915.02 | 00095326014491 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/03/2023 | 3400.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RODA 8,25X8,22,5 10 FUROS AÇO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/03/2023 | 400.00 | 00004221310405 | ERINALDA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/03/2023 | 100.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/03/2023 | 150.00 | 00086824899453 | MARIA DO SOCORRO APOLONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OOFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/03/2023 | 428.00 | 00035744421491 | INACIO EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/03/2023 | 80.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 17/03/2023 | 300.00 | 00003233501439 | ELIZABETE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES / CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 17/03/2023 | 200.00 | 00073471143491 | LEONARDO SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E C CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 17/03/2023 | 80.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 17/03/2023 | 300.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 17/03/2023 | 100.00 | 00005843178404 | MARIA APARECIDA DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 17/03/2023 | 700.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 17/03/2023 | 200.00 | 00071333270402 | JEFFERSON DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNCIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 17/03/2023 | 350.00 | 00035612301804 | MAKS ADNILSON COSTA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 17/03/2023 | 350.00 | 00070318208474 | MARLEIDE SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 17/03/2023 | 2200.00 | 00012967844446 | KEYLA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 17/03/2023 | 200.00 | 00002433626412 | JOSÉ DURVAL COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 17/03/2023 | 200.00 | 00090965272400 | RITA MARIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 17/03/2023 | 300.00 | 00007869946494 | VERONICA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/03/2023 | 300.00 | 00004179620456 | MARIA LUCINETE MARINHO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 17/03/2023 | 85.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 17/03/2023 | 500.00 | 42118515000130 | DANILO BELO ALVES 09164534480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS NO VEÍCULO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 1207. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 17/03/2023 | 4199.00 | 36887390000100 | LUCAS LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK SAMSUNG BOOK 11a G, CORE I3-15G4, 15,6 TELA, FULL HD,4GB SSD 256GB,WINDOWS 11 HOME, CINZA CHUMBO. SEGUE COMPROMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/03/2023 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/03/2023 | 5974.25 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/03/2023 | 1131.00 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE MEENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA FESTIVIDADES E EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (83 9 9178-0702) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 17/03/2023 | 1656.67 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RESERVA DE HOTELARIA E HOEPEDAGEM COM ENTRADA E SAIDA RESPECTIVAMENTE EM 20/03/2023 e 24/03/2023 PARA CLEONALDO LEONARDO DE OLIVEIRA, JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO E JOSEBEL GONÇALVES PORTELA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 17/03/2023 | 1200.00 | 00097971065434 | ERALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 17/03/2023 | 240.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES 02453670476 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONFECÇÃO DE CAMISAS E FARDAMENTOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 17/03/2023 | 660.00 | 00051166666468 | JAIRO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 17/03/2023 | 1109.00 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS GERAIS DO PREFEITO MUNICIPAL COM ALIMENTAÇÃO E LANCHES DURANTE VIAGENS OFICIAIS A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, ASSIM COMO COMPLEMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO ÔNIBUS DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PB. TRANSLADO DE JOAO PESSOA/PB À OLIVEDOS/PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 17/03/2023 | 736.71 | 00001792976437 | SOMALY ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/03/2023 | 294.05 | 00017075021451 | IASMIN MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/03/2023 | 3252.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES: SÍTIO PEDRA DE AMOLAR,JURUBEBA, FURNAS, ALGODÃO DE VENEZIANO, SÍTIO RECANTO E A VILA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/03/2023 | 3300.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/03/2023 | 736.71 | 00070712153403 | EMILY SONALY SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 1209 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/03/2023 | 63.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/03/2023 | 780.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/03/2023 | 2166.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/03/2023 | 9158.20 | 16701855000180 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/03/2023 | 1500.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REBOBIMENTO DO MOTOR DA BOMBA SUBMERSIVEL DE 7,5-CV TNFASICA E SUBSTITUIÇÃO DOS ROLAMENTOS, RETENTOR, ÓLEO MINERAL E PINTURA PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA DÁÁGUA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/03/2023 | 700.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MANUTANÇÃO E TROCA DE PEÇAS EMS BOMBAS SUBMERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/03/2023 | 185.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTANÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 17/03/2023 | 1950.00 | 41705493000142 | LMN - COMERCIO DE PECAS, SERVICOS E REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 17/03/2023 | 264.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A SERVIÇO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 17/03/2023 | 407.15 | 00001600854460 | GUILHERME AUGUSTO MARINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL, TOTALIZANDO 06 DIÁRIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 17/03/2023 | 2916.70 | 00003184073459 | JOSEBEL VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 17/03/2023 | 2063.68 | 00044705271491 | MARGARIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/03/2023 | 1252.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA BALANÇO E CAMPO DE BAIXO, PARA A FEIRA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS E VICE-VERSA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/03/2023 | 4525.85 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DISTIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO EM DOAÇÃO DE ALIMENTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/03/2023 | 4564.50 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DISTIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO EM DOAÇÃO DE ALIMENTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001315 | 20/03/2023 | 2260.32 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001317 | 20/03/2023 | 332.40 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO ESTART 160 QSK-4689. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001331 | 20/03/2023 | 3720.99 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001333 | 20/03/2023 | 2114.20 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001334 | 20/03/2023 | 2472.54 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9597DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001335 | 20/03/2023 | 5208.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQB-2451 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 20/03/2023 | 547.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 20/03/2023 | 1365.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 13 BOTIJOES DE GÁS DE 13 KILOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001318 | 20/03/2023 | 5809.86 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO VEICUL ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001321 | 20/03/2023 | 943.95 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001323 | 20/03/2023 | 6950.20 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QSI3D63 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001325 | 20/03/2023 | 2796.20 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4H67. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001329 | 20/03/2023 | 2442.09 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001336 | 20/03/2023 | 4252.64 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA kyx-0g10. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/03/2023 | 314.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QSI3D63 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 20/03/2023 | 4363.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIASI PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 20/03/2023 | 1091.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 20/03/2023 | 4611.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE QFG 0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 20/03/2023 | 600.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 20/03/2023 | 660.00 | 08352889000188 | HAGAMENON CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 20/03/2023 | 2817.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PAARA SUPER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 20/03/2023 | 525.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 BOTIJOES DE GÁS DE 13 KILOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 20/03/2023 | 70.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PQS 04KG ABC. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001302 | 20/03/2023 | 2747.84 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFW-0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001303 | 20/03/2023 | 2902.96 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001305 | 20/03/2023 | 1080.30 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001306 | 20/03/2023 | 3844.76 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001307 | 20/03/2023 | 2531.78 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MONTANA RLQ-4E19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001308 | 20/03/2023 | 5224.22 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QFW-0F92. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001310 | 20/03/2023 | 4476.32 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001311 | 20/03/2023 | 2690.73 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM DE PLACA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001313 | 20/03/2023 | 609.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLS-2C95. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 20/03/2023 | 500.00 | 00012644237483 | DAVID DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 20/03/2023 | 140.00 | 00006227512478 | MARIA EVANI SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 20/03/2023 | 150.00 | 00001920188410 | MARIA JOSE BORGES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 20/03/2023 | 200.00 | 00060135646472 | BERNARDINO OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 20/03/2023 | 520.00 | 00060191449415 | EDNALDO LINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 20/03/2023 | 500.00 | 00010695202413 | JANIELSON MARCELINO BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 20/03/2023 | 200.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, . SEGUE COMPPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 20/03/2023 | 150.00 | 00015918288481 | LAIRLA DINIZ DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES / CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 20/03/2023 | 250.00 | 00003082783481 | EDIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 20/03/2023 | 100.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 20/03/2023 | 200.00 | 00022370845805 | ROSILEIDE RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES - CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDA SPELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 20/03/2023 | 100.00 | 00010753423413 | LIZANDRA SAMARA SOUSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 20/03/2023 | 300.00 | 00002329384408 | JOSE ARTUR CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAl DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 20/03/2023 | 130.00 | 00004709729476 | FRANCISCO MELQUIADES COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAl DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/03/2023 | 200.00 | 00002932632485 | DURCINEIA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 20/03/2023 | 250.00 | 00058473432134 | SIMONY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/COSNULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/03/2023 | 300.00 | 00013810423416 | MARIA RAQUEL FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 20/03/2023 | 700.00 | 00023632704449 | ADALBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 20/03/2023 | 300.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 20/03/2023 | 500.00 | 00097850772415 | ERIVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 20/03/2023 | 100.00 | 00070096630418 | LEIDE DAY SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 20/03/2023 | 200.00 | 00064934250425 | JOÃO BATISTA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 20/03/2023 | 300.00 | 00098163817453 | JOSÉ PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMRPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 20/03/2023 | 200.00 | 00073471143491 | LEONARDO SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 20/03/2023 | 300.00 | 00005626167480 | ELEONALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/03/2023 | 300.00 | 00065306511449 | ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM CONSSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 20/03/2023 | 350.00 | 00020339070404 | LEONILDO PAULO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001337 | 20/03/2023 | 1119.38 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEES SKY-0I55. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 20/03/2023 | 618.00 | 00007346358422 | THAYWANNY DE SOUSA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 21/03/2023 | 350.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO DE LEITURA DIAGNÓSTICA COMPUTADORIZADA DE SCANNER NO MÓDULO ECU DO VEÍCULO 1) MICRO-ÔNIBUS MERCEDES-BENZ, MODELO LO916 DE PLACA SKU-0I55. - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 21/03/2023 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROCESAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 21/03/2023 | 2550.00 | 32486817000108 | EDILSON DE LIMA TEOTONIO 45808090415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 21/03/2023 | 6000.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENCAO E FABRICACAO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EMBUCHAMENTO DA MAQUINA ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 22/03/2023 | 200.00 | 00003283937460 | SERGIO RODRIGUES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 22/03/2023 | 200.00 | 00000017303478 | JOSE ERVELSON COUTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 22/03/2023 | 200.00 | 00000017189403 | ADELSON FRANKLIN DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/03/2023 | 200.00 | 00058644660420 | ERNANI DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 22/03/2023 | 200.00 | 00004391404478 | FÁBIO PEREIRA GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 22/03/2023 | 200.00 | 00006531985402 | EDSON BORBOREMA ODILON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 22/03/2023 | 200.00 | 00093604394449 | FLAVIO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 22/03/2023 | 200.00 | 00001866913433 | EVILÁSIO RODRIGUES DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 22/03/2023 | 200.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 22/03/2023 | 200.00 | 00005889792440 | MARLENE SALES DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 22/03/2023 | 200.00 | 00006256263464 | SILMARIA IMPERIANO DE COUTO CUSTÓDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 22/03/2023 | 200.00 | 00004423294400 | MARIA SIMONE IMPERIANO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 22/03/2023 | 200.00 | 00098006525404 | CRISTIANO COSTA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 22/03/2023 | 200.00 | 00007843803416 | MARTINHO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 22/03/2023 | 200.00 | 00002884073426 | JOSÉ GUILHERME RODRIGUES DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 22/03/2023 | 200.00 | 00007624525445 | JOSE CELIO PEREIRA ODILOM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 22/03/2023 | 200.00 | 00073253197468 | LUIZ CLAUDIO MARTINS VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 22/03/2023 | 200.00 | 00006182230452 | ROGÉRIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 22/03/2023 | 200.00 | 00002833916426 | MARIA JOSE DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 22/03/2023 | 100.00 | 00005305666481 | CLAUDIO MATEUS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNCIPAL DE SAUDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 22/03/2023 | 200.00 | 00002139738470 | JOAO EMANUEL DE SAlLES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 22/03/2023 | 200.00 | 00075270137453 | ANTONIA ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/03/2023 | 200.00 | 00010213790424 | MARIA DAS GRAÇAS DE OLIVEIRA ALVES SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 22/03/2023 | 200.00 | 00012146725400 | IANKA PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 22/03/2023 | 200.00 | 00002497155461 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA ODILON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 22/03/2023 | 200.00 | 00017296257466 | TATIANE QUEIROZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 22/03/2023 | 200.00 | 00006778831456 | SUELY MARCELINO BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 22/03/2023 | 200.00 | 00007389368470 | EDJANE AZARIAS DASILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 22/03/2023 | 200.00 | 00001971253448 | SONIA MARIA DE ARAÚJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 22/03/2023 | 200.00 | 00098007084487 | EVANDRO COUTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 22/03/2023 | 200.00 | 00001849850488 | JOSE BONIFACIO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 22/03/2023 | 200.00 | 00003806008469 | FRANCINALDO DE ALBUQUERQUE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 22/03/2023 | 200.00 | 00001954726406 | LUIZ MOTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 22/03/2023 | 200.00 | 00005908285412 | RUBENICE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 22/03/2023 | 200.00 | 00098006851468 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 22/03/2023 | 200.00 | 00000933255411 | EDVANIA AZARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 22/03/2023 | 200.00 | 00067534210410 | FRANCISCO JOSÉ DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 22/03/2023 | 100.00 | 00004898959482 | AILTON SABINO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICA QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 22/03/2023 | 200.00 | 00008217850445 | FRANCISCO DE ASSIS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 22/03/2023 | 200.00 | 00068997671120 | JOSE HUMBERTO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 22/03/2023 | 200.00 | 00067534597404 | JOAQUIM SALES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 22/03/2023 | 200.00 | 00062892770491 | EDINALCA MARANHÃO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 22/03/2023 | 200.00 | 00035693312453 | SEBASTIÃO FRANKLIN DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 22/03/2023 | 200.00 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 22/03/2023 | 200.00 | 00076816222768 | ANTONIO DE PÁDUA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 22/03/2023 | 200.00 | 00023629665420 | JOSE DA ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 22/03/2023 | 200.00 | 00035693266400 | JOSE LEONARDO PAULO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 22/03/2023 | 200.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 22/03/2023 | 200.00 | 00037581007472 | JANDIRA MARIA DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 22/03/2023 | 200.00 | 00000849676762 | MANOEL FRANKLIN DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 22/03/2023 | 100.00 | 00020313659400 | GENIVAL GALDINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNCIPAL DE SAUDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 22/03/2023 | 200.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 22/03/2023 | 200.00 | 00000019013469 | TEREZINHA RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 22/03/2023 | 200.00 | 00002000207499 | SALVIANO RODRIGUES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 22/03/2023 | 200.00 | 00006179521409 | DANILO RODRIGUES DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 22/03/2023 | 200.00 | 00003182672410 | CLAUDIANO DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 22/03/2023 | 200.00 | 00013319664425 | ANA KAROLINA VASCONCELOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 22/03/2023 | 200.00 | 00075258307468 | JOÃO BOSCO ARAUJO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/03/2023 | 200.00 | 00070711953406 | RIZONARA DE ASSIS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 22/03/2023 | 200.00 | 00075270110415 | LUIZ CESÁRO DE COUTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 22/03/2023 | 200.00 | 00090960661468 | MARIA NEUZA SALES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 22/03/2023 | 200.00 | 00013817653433 | CRISTIANE NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 22/03/2023 | 200.00 | 00000017199476 | JOÃO BOSCO DE COUTO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 22/03/2023 | 200.00 | 00000017198402 | MARIA PALOVA IMPERIANO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/03/2023 | 200.00 | 00075257866404 | JOSÉ HIPÓLITO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/03/2023 | 200.00 | 00000017288495 | MARIA CRISTINA R. MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/03/2023 | 200.00 | 00098009567434 | MARGARIDA RODRIGUES DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/03/2023 | 200.00 | 00000017383480 | NELSON RODRIGUES DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/03/2023 | 200.00 | 00098163892404 | ZEZITO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/03/2023 | 200.00 | 00003732761410 | JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/03/2023 | 200.00 | 00008461408454 | ERIVELTON ROCHA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/03/2023 | 200.00 | 00006626021451 | MARIA JOSE ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/03/2023 | 200.00 | 00001414962746 | MAILTON FRANKLIN DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/03/2023 | 100.00 | 00070096630418 | LEIDE DAY SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/03/2023 | 200.00 | 00005843178404 | MARIA APARECIDA DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/03/2023 | 170.00 | 00005182768486 | DANIEL DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/03/2023 | 200.00 | 00071456830406 | JOSE BELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/03/2023 | 200.00 | 00020339070404 | LEONILDO PAULO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/03/2023 | 200.00 | 00052059367468 | JOÃO PAULO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/03/2023 | 200.00 | 00070112786480 | RENALLY GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/03/2023 | 200.00 | 00002940166439 | SEBASTIÃO BENEDITO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/03/2023 | 200.00 | 00002026804443 | MARIA DAS NEVES PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/03/2023 | 200.00 | 00012296705480 | JOSINEIDE PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/03/2023 | 200.00 | 00048628492453 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/03/2023 | 200.00 | 00015788051800 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/03/2023 | 200.00 | 00003889043488 | MARIA IRENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/03/2023 | 200.00 | 00018230003807 | SEBASTIÃO MATEUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/03/2023 | 200.00 | 00060148420478 | LUIZ JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/03/2023 | 200.00 | 00002714881408 | TERESA APARECIDA S BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/03/2023 | 200.00 | 00090959647449 | JOSINEIDE PAULO GUIMARÃES MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/03/2023 | 200.00 | 00015277723498 | JEAN PIERRY SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/03/2023 | 200.00 | 00010329233424 | ARGEMIRO ALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/03/2023 | 200.00 | 00001988473438 | ROSIMIRO ALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/03/2023 | 200.00 | 00090964659468 | HAYDEE ALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/03/2023 | 200.00 | 00002583841408 | EVANGELISTA DOMINGOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/03/2023 | 200.00 | 00016054784404 | JOSE ANCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 22/03/2023 | 200.00 | 00007862647483 | LUCI BENEDITO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/03/2023 | 200.00 | 00002966580496 | JOSEBEL GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/03/2023 | 200.00 | 00007431561458 | SILVIO PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 22/03/2023 | 200.00 | 00006771773485 | JOSILENE LOURENCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 22/03/2023 | 200.00 | 00002946323447 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 22/03/2023 | 200.00 | 00081189800144 | JOSE UBERLANDIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 22/03/2023 | 200.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 22/03/2023 | 200.00 | 00008881246430 | IZAEL GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 22/03/2023 | 200.00 | 00005129405412 | MARIA INALDETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 22/03/2023 | 200.00 | 00010117167479 | SILVANIA PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/03/2023 | 200.00 | 00004384645406 | JOSE FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 22/03/2023 | 200.00 | 00002832487424 | JOSEBEL VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 22/03/2023 | 200.00 | 00009238232474 | VANESSA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 22/03/2023 | 200.00 | 00002938528477 | JOSÉ CÉLIO MESSIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 22/03/2023 | 200.00 | 00001793008493 | ALISSON GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 22/03/2023 | 200.00 | 00005908093424 | MARINALVA DA SILVA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 22/03/2023 | 200.00 | 00060148128491 | JOSE ALMEIDA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 22/03/2023 | 200.00 | 00012959643410 | GUSTAVO LUZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 22/03/2023 | 200.00 | 00009192215483 | GEORGE BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 22/03/2023 | 200.00 | 00002391018479 | SERGIO LUIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 22/03/2023 | 200.00 | 00012982447495 | ANDRE PEREIRA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 22/03/2023 | 200.00 | 00098007742468 | VERIANA SALES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 22/03/2023 | 200.00 | 00006996162475 | MARCILIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 22/03/2023 | 200.00 | 00012884023410 | RENNALY RAYANE SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 22/03/2023 | 200.00 | 00044224109468 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 22/03/2023 | 200.00 | 00007911827460 | LUCIANA DA SILVA SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 22/03/2023 | 200.00 | 00010655329463 | EULLER THALES GUIMARÃES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 22/03/2023 | 200.00 | 00032485913404 | MARIA DO SOCORRO CUNHA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 22/03/2023 | 200.00 | 00090962532487 | JOSE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 22/03/2023 | 200.00 | 00017268388896 | ERINALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 24/03/2023 | 1000.00 | 00008146307400 | MONICA LIGIANE GONCALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES / CONSULTAS E PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 24/03/2023 | 200.00 | 00002992134473 | JORGE LUIS GONÇALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 24/03/2023 | 200.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 24/03/2023 | 200.00 | 00016863717484 | RUAN PABLO DE SUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/03/2023 | 200.00 | 00003589329475 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/03/2023 | 200.00 | 00002311920456 | JOSE GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 24/03/2023 | 200.00 | 00016057759400 | VENEZIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 24/03/2023 | 200.00 | 00012960387422 | GUILHERME DA SILVA LUZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 24/03/2023 | 200.00 | 00006650682470 | VALMIR OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 24/03/2023 | 200.00 | 00058643508420 | VERONICA OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 24/03/2023 | 200.00 | 00008730131405 | RAIMUNDO BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 24/03/2023 | 200.00 | 00070627865437 | FELIPE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 24/03/2023 | 200.00 | 00070587424486 | LUCAS GONÇALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 24/03/2023 | 200.00 | 00039570673400 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 24/03/2023 | 200.00 | 00050398563420 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 24/03/2023 | 200.00 | 00002056452405 | AGUINALDO ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 24/03/2023 | 200.00 | 00048695602400 | MARINALDO COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 24/03/2023 | 200.00 | 00004259159488 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/03/2023 | 200.00 | 00045116423468 | AURIOLANDA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/03/2023 | 200.00 | 00085437220472 | EUDES GOMES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/03/2023 | 200.00 | 00006434354410 | JOSÉ REGINALDO PORTELA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/03/2023 | 200.00 | 00037407547882 | FERNANDA CRUZ DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/03/2023 | 200.00 | 00097713783415 | RIVALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/03/2023 | 200.00 | 00039776433472 | LUIZ EPIFANIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/03/2023 | 200.00 | 00058775528487 | JOSELMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/03/2023 | 200.00 | 00003971478484 | RONALDO ALMEIDA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/03/2023 | 200.00 | 00090965981487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/03/2023 | 200.00 | 00004269901888 | MANOEL CLEMENTINO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/03/2023 | 200.00 | 00004221310405 | ERINALDA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/03/2023 | 200.00 | 00004268455442 | JOZELMA DA PAZ ALMEIDA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/03/2023 | 200.00 | 00001912031493 | VERA LUCIA PAULO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/03/2023 | 200.00 | 00001792894465 | JONALHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/03/2023 | 200.00 | 00002940189480 | SERGIO MESSIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/03/2023 | 200.00 | 00002218930404 | PAULO BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/03/2023 | 200.00 | 00001539232450 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/03/2023 | 200.00 | 00092874800449 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/03/2023 | 200.00 | 00001054412448 | MARIA LUCINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/03/2023 | 300.00 | 00005626167480 | ELEONALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/03/2023 | 300.00 | 00060193140497 | MARIA SELMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/03/2023 | 200.00 | 00010604164416 | RIVALDO DE SOUTO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/03/2023 | 200.00 | 00005974776470 | IVONE ALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/03/2023 | 200.00 | 00055429874434 | ALUIZIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/03/2023 | 200.00 | 00088429750444 | JOSÉ BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 24/03/2023 | 200.00 | 00045297304415 | ANTONIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 24/03/2023 | 200.00 | 00004835297458 | RUBERLINO DALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 24/03/2023 | 200.00 | 00005371290494 | JOSE ADALBERTO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/03/2023 | 200.00 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 24/03/2023 | 200.00 | 00070112788424 | ADEMARA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 24/03/2023 | 200.00 | 00004740377462 | CLIDENALDO JOSE BORGES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 24/03/2023 | 200.00 | 00002310844470 | ELIZABETH MATEUS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 24/03/2023 | 200.00 | 00097765759434 | ADAIR JOSE NARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 24/03/2023 | 200.00 | 00012962259413 | ALINE GOMES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 24/03/2023 | 200.00 | 00003382582481 | MARIA JOSÉ PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 24/03/2023 | 200.00 | 00043795412404 | JOÃO MESSIAS DE GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 24/03/2023 | 200.00 | 00002271345405 | DIVARCY DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 24/03/2023 | 200.00 | 00070112587445 | MARINALDO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 24/03/2023 | 200.00 | 00012301835405 | LETICIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 24/03/2023 | 200.00 | 00092189113415 | EVANILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 24/03/2023 | 200.00 | 00019088908869 | ADELSON GONÇALVES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/03/2023 | 200.00 | 00017106072460 | GABRIEL MARREIRO DE FARIAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAA PARA CASA ALUGADA (LIONARDO RODRIGUES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/03/2023 | 132.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAA PARA CASA ALUGADA (LIONARDO RODRIGUES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/03/2023 | 43.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAA PARA CASA ALUGADA (DE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GOMES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (DE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GOMES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/03/2023 | 96.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAA PARA CASA ALUGADA DE (DANIEL JORGE DE MELO) PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPLA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/03/2023 | 4000.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/03/2023 | 500.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE MIGUEL BATISTA GOMES DA SILVA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/03/2023 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXOS, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/03/2023 | 61.38 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/03/2023 | 61.38 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001586 | 24/03/2023 | 10692.00 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEPENHO DO EMPENHO 1009 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 24/03/2023 | 250.04 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPLEMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 24/03/2023 | 300.00 | 00009532869409 | WILLIAM ROBSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE SOM PARA EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/03/2023 | 133.15 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/03/2023 | 61.38 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 24/03/2023 | 61.38 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 24/03/2023 | 61.38 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 24/03/2023 | 61.38 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 24/03/2023 | 61.38 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 24/03/2023 | 61.38 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 24/03/2023 | 61.38 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 24/03/2023 | 61.38 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 24/03/2023 | 61.38 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 24/03/2023 | 61.38 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 24/03/2023 | 71.58 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 24/03/2023 | 99.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL (HOSPITAL). SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 24/03/2023 | 133.15 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS NA RUA ANTONIO FRANCISCO DA COSTA, SN. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 24/03/2023 | 133.15 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 24/03/2023 | 133.15 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 24/03/2023 | 133.15 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 24/03/2023 | 133.15 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 24/03/2023 | 133.15 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 24/03/2023 | 436.58 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 24/03/2023 | 155.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE CERTIFICADO A1, VALIDO POR 1 ANO, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 24/03/2023 | 200.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES 02453670476 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CAMISAS E FARDAMENTOS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAÚDE.SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA GAREM MUNICIPAL DE, REFEREE A MES MARÇO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 24/03/2023 | 3124.41 | 05084873000143 | PALOMA - J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 24/03/2023 | 360.00 | 29064914000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTONADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 24/03/2023 | 1282.00 | 29064914000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTONADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 24/03/2023 | 1529.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RECAPAGENS DE PENUS DE MAQUINARIO PESADO DA FROTA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 24/03/2023 | 2599.00 | 38028485000102 | S J DE FREITAS COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM (01) FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS DUPLAS E 3 SIMPLES BAIXA PRESSÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 24/03/2023 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI3D63 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 24/03/2023 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ 4H67 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/03/2023 | 323.46 | 00010418344469 | MONAIZA BERNADINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE KITS PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 24/03/2023 | 5358.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 24/03/2023 | 1181.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 24/03/2023 | 169.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 5290-6, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 24/03/2023 | 1.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 3740-0 ITR. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 24/03/2023 | 258.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RETENÇÃO NA CONTA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL 15563-2, CONFORME EXTRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 24/03/2023 | 42.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RETENÇÃO NA CONTA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL 15563-2, CONFORME EXTRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 24/03/2023 | 22.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RETENÇÃO NA CONTA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL 15563-2, CONFORME EXTRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 27/03/2023 | 19328.60 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 27/03/2023 | 448.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO D MATERIAIAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 27/03/2023 | 1640.10 | 11955108000154 | ECOSOLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, SEGUE COMPRIVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 27/03/2023 | 2300.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOA PRESTADOS EM RETIFICA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 27/03/2023 | 1379.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 27/03/2023 | 952.40 | 00003900845492 | JACYKELLY RENATA FRANÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO FACILITADORA DE OFICINA DE FORTALCECIMENTO DE VINCULOS DO CAPACITA+ MAIS OLIVEDOS. RALIZADA COM A EQUEIPE TÉCNICA DOS SERVIÇOS DO SUAS E PALESTRAS EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA COM AS UDUÁRIAS DO SERVIÇOS DO SUAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 27/03/2023 | 200.00 | 00022515653880 | ALEXANDRE LOPES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 27/03/2023 | 200.00 | 00007889481489 | ALDO LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 27/03/2023 | 200.00 | 00097987638404 | ANTONIO ANSELMO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/03/2023 | 150.00 | 00087347180449 | ANTONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/03/2023 | 200.00 | 00097711586434 | JOSE CAMILO PEREIIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/03/2023 | 200.00 | 00007978750426 | GILSON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/03/2023 | 200.00 | 00002382084430 | EVANILDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/03/2023 | 300.00 | 00004298587444 | ROZICLEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/03/2023 | 100.00 | 00001792959427 | JOSE ARTUR CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/03/2023 | 200.00 | 00005685694407 | MARIA JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/03/2023 | 200.00 | 00002996967402 | VALDELINO ANCELMO GUIMARÇES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/03/2023 | 200.00 | 00070711084475 | FABIANA BASILIO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/03/2023 | 200.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/03/2023 | 170.00 | 00002752599439 | MARIA APARECIDA ALVES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/03/2023 | 200.00 | 00004533632459 | JOSE DA GUIA DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/03/2023 | 100.00 | 00097850870425 | ROZINILDO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/03/2023 | 200.00 | 00002953572406 | CELEIDE QUERINO VASCONCELOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/03/2023 | 200.00 | 00001792888490 | PATRICIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/03/2023 | 200.00 | 00014635984400 | SEVERINO VICENTE DE ALMEIDA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/03/2023 | 200.00 | 00002637793430 | EDVAN PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/03/2023 | 200.00 | 00005393834578 | RODRIGO DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/03/2023 | 200.00 | 00058643753491 | DAMIÃO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/03/2023 | 200.00 | 00005720813403 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/03/2023 | 200.00 | 00014865326839 | MACILOM OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/03/2023 | 200.00 | 00001253659184 | ABRAAO CHAVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/03/2023 | 200.00 | 00023632704449 | ADALBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 28/03/2023 | 200.00 | 00002365507484 | JANDUÍ BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 29/03/2023 | 200.00 | 00004627358423 | LUIZA CRISTINA DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E COSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTME AMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 29/03/2023 | 200.00 | 00005350238477 | ELIZANGELA ALVES DE MOURA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E COSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 29/03/2023 | 300.00 | 00065306511449 | ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM CONSSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 29/03/2023 | 200.00 | 00004534159463 | VANUZA VASCONCELOS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 29/03/2023 | 200.00 | 00070023406461 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 29/03/2023 | 200.00 | 00008985846477 | JOSE ERISTELSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 29/03/2023 | 200.00 | 00090963440497 | SOLON ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 29/03/2023 | 200.00 | 00035909137115 | JOSEBEL DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 29/03/2023 | 200.00 | 00001602577439 | LIMDECI DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 29/03/2023 | 200.00 | 00003134848481 | JOAO SEVERINO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 29/03/2023 | 200.00 | 00007869944440 | SUELIO SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 29/03/2023 | 200.00 | 00009306980450 | ALEXSSANDRO VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 29/03/2023 | 200.00 | 00002943447480 | HELDER SERGIO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 29/03/2023 | 200.00 | 00043794831420 | IVONETE ASSIS DE OLIVEIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 29/03/2023 | 200.00 | 00056021038487 | ANTONIO AVANILDO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 29/03/2023 | 200.00 | 00001027308490 | JOSEVALDO CAETANO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 29/03/2023 | 200.00 | 00007914043400 | HILDO FLORENCIO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 29/03/2023 | 200.00 | 00002274901422 | JOSE GENILSON LIMA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 29/03/2023 | 200.00 | 00003529830860 | CASSIMIRO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 29/03/2023 | 200.00 | 00004657757482 | EDVANIA OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 29/03/2023 | 200.00 | 00006201347470 | RIZONEIDE SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 29/03/2023 | 200.00 | 00004061447459 | JOSE JUNIO OLIMPIO DA SILVA | VALOR- QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 29/03/2023 | 200.00 | 00004423154498 | ELZA OLIMPIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 29/03/2023 | 200.00 | 00011603671404 | MARLENE BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 29/03/2023 | 200.00 | 00009719125489 | MARIA DA GLORIA BERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 29/03/2023 | 200.00 | 00071198689420 | ADILZA BERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 29/03/2023 | 200.00 | 00004948119431 | JOSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM C CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 29/03/2023 | 200.00 | 00004298440427 | CREMILDA BERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 29/03/2023 | 200.00 | 00001094667480 | ANA MARIA RODRIGUES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 29/03/2023 | 200.00 | 00007764355402 | VALFRAN MORAIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 29/03/2023 | 200.00 | 00005772410440 | MARCOS RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 29/03/2023 | 200.00 | 00099166216400 | LEANDRO GUIMARAES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 29/03/2023 | 200.00 | 00030148154468 | ENOQUE TOMÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 29/03/2023 | 200.00 | 00001793219435 | LUAN GONÇALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 29/03/2023 | 200.00 | 00001539232450 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 29/03/2023 | 200.00 | 00003061308407 | ANTONIO VICENTE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 29/03/2023 | 200.00 | 00003177872414 | CLAUDIANA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/03/2023 | 200.00 | 00098004085415 | MARIA LUCIA MEDEIROS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/03/2023 | 200.00 | 00001921911441 | IZINEIDE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 29/03/2023 | 200.00 | 00004216320465 | MOACIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 29/03/2023 | 200.00 | 00001792643462 | VIVIANE MATEUS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 29/03/2023 | 200.00 | 00005395635440 | MARIA IZABEL ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 29/03/2023 | 200.00 | 00016759620496 | MARIA ELLEN DAIANE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 29/03/2023 | 200.00 | 00090957709404 | IRIS PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 29/03/2023 | 200.00 | 00003387366469 | BENTO JOSÉ FAUSTINO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 29/03/2023 | 200.00 | 00009227181482 | RANYEDSON VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 29/03/2023 | 200.00 | 00002958276457 | MADALENA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 29/03/2023 | 200.00 | 00005252429456 | JUCELIA MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 29/03/2023 | 200.00 | 00099171155449 | JOSELANDA BERTO COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 29/03/2023 | 200.00 | 00001792798407 | JOSE SEVERINO MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 29/03/2023 | 200.00 | 00001900622408 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 29/03/2023 | 200.00 | 00093603568400 | JOSE CELIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 29/03/2023 | 200.00 | 00021856150410 | FRANCISCO MOREIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 29/03/2023 | 200.00 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 29/03/2023 | 200.00 | 00004661971442 | FRANCICLEIDE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 29/03/2023 | 200.00 | 00003207965407 | GEILSA LIMA GUIMARÃES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 29/03/2023 | 200.00 | 00008994179496 | RISONALDO SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 29/03/2023 | 200.00 | 00001282163442 | SAVAGETTE ANDRE DE COUTO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 29/03/2023 | 200.00 | 00002433626412 | JOSÉ DURVAL COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 29/03/2023 | 200.00 | 00070112437478 | JORGE BATISTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 29/03/2023 | 200.00 | 00013847425498 | LUIZ EDUARDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 29/03/2023 | 200.00 | 00093603940415 | MANASSES MARIANO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/03/2023 | 200.00 | 00055248179491 | MARLI PEREIRA DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/03/2023 | 200.00 | 00067534023491 | ARLINDO BATISTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/03/2023 | 200.00 | 00050980343453 | RAIMUNDA DO SOCORRO A DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/03/2023 | 200.00 | 00090961307404 | LUCIA ANSELMO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/03/2023 | 200.00 | 00007047187405 | LEYTON ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/03/2023 | 200.00 | 00075257653400 | MARINETE VASCOCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/03/2023 | 200.00 | 00010540897442 | MAGNA GALDINO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 29/03/2023 | 200.00 | 00099165899415 | JOSÉ QUERINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 29/03/2023 | 200.00 | 00002792610476 | NERIVALDO VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/03/2023 | 200.00 | 00009033108488 | JOAO ANSELMO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/03/2023 | 200.00 | 00003161938445 | LUIZ CELIO FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 29/03/2023 | 200.00 | 00002886165450 | MARIA LUCIENE DA SILVA PEREIRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/03/2023 | 200.00 | 00021907153420 | JOSE NILTON PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/03/2023 | 200.00 | 00079705758468 | IVANALDO SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/03/2023 | 200.00 | 00098166123487 | MARIA DA GLORIA MOURA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 29/03/2023 | 200.00 | 00006761167442 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 29/03/2023 | 200.00 | 00001792883420 | THIAGO PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 29/03/2023 | 200.00 | 00008258677462 | JEFF SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 29/03/2023 | 200.00 | 00091712262491 | JOÃO MANUEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/03/2023 | 200.00 | 00002417462486 | JOSE LAELSON FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 29/03/2023 | 200.00 | 00007041662403 | JOSE DAVI DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPRO-VANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 29/03/2023 | 200.00 | 00031826024468 | JOSE BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 29/03/2023 | 200.00 | 00071407293443 | LUANNA KARLLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 29/03/2023 | 200.00 | 00015765799485 | RAQUEL RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 29/03/2023 | 200.00 | 00013548653405 | WILMA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 29/03/2023 | 200.00 | 00003492420460 | JOSE ARIMATEIA FERREIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 29/03/2023 | 200.00 | 00008317812464 | JOSÉ NILDO VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 29/03/2023 | 200.00 | 00005626167480 | ELEONALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 29/03/2023 | 200.00 | 00090957504420 | MARIA APARECIDA DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 29/03/2023 | 200.00 | 00004709729476 | FRANCISCO MELQUIADES COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 29/03/2023 | 200.00 | 00002365329446 | HELENO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 29/03/2023 | 200.00 | 00006626022423 | EDEMIR AZARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 29/03/2023 | 200.00 | 00006817563496 | JOSE HILTON MARREIROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 29/03/2023 | 200.00 | 00004278116438 | SALATIEL MARREIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 29/03/2023 | 200.00 | 00097986992468 | JOSEFA EPIFANIO AZEVEDO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 29/03/2023 | 200.00 | 00001114076481 | ELIANE BORGES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 29/03/2023 | 200.00 | 00062501062434 | EVALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/03/2023 | 200.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/03/2023 | 200.00 | 00009169926409 | ERINALDO GALDINO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/03/2023 | 200.00 | 00002029249475 | JOSEILTON OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 29/03/2023 | 200.00 | 00003997268452 | MARCONIO VASCONCELOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 29/03/2023 | 200.00 | 00005474131496 | JOSE LEONILDO ANCELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/03/2023 | 200.00 | 00042151643468 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/03/2023 | 200.00 | 00007103707413 | TIAGO JUSTINO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 29/03/2023 | 200.00 | 00001900580489 | ANGELA MARIA DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 29/03/2023 | 200.00 | 00009783107488 | JOMARCIO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 29/03/2023 | 200.00 | 00002642776433 | MARIA DA PAZ VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 29/03/2023 | 200.00 | 00098004336434 | EPAMINONDAS GONCALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 29/03/2023 | 200.00 | 00004993789467 | MARIA DAS DORES SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 29/03/2023 | 200.00 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/03/2023 | 200.00 | 00010726820440 | JOSEFA CRISTIANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/03/2023 | 200.00 | 00002491238438 | LÍCIA BASÍLIO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/03/2023 | 200.00 | 00000017367441 | ZULEIDE ROCHA DE COUTO | zulidVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/03/2023 | 200.00 | 00005020485497 | JOSICLEIDE DA COSTA ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRAS DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES DE ÁGUA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/03/2023 | 200.00 | 00069624550468 | ALEXANDRE FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/03/2023 | 200.00 | 00097987549487 | JOSÉ COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/03/2023 | 200.00 | 00042150744449 | JEOSANE LIMEIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 29/03/2023 | 200.00 | 00097850888472 | CELIA JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/03/2023 | 200.00 | 00090962508420 | ANTONIO MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/03/2023 | 200.00 | 00002930581484 | JOSEFA DE LUCIA MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/03/2023 | 200.00 | 00002065356430 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 29/03/2023 | 200.00 | 00070112434452 | MYLENA LIMEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 29/03/2023 | 200.00 | 00003267414458 | MARIA DA GUIA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 29/03/2023 | 200.00 | 00090958918449 | MARIA JOSE COUTO GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/03/2023 | 200.00 | 00006954624403 | VERONICA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 29/03/2023 | 200.00 | 00001792971478 | MANOEL FAUSTINO DE COUTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/03/2023 | 200.00 | 00005562731410 | GILMAR DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/03/2023 | 200.00 | 00097850764404 | VILMA JORGE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/03/2023 | 200.00 | 00090963733400 | ROSIMAR CARLOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/03/2023 | 200.00 | 00039792293434 | RONALDO CARLOS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/03/2023 | 200.00 | 00003595882474 | JUCICLEIDE MARQUES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/03/2023 | 200.00 | 00023770562453 | GENALDO SALVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/03/2023 | 200.00 | 00004179620456 | MARIA LUCINETE MARINHO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/03/2023 | 200.00 | 00071333124414 | JOÃO VITOR GALDINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTSA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/03/2023 | 200.00 | 00002136195476 | ADAUTO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/03/2023 | 200.00 | 00002978093420 | MARIA FRANCICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/03/2023 | 200.00 | 00007290611403 | BETANIA JUSTINO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/03/2023 | 200.00 | 00079867065468 | MARINALVA GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/03/2023 | 200.00 | 00009094102404 | LUCICLEIDE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/03/2023 | 200.00 | 00097850551400 | LUIZ FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/03/2023 | 100.00 | 00050398954453 | MARIA DAS DORES COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/03/2023 | 200.00 | 00006663792466 | FRANCINALDO PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/03/2023 | 200.00 | 00001793171483 | JOÃO BATISTA BARROS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/03/2023 | 200.00 | 00024782727844 | JOSIVALDO DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/03/2023 | 200.00 | 00010925755451 | JOSEFA GILDA DA SILVA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/03/2023 | 200.00 | 00038014534808 | KALINA LIGIA COUTO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/03/2023 | 200.00 | 00012959442431 | MARIA EDUARDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/03/2023 | 200.00 | 00003386935486 | ANALEIDE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/03/2023 | 200.00 | 00008248607488 | CHRISTOPHER LIMEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/03/2023 | 200.00 | 00010292513470 | LUANA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/03/2023 | 200.00 | 00009716043473 | IRENALDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/03/2023 | 200.00 | 00056840101487 | MARIA IVONE MOURA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/03/2023 | 200.00 | 00002657963420 | JULIMAR OLIVEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/03/2023 | 200.00 | 00098165828487 | SEBASTIANA ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/03/2023 | 200.00 | 00065306511449 | ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/03/2023 | 200.00 | 00065306970478 | JOSINALDO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/03/2023 | 200.00 | 00001952886457 | JOSAFA SEVERINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/03/2023 | 200.00 | 00009041501436 | JOÃO CAVALCANTE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/03/2023 | 200.00 | 00005924305457 | IVANDRO DOS SANTOS AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/03/2023 | 200.00 | 00006792427403 | JUCELINO OLIVEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/03/2023 | 200.00 | 00056839464415 | MATOZALEM DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/03/2023 | 200.00 | 00007869945412 | DALVINA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/03/2023 | 200.00 | 00004745909411 | JOSENILTON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/03/2023 | 200.00 | 00012646036493 | IVANDRO GABRIEL SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/03/2023 | 200.00 | 00056760280415 | MARIA JOSE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/03/2023 | 200.00 | 00002978095474 | MARIA FRANCINEIDE DA SILVA BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/03/2023 | 200.00 | 00070865866414 | IRENILDA DA SILVA BERTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/03/2023 | 200.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/03/2023 | 200.00 | 00098048635453 | MARGARIDA SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/03/2023 | 200.00 | 00097711675453 | MARIA DAS DORES ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/03/2023 | 200.00 | 00006962276494 | GIVANILDO QUARESMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/03/2023 | 200.00 | 00060285737449 | MARIA JOSE EDUARDO OLIVEIRA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/03/2023 | 200.00 | 00007095183406 | INACIO EDUARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/03/2023 | 200.00 | 00007478331416 | MARINALDO SABINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/03/2023 | 200.00 | 00090960882472 | JOSÉ CARLOS ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/03/2023 | 200.00 | 00003642737471 | EDVALDO ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/03/2023 | 200.00 | 00001900489481 | MARCOS SOLON ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 29/03/2023 | 680.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES 02453670476 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CAMISAS E FARDAMENTOS PARA CONFERENCIA MUNICIPAL DA SAÚDE.SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 29/03/2023 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR NO USO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - SIPIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/03/2023 | 1904.66 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS GERAIS DO PREFEITO MUNICIPAL COM ALIMENTAÇÃO E LANCHES DURANTE VIAGENS OFICIAIS A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS Á BRASILIA-BF, JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, ASSIM COMO COMPLEMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA VEÍCULO CAMINHÃO DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO DA PB. TRANSLADO DE JOAO PESSOA/PB À OLIVEDOS/PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/03/2023 | 2604.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SEPLAN CONTRATADOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/03/2023 | 15035.03 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/03/2023 | 9.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/03/2023 | 36814.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/03/2023 | 76824.92 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- MDE. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/03/2023 | 26629.58 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- MDE- CONTRATAD. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/03/2023 | 15436.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- EDUC. INFANTIL FUNDEB 70%. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/03/2023 | 48651.42 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- FUNDEB-70 EFETIVOS VAAF. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/03/2023 | 279030.72 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- FUNDEB-70 SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/03/2023 | 30059.68 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- FUNDEB-70 CONTRATADOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001831 | 30/03/2023 | 40535.88 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/03/2023 | 8680.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS- CONSELHOT TUTELAR SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/03/2023 | 1000.00 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES MÉDICOS E PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/03/2023 | 29295.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACS (SUS CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/03/2023 | 3124.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACE- CONTRATADOS (SUS - CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/03/2023 | 3124.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACS- CONTRATADOS (FUS 15%). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/03/2023 | 6942.26 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACE- EFETIVOS (SUS - CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/03/2023 | 61082.92 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- SUS- CUSTEIO- CONTRATADOS (SUS - CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/03/2023 | 8472.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- FUS 15%- CONTRATADOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/03/2023 | 27427.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- SUS CUSTEIO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/03/2023 | 49650.79 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- FUS 15%. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/03/2023 | 4304.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/03/2023 | 3224.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/03/2023 | 1866.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/03/2023 | 29231.77 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR GAB DO PREFEITO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROGRAMAS - P. INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/03/2023 | 5208.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS- CRIANÇA FELIZ- CONTRATO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/03/2023 | 8563.91 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS-CONTRATO (SUAS-FMAS). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/03/2023 | 2604.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS-CONTRATO (REC. PROP). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/03/2023 | 7802.72 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS(REC. PROP). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001884 | 31/03/2023 | 1305.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇÃO A Federação das Associações de Municípios da Paraíba - FAMUP, REL. A COMP. MAR/23 - CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/03/2023 | 1252.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FEIRANTES DE BAIXA RENDA DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA FEIRA CENTRAL MUNICIPAL DURANTE OS DOMINGOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001924 | 31/03/2023 | 3080.24 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 31/03/2023 | 3913.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 31/03/2023 | 87.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 5290-6, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/03/2023 | 0.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 3740-0 ITR. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/03/2023 | 1.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 283142-2 ADO - LC 176/2020 (ADO25). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/03/2023 | 179.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;EMP. COMPLEMENTAR DO EMPENHO 967 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 02/2023 - PATRONAL - FINANÇAS DEMAIS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/03/2023 | 3696.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 02/2023 - PATRONAL - FINANÇAS DEMAIS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 31/03/2023 | 27427.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 02/2023 - PATRONAL - GIL RAT, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/03/2023 | 19904.26 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 03/2023 - PATRONAL - FINANÇAS DEMAIS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/03/2023 | 2575.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 03/2023 - PATRONAL - FINANÇAS DEMAIS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/03/2023 | 1736.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 03/2023 - PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (CONS. TUTELAR), CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/03/2023 | 1901.00 | 00006145532459 | NIELTON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/03/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 31/03/2023 | 16.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 31/03/2023 | 255.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN- QFW0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 31/03/2023 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLq-4e19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 31/03/2023 | 2228.70 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS, ADESIVOS, PLACAS EM PVC E BANNER DESTINADO A CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001871 | 31/03/2023 | 3628.70 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001872 | 31/03/2023 | 3706.26 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QFW-0F92. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001873 | 31/03/2023 | 2321.26 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001874 | 31/03/2023 | 2747.84 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MONTANA RLQ-4E19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001875 | 31/03/2023 | 3401.56 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001876 | 31/03/2023 | 3977.72 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFW-0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001877 | 31/03/2023 | 5693.33 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM DE PLACA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001878 | 31/03/2023 | 3556.68 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 31/03/2023 | 150.00 | 00009532869409 | WILLIAM ROBSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE SOM PARA EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 31/03/2023 | 1.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001881 | 31/03/2023 | 1827.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLS-2C95. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0001905 | 31/03/2023 | 4980.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80 R22,5 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 31/03/2023 | 230.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 31/03/2023 | 2487.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 31/03/2023 | 750.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CÉVICO FLRAL/VARGINAL ENTRE OUTROS EXAMES PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 31/03/2023 | 7970.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 31/03/2023 | 1870.00 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE COLUNA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 31/03/2023 | 2930.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO OROCH RLR8H47. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 31/03/2023 | 490.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO RLQ-4E19. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 31/03/2023 | 840.00 | 40132918000109 | HB AUTOPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO QFF8307. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/03/2023 | 7000.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTÁRIAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002005 | 31/03/2023 | 7023.15 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/03/2023 | 2505.96 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/03/2023 | 970.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/03/2023 | 170.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS PRESTADOS ME PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/03/2023 | 28605.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 02/2023 - PATRONAL - SAÚDE/SUS CUSTEIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/03/2023 | 14017.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 02/2023 - PATRONAL - SAÚDE/FUS 15%, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/03/2023 | 1998.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; EMP. COMPLEMENTAR DO EMPENHO 963 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 02/2023 - PATRONAL - SAÚDE/FUS 15%, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/03/2023 | 28605.52 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 02/2023 - PATRONAL - SAÚDE/FUS/CUSTEIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/03/2023 | 9560.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 03/2023 - PATRONAL - SAÚDE/FUS 15%, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/03/2023 | 24395.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 03/2023 - PATRONAL - SAÚDE/SUS CUSTEIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/03/2023 | 150.00 | 00007975671436 | AMADEU GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/03/2023 | 200.00 | 00001464562466 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/03/2023 | 200.00 | 00002639954458 | JOÃO JOSÉ DE COUTO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/03/2023 | 200.00 | 00002937355498 | CARLOS CEZAR ARAUJO SANTOS | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/03/2023 | 200.00 | 00008330478416 | JACIONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/03/2023 | 200.00 | 00011135488436 | PEDRO GERSON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/03/2023 | 200.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLAÇO | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/03/2023 | 200.00 | 00004688995458 | MARIA APARECIDA DE SOUSA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/03/2023 | 200.00 | 00008205841420 | EDGAR COLAÇO PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/03/2023 | 23600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DENOMIDADO -ATENÇÃO TOTAL-. VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/03/2023 | 1000.00 | 00004507713420 | MARIA AMELIA CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAMES MÉDICOS E PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 31/03/2023 | 400.00 | 00009019082400 | SUÉLIA ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 31/03/2023 | 100.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 31/03/2023 | 200.00 | 00008642028491 | FRANCISCO SALVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 31/03/2023 | 100.00 | 00010753423413 | LIZANDRA SAMARA SOUSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 31/03/2023 | 150.00 | 00090963385453 | ROSELY DE FARIAS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 31/03/2023 | 150.00 | 00004619922480 | ADRIANO VIDAL AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 31/03/2023 | 200.00 | 00002702897479 | MARIA DA CONCEIÇÃO GABRIEL SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/03/2023 | 200.00 | 00028212681491 | GERALDO GUIMARAES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/03/2023 | 200.00 | 00001793070458 | TAINARA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/03/2023 | 200.00 | 00004100591454 | MARIA SALETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/03/2023 | 200.00 | 00065306562434 | JOSE LEONARDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 31/03/2023 | 200.00 | 00086824899453 | MARIA DO SOCORRO APOLONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/03/2023 | 200.00 | 00004476676456 | MARIA DAS DORES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/03/2023 | 200.00 | 00097850829468 | ROZIMAR ALMEIDA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 31/03/2023 | 200.00 | 00010250294451 | YARA ALMEIDA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/03/2023 | 200.00 | 00070711420416 | FABRICIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/03/2023 | 200.00 | 00004050381435 | ABRAÃO BARBOSA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/03/2023 | 200.00 | 00005395633405 | PAULO ROBERTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/03/2023 | 200.00 | 00058472223434 | EVANDRO IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 31/03/2023 | 200.00 | 00008524909412 | EMERSON IMPERIANO OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO[ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 31/03/2023 | 200.00 | 00002184175439 | MARLENE BARBOSA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 31/03/2023 | 200.00 | 00007864617484 | MARITANA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 31/03/2023 | 200.00 | 00012883926484 | EVERTON IMPERIANO OLIMPIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/03/2023 | 860.00 | 31823921000188 | RAFAEL COSTA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 31/03/2023 | 200.00 | 00072616431491 | GABRIEL MARREIRO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 31/03/2023 | 200.00 | 00004520301459 | PATRICIA SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 31/03/2023 | 150.00 | 00001793072400 | JOANDSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 31/03/2023 | 150.00 | 00002246148430 | INACIA MADALENA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 31/03/2023 | 80.00 | 00008269743410 | JOSIENE MAURICIO ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/03/2023 | 200.00 | 00013172983498 | GABRIELA LOURENÇO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/03/2023 | 150.00 | 00097850870425 | ROZINILDO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 31/03/2023 | 200.00 | 00026219360400 | JOSE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 31/03/2023 | 200.00 | 00004310137482 | MARIA JOSE DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 31/03/2023 | 200.00 | 00005270817446 | JOSIMAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 31/03/2023 | 200.00 | 00010956926401 | VILIBERTO IMPERIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 31/03/2023 | 200.00 | 00045572828491 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE LIMA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 31/03/2023 | 200.00 | 00090964861453 | IEDA MARIA LEONARDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 31/03/2023 | 200.00 | 00003969937450 | JOSÉ DIMAS FERREIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 31/03/2023 | 150.00 | 00093153970700 | GILVANDY JOSÉ MARINHO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 31/03/2023 | 200.00 | 00016514069878 | EDRIANO IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 31/03/2023 | 200.00 | 00070194225437 | INGRID RIBEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 31/03/2023 | 200.00 | 00002702544479 | MANOEL ALDENI EPIFANIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 31/03/2023 | 200.00 | 00006388907482 | MANOEL MARCOS EPIFANIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 31/03/2023 | 200.00 | 00037580868415 | ELEODORO ANTONIO I. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 31/03/2023 | 200.00 | 00006361724492 | LUCIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 31/03/2023 | 200.00 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 31/03/2023 | 200.00 | 00007277382404 | VERIDIANA IMPERIANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 31/03/2023 | 200.00 | 00001226882790 | ANTONIO IMPERIANO DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 31/03/2023 | 200.00 | 00007300874410 | PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 31/03/2023 | 200.00 | 00002901430473 | JOSEBEL DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 31/03/2023 | 200.00 | 00064092933487 | EPITACIO MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 31/03/2023 | 200.00 | 00066326176891 | JOSE DA GUIA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 31/03/2023 | 200.00 | 00042487285400 | ANTONIO ARLINDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 31/03/2023 | 200.00 | 00087386054491 | JOÃO EVANGELISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 31/03/2023 | 200.00 | 00001884711464 | MARIA MARLUCE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 31/03/2023 | 200.00 | 00004821983460 | EVELINE DE ALMEIDA SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 31/03/2023 | 200.00 | 00006994224422 | GERLANDRO DOS SANTOS IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 31/03/2023 | 200.00 | 00007003559447 | ANA PAULA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 31/03/2023 | 200.00 | 00010014480492 | MARIA JOSÉ IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 31/03/2023 | 200.00 | 00003940311480 | ELIANE OLIVEIRA COSTA CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 31/03/2023 | 200.00 | 00004486244435 | HERMINIA DA COSTA ALVES IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 31/03/2023 | 200.00 | 00037668137491 | HELENO LIMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 31/03/2023 | 200.00 | 00003534574427 | MARIA JOSÉ CARDOSO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 31/03/2023 | 200.00 | 00003756951413 | JOSELIA COSTA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 31/03/2023 | 200.00 | 00050980173434 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 31/03/2023 | 200.00 | 00005561102427 | JOSEANE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 31/03/2023 | 200.00 | 00001793005478 | MARIA JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 31/03/2023 | 200.00 | 00003986510435 | SEBASTIÃO LEONARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 31/03/2023 | 200.00 | 00006235925417 | ALDENI BATISTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 31/03/2023 | 200.00 | 00006875918480 | ANTONIO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 31/03/2023 | 200.00 | 00071785056484 | AGNALDO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 31/03/2023 | 200.00 | 00045973555453 | EDNALDO SALES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 31/03/2023 | 200.00 | 00014634740168 | CARLOS DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 31/03/2023 | 200.00 | 00007188487480 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 31/03/2023 | 500.00 | 00081687192120 | SEBASTIÃO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS NAO OFERECIDO PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/03/2023 | 200.00 | 00086612786434 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARANHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/03/2023 | 200.00 | 00097850780434 | JURANDI CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/03/2023 | 150.00 | 00070112311458 | FLAVIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/03/2023 | 300.00 | 00003183362430 | GEANE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PEL SISTEMA MUNICIPAL DESAÚDE; SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/03/2023 | 200.00 | 00045808880491 | ABEL FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 31/03/2023 | 200.00 | 00008312323406 | FRANCICLEIDE QUIRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 31/03/2023 | 200.00 | 00001792872496 | PATRICIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 31/03/2023 | 200.00 | 00070711197407 | ALANA VITÓRIA DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 31/03/2023 | 200.00 | 00090959078487 | JALMA BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/03/2023 | 200.00 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/03/2023 | 200.00 | 00008183100490 | DORALICE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/03/2023 | 200.00 | 00090966023404 | ADELSON FERNANDES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/03/2023 | 200.00 | 00003434795405 | EVANEIDE LINS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/03/2023 | 200.00 | 00010320678458 | JEOVA JOÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/03/2023 | 200.00 | 00097987077453 | IVANILDO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/03/2023 | 200.00 | 00098165658468 | DJALMA ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/03/2023 | 200.00 | 00003233501439 | ELIZABETE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/03/2023 | 200.00 | 00005350063499 | PETRUCIA MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/03/2023 | 200.00 | 00038210061453 | VILMA MARIA GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/03/2023 | 300.00 | 00097850802420 | MARIA DO SOCORRO SOUZA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/03/2023 | 200.00 | 00056939515453 | VANDERLÚCIO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/03/2023 | 200.00 | 00001587474450 | MESSIAS MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/03/2023 | 200.00 | 00004792675456 | JOSILENE GOMES DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/03/2023 | 200.00 | 00007211147415 | JOÃO DE DEUS VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/03/2023 | 200.00 | 00098163876468 | OSVALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/03/2023 | 200.00 | 00097713813420 | JOSÉ PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/03/2023 | 200.00 | 00006752215448 | JANISELIA CAETANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/03/2023 | 200.00 | 00006642599446 | JULIANA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/03/2023 | 150.00 | 00008359737436 | ELENILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO EXAMES/CONSULTAS MÉDICA QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 31/03/2023 | 200.00 | 00005995989480 | CICERO BATISTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/03/2023 | 200.00 | 00015737353885 | AILTON JORGE GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 31/03/2023 | 200.00 | 00081626916187 | JOSE ROBERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/03/2023 | 150.00 | 00008307354455 | LEANDRO JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/03/2023 | 200.00 | 00006408136400 | ROZIVANIA OLIVEIRA ALMEIDA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/03/2023 | 200.00 | 00010095706410 | FABIO JUNIOR QUIRINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/03/2023 | 200.00 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/03/2023 | 200.00 | 00047320516187 | LAELIO ALMEIDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR(a) DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/03/2023 | 200.00 | 00001993084460 | HUMBERTINA BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/03/2023 | 150.00 | 00009822727402 | SÂNGILA MAYANE SOUZA MOTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/03/2023 | 200.00 | 00000969572476 | IRENE BARBOSA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/03/2023 | 200.00 | 00001979141444 | ANALICE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/03/2023 | 200.00 | 00004044832404 | JOSINALDO OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/03/2023 | 200.00 | 00090960750487 | MARIA DIVA IMPERIANO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/03/2023 | 200.00 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/03/2023 | 200.00 | 00097838802415 | SEBASTIAO MADALENO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/03/2023 | 200.00 | 00084036117491 | ANTONIO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/03/2023 | 200.00 | 00011762077418 | MARCOS JUNIOR SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/03/2023 | 200.00 | 00097839523404 | DAMIÃO SEVERINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/03/2023 | 200.00 | 00070865898456 | LINDINEZ DA SILVA BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/03/2023 | 200.00 | 00006928891408 | MARIA DAS DORES SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/03/2023 | 200.00 | 00005001534429 | MARIA DA ASSUNÇÃO XAVIER LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/03/2023 | 200.00 | 00007233320454 | NIVAN CARLOS MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/03/2023 | 200.00 | 00016091990497 | FRANCISCO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/03/2023 | 200.00 | 00046801049453 | EDNALDO FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/03/2023 | 200.00 | 00008618997412 | EDIVALDO MARIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/03/2023 | 200.00 | 00026278049449 | MARIA DA SALETE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/03/2023 | 200.00 | 00097847224453 | CARMEM LUCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/03/2023 | 200.00 | 00002309093459 | JOSÉ RUFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/03/2023 | 200.00 | 00008378326403 | MARIA DAS GRAÇAS DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/03/2023 | 200.00 | 00072703261420 | MARIA LUCIA ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/03/2023 | 200.00 | 00001793164436 | JOSE LUIZ DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 31/03/2023 | 200.00 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/03/2023 | 200.00 | 00090958985472 | MARLUCE BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/03/2023 | 200.00 | 00002429351412 | JOSEILTON DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 31/03/2023 | 200.00 | 00003149010438 | JOSE MAURO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 31/03/2023 | 200.00 | 00051927195420 | JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/03/2023 | 170.00 | 00004143126435 | JOÃO SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/03/2023 | 150.00 | 00070711091412 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/03/2023 | 200.00 | 00002068292483 | DIVONE ALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/03/2023 | 200.00 | 00073253626415 | SANDUI PEREIRA DOMINGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/03/2023 | 200.00 | 00006771774457 | ADRIANA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/03/2023 | 300.00 | 00005876569488 | ISRAEL SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/03/2023 | 200.00 | 00003003897446 | JOSEFA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 31/03/2023 | 150.00 | 00010747251401 | AILZA BERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 31/03/2023 | 200.00 | 00016053877468 | PAULO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 31/03/2023 | 200.00 | 00070335754406 | DYEGO OLIVEIRA DE MÉLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 31/03/2023 | 100.00 | 00006534683423 | JOELMA PERGETINO PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 31/03/2023 | 200.00 | 00007056718442 | CLAUDENBERG OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 31/03/2023 | 200.00 | 00047891661472 | MARIO JOSÉ DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/03/2023 | 200.00 | 00098163809434 | EVALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 31/03/2023 | 200.00 | 00099165651472 | LUIZA MARIA FERNANDES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/03/2023 | 200.00 | 00042151023400 | MARGARIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/03/2023 | 200.00 | 00011010347420 | ARNALDO TAVARES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 31/03/2023 | 200.00 | 00009944016470 | ROSINALDO DE BARROS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/03/2023 | 200.00 | 00070112534406 | WANESSA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/03/2023 | 200.00 | 00028866690406 | SEVERINO DO RAMOS SALVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/03/2023 | 200.00 | 00006066201417 | GEDELANDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/03/2023 | 200.00 | 00002372186400 | JOAO DE DEUS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/03/2023 | 200.00 | 00002026215456 | JOSILDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/03/2023 | 200.00 | 00008314485470 | MARIA JOSÉ EPIFANIO DA SILVA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/03/2023 | 200.00 | 00002657070485 | GEDINALVA GABRIEL DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/03/2023 | 200.00 | 00044705549449 | LUIZ TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/03/2023 | 200.00 | 00060152974415 | JOSEINILDO GONÇALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/03/2023 | 200.00 | 00070112790402 | LEIDIANE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/03/2023 | 200.00 | 00027248925420 | JOÃO DE DUS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/03/2023 | 200.00 | 00001921463430 | JUCINEIDE MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/03/2023 | 200.00 | 00070270877401 | ZULIA ROCHA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/03/2023 | 200.00 | 00079699820420 | SEVERINO GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/03/2023 | 200.00 | 00008263717442 | ALBA LIGYA DA SILVA COSTA VASCNCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0001836 | 31/03/2023 | 4084.20 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DIVEROS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O ANO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/03/2023 | 19614.92 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM; REEMPENHO DO EMP.862 - PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- EDUC. INFANTIL FUNDEB 70%. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/03/2023 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA kyx-6g10 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/03/2023 | 98.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIASI PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 31/03/2023 | 700.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KYX-6G10 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 31/03/2023 | 1660.00 | 11524033000157 | INACIO GERALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR DA SECRETAÁRIAS DE EDUCAÇÃO MUNICPALIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 31/03/2023 | 1815.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE MEENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS DE OVOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0001883 | 31/03/2023 | 17018.05 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/03/2023 | 4611.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE QFG 0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 1343 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001926 | 31/03/2023 | 7012.20 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-2G74. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001930 | 31/03/2023 | 3386.04 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SKU-0I55. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001932 | 31/03/2023 | 1699.11 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001935 | 31/03/2023 | 6485.20 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO VEICUL ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001937 | 31/03/2023 | 3160.71 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA kyx-0g10. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001938 | 31/03/2023 | 4885.60 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QSI3D63 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001939 | 31/03/2023 | 6751.80 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX 2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001940 | 31/03/2023 | 2186.31 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4H67. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001941 | 31/03/2023 | 3915.87 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLT-2G03. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001942 | 31/03/2023 | 2021.88 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001945 | 31/03/2023 | 1994.40 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 31/03/2023 | 4498.50 | 38028485000102 | S J DE FREITAS COMERCIO E SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO AR CONDICIONADO CONVENCIONAL E MOCHILAS BOLSA MASCULINA IMPERMEAVÉL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 31/03/2023 | 5800.00 | 09195363000102 | DAVI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALCÃO COM 70X658X27NPARA SUPIR A DEMANDA DO REFEITÓRIO DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW.. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 31/03/2023 | 1974.00 | 08995631004006 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADORES 50 CM VD51 USF50 6P PARA SUPIR A DEMANDA DO REFEITÓRIO DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW.. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 31/03/2023 | 1115.12 | 07689430000101 | GPS SERVICOS XEROGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CÓPIAS EM PAPAEL A4 E ENCADERNAÇÃO APRA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/03/2023 | 777.66 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMP. 961 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 02/2023 - PATRONAL - FUNDEB 70, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/03/2023 | 1725.44 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; EMP. COMPLEMENTAR DO EMP. 962 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 02/2023 - PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/03/2023 | 72686.10 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 03/2023 - PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/03/2023 | 18320.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 03/2023 - PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 31/03/2023 | 25787.94 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 03/2023 - PATRONAL - RAT, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/03/2023 | 948.00 | 00010205621457 | MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE TENDAS, MESAS, TOALHAS DE MESAS, PEC, ARCOS, CORTINAS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.PIX 83993087867 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/03/2023 | 2500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE CAMINHÃO SUGADOR PARA LIMPEZA DE FOSSAS NO MUNICIPIO OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/03/2023 | 430.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR M,UNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/03/2023 | 1600.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS FA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001928 | 31/03/2023 | 249.30 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO ESTART 160 QSK-4689. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001934 | 31/03/2023 | 2356.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001943 | 31/03/2023 | 4530.96 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQB-2451 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0001944 | 31/03/2023 | 627.27 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 31/03/2023 | 400.00 | 23276327000196 | EVANDILSON MELO DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE 20 COLETES EM MALHA 100% POLIESTER. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 31/03/2023 | 240.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTANÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 31/03/2023 | 200.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAMUNTENÇÃO EM VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/03/2023 | 356.00 | 44336858000105 | JORGE BATISTA GOMES DA SILVA 70112437478 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL . CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/03/2023 | 150.00 | 00009532869409 | WILLIAM ROBSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE SOM PARA EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/03/2023 | 39.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/03/2023 | 3.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 31/03/2023 | 260.05 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMPLEMENTO DE COMBUSTIVEL DURANTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 31/03/2023 | 1200.00 | 00097971065434 | ERALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA DE EVENTOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/03/2023 | 179.15 | 00008291122431 | AMANDA DE FIGUEIREDO PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. C. Corrente: Bco. 237 BRADESCO Ag. 0493-6 /Cc. 00032992-4 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/03/2023 | 700.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NO BLOG HELENOLIMA.COM A NO JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª FEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/03/2023 | 750.00 | 23633194000168 | RADIO CARUÁ FM SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UM PUBLICAÇOES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CARUÁ FM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/03/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃOD DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/03/2023 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UM PUBLICAÇOES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 31/03/2023 | 2048.70 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS, ADESIVOS, PLACAS EM PVC E BANNER PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 31/03/2023 | 2.92 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 31/03/2023 | 90.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/03/2023 | 13.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/03/2023 | 366.70 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/03/2023 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/03/2023 | 3.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/03/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 31/03/2023 | 57.50 | 00079007120468 | GABRIELLA DE BRITO RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE CARTÓRIO PARA ESSA MUNICIPALIDADE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 31/03/2023 | 1000.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 10175412480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/03/2023 | 1190.00 | 16963010000162 | MARIA GABRIELA ESTRELA DE ALMEIDA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 03/04/2023 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 03/04/2023 | 5000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 03/04/2023 | 1566.80 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023, 1º ECTRATO DE QUANTIDADE DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0015/2022, PUBLICADO NOS DOU DO DIA 04/04/2023. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 03/04/2023 | 632.72 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL REFERENTE A RESULTADO FASE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2023, PUBLICADO NO DOU DO DIA 27/03/2023. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 03/04/2023 | 450.00 | 39786955000151 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA 06273810494 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES NAS TRASNMISSÕES ESPORTIVAS DA RÁDIO BOLA DE OURO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 03/04/2023 | 2146.00 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 21/02/2023 a 20/03/2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 03/04/2023 | 166.67 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM PRÉDIOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 02 (DUAS) DIÁRIAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/04/2023 | 1696.45 | 00006547527450 | GENIELSON ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO PEÇA TEATRAL DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM PRAÇA PÚBLICA EM OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 03/04/2023 | 716.87 | 00070710974450 | VITOR MARCELINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: CHAVE ALEATORIA:fab7747a-e77c-4a1a-9acf-26b408ee0ad5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 03/04/2023 | 461.42 | 00079705758468 | IVANALDO SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FIAÇÃO, ROLAMENTOS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 03/04/2023 | 950.00 | 00011027850405 | ALÉCIO COUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENAHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA FAZENDO REPAROS E CONSERTOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 14 DIÁRIAS DO MêS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 03/04/2023 | 1575.60 | 45882471000109 | AMADEU GOMES DA SILVA 07975671436 | VALOR QUE SE EMPENAHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA FAZENDO REPAROS E CONSERTOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIÁRIAS ENTRE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/04/2023 | 635.00 | 00003614064441 | MAZIO CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXEXUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 03/04/2023 | 678.57 | 00071198843446 | CARLOS EDUARDO GONÇALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STNANISLAW DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 03/04/2023 | 66.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ALUGADO (DE MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 03/04/2023 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ALUGADO (DE CICERO DA SILVA CORDEIRO) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 03/04/2023 | 170.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QSI3D63 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 03/04/2023 | 636.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLT-2G03. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 03/04/2023 | 204.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIASI PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 03/04/2023 | 462.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS E PEÇAS PARA MNEUTENCÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA kyx-0g10. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 03/04/2023 | 1815.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE MEENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS DE OVOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 03/04/2023 | 476.20 | 00011796784435 | JOSE DIEGO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STNANISLAW DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 03/04/2023 | 135.72 | 00070712161422 | ANA CARLA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STNANISLAW DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PX:ANACARLACOUTO496@GMAIL.COM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 03/04/2023 | 814.30 | 00070112422446 | LAIZE CAROLINE DA SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STNANISLAW DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX:701.124.224-46 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIÁRIO / ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 03/04/2023 | 800.00 | 09195363000102 | DAVI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEL GAVETEIRO COM 70X110X57 PARA SUPIR A DEMANDA DO REFEITÓRIO DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW.. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 03/04/2023 | 476.20 | 00008286857461 | DONIZETE EMANOEL DE COUTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO E LANCHES DURANTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 03/04/2023 | 1785.74 | 00003806008469 | FRANCINALDO DE ALBUQUERQUE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 03/04/2023 | 589.00 | 00070272684422 | JOSE MANUEL SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/04/2023 | 589.00 | 00012301872432 | LARICA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/04/2023 | 589.00 | 00008258676490 | LUZIA JULIANA GOMES DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/04/2023 | 589.00 | 00004511523444 | MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/04/2023 | 589.00 | 00008382692494 | SIMONE CAITANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/04/2023 | 589.00 | 00006459715459 | ELISANGELA MARCELINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/04/2023 | 589.00 | 00007414343421 | EMANUELA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 03/04/2023 | 150.00 | 00056841272404 | DAMIÃO APOLONIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 03/04/2023 | 200.00 | 00090963679449 | JOSEFA BARROS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 03/04/2023 | 200.00 | 00080618324453 | LUCIANA FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 03/04/2023 | 200.00 | 00001793255407 | BRUNO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 03/04/2023 | 80.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 03/04/2023 | 200.00 | 00003813105407 | CLAUDIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 03/04/2023 | 100.00 | 00090961307404 | LUCIA ANSELMO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 03/04/2023 | 200.00 | 00046144242104 | EDSON RODRIGUES DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 03/04/2023 | 200.00 | 00097846953400 | ANTONIO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PEL SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 03/04/2023 | 200.00 | 00035744421491 | INACIO EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 03/04/2023 | 100.00 | 00006227512478 | MARIA EVANI SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 03/04/2023 | 500.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 03/04/2023 | 240.00 | 00009713243447 | ALDENIRA BELO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 03/04/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAA PARA CASA ALUGADA (LIONARDO RODRIGUES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 03/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAA PARA CASA ALUGADA (LIONARDO RODRIGUES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 03/04/2023 | 23.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (DE JOSEMIR DEOCLECIANO) PARA PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 03/04/2023 | 200.00 | 00003069853498 | ANA MARIA BELARMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 03/04/2023 | 200.00 | 00006503087438 | URBANO ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 03/04/2023 | 200.00 | 00011493931490 | ELIAS BERTO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MEDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 03/04/2023 | 100.00 | 00007814226473 | JUSSARA BARROS DA SILVA JANUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 03/04/2023 | 285.00 | 00070711091412 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 03/04/2023 | 285.00 | 00007762385401 | EDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 03/04/2023 | 100.00 | 00012085465463 | MIRIAN DA SILVA DE SOUZA | VALOR PAGO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 03/04/2023 | 285.00 | 00070112784437 | GILVANIA SANTOS LOURENÇO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 03/04/2023 | 285.00 | 00006309768484 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 03/04/2023 | 100.00 | 00003082783481 | EDIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 03/04/2023 | 200.00 | 00003590661437 | LUCINILDO FRANKLIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 03/04/2023 | 300.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 03/04/2023 | 500.00 | 00001793005478 | MARIA JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 03/04/2023 | 380.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/04/2023 | 350.00 | 00003614064441 | MAZIO CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXEXUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.O. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/04/2023 | 100.00 | 00005843178404 | MARIA APARECIDA DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 03/04/2023 | 282.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DE PLACA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 03/04/2023 | 180.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SRRVIÇOS PARA VEICULO IVECO PLACA QSC0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002152 | 03/04/2023 | 15130.00 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEPENHO DO EMPENHO 1009 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002153 | 03/04/2023 | 9882.00 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEPENHO DO EMPENHO 1009 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002161 | 03/04/2023 | 6509.83 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 03/04/2023 | 801.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SRRVIÇOS PARA VEICULO IVECO PLACA QSC0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 03/04/2023 | 842.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLq-4e19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 03/04/2023 | 690.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO PLACA QSC0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002172 | 03/04/2023 | 6040.00 | 35497000000123 | NALDINHO TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002173 | 03/04/2023 | 7050.00 | 35103501000188 | RENATA TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 03/04/2023 | 3960.00 | 50077639000143 | 50.077.639 MARIA GERUZA IMPERIANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PIX: 042.779.284-39. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 03/04/2023 | 5860.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 03/04/2023 | 2000.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 04/04/2023 | 716.87 | 00070112447430 | DIOGENES ANCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 04/04/2023 | 954.06 | 00010258437464 | MATEUS OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE AGROECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, ASSIM COMO REALIZANDO SERVIÇOS EXTRAS PARA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 04/04/2023 | 1395.10 | 00044705271491 | MARGARIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/04/2023 | 1520.00 | 00086612786434 | FRANCISCO DE ASSIS DE ARANHA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO GERAL DE EM ARMÁRIOS ARMAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 04/04/2023 | 1433.75 | 00012171837446 | NATALIA CAVALCANTE MELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICICIPAL DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/04/2023 | 200.00 | 00089366808468 | ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/04/2023 | 880.00 | 00003614064441 | MAZIO CAVALCANTE RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXEXUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.O. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/04/2023 | 1000.00 | 00078840813420 | WAGNER CAMARA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/04/2023 | 100.00 | 00071198843446 | CARLOS EDUARDO GONÇALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/04/2023 | 22400.00 | 05726903000178 | JULIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEIXE TILÁPIA PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO OLIVEDENSE DURANTE A SEMANA SANTA DE 2023. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/04/2023 | 200.00 | 00066986389191 | MARIA DO SOCORRO GUIMARAES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/04/2023 | 716.87 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/04/2023 | 150.00 | 00001921911441 | IZINEIDE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICAS PARA O MENOR ANDERSON EXPEDITO DE OLIVEIRA QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/04/2023 | 285.00 | 00010747251401 | AILZA BERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 04/04/2023 | 200.00 | 00098048546434 | JOSE ERIVALDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OOFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/04/2023 | 200.00 | 00001793089477 | ASSUCENA TAVARES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/04/2023 | 200.00 | 00002045386457 | JOSE ANCHIETA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR E COMPRA DE SEMENTES PORR SER AGRICULTOR DO MUNICÍPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 04/04/2023 | 285.00 | 00001600854460 | GUILHERME AUGUSTO MARINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 04/04/2023 | 300.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA DEPÓSITO DE BENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 04/04/2023 | 270.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 04/04/2023 | 200.00 | 00013972068450 | IAN MATHEUS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 04/04/2023 | 100.00 | 00001793072400 | JOANDSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/04/2023 | 300.00 | 00002997448417 | JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (DE JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA) PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/04/2023 | 200.00 | 00006920320452 | MARICELIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/04/2023 | 200.00 | 00007114477481 | UILSON ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/04/2023 | 200.00 | 00002102728480 | SEVERINO ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 04/04/2023 | 285.00 | 00001792894465 | JONALHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 04/04/2023 | 140.00 | 00006227512478 | MARIA EVANI SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 04/04/2023 | 171.00 | 00004627358423 | LUIZA CRISTINA DOS SANTOS BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E COSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/04/2023 | 1433.75 | 00017075021451 | IASMIN MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 04/04/2023 | 1890.00 | 00002630756483 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. Ag:0493-6/ cc:0024378-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/04/2023 | 1017.86 | 00070112351409 | LIGIA EMANUELLY CAVALCANTE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/04/2023 | 791.67 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 04/04/2023 | 395.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/04/2023 | 395.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DDE DEPOSITO DE BENS E MATERIAIS DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 04/04/2023 | 200.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 04/04/2023 | 716.87 | 00071198588403 | EDUARDA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/04/2023 | 1433.75 | 00003195374471 | GIVANILDO DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE NARÇO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. PIX: 83 99380-1941 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 04/04/2023 | 716.87 | 00012662590408 | RAFAELA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. CONTA CAIXA AG:00041/ OP 1288/ CC: 000856414078/ PIX: 83 9 9394-7648. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 04/04/2023 | 3445.25 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE MEENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (83 9 9178-0702) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 04/04/2023 | 716.88 | 00005020485497 | JOSICLEIDE DA COSTA ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 04/04/2023 | 716.87 | 00011732972435 | ANTONIA SIMONE DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 04/04/2023 | 716.87 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS DOSS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/04/2023 | 4700.00 | 27445587000107 | GUTEMBERG DE BRITO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BANCADAS E MÓVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/04/2023 | 716.87 | 00001793148406 | VITORIA MATEUS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/04/2023 | 565.48 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO CONSERTOS E REPAROS EM PRÉDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/04/2023 | 1433.75 | 00011465464409 | KELVIN MARKS MEDEIROS IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: kel_maks@hotmail.com | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/04/2023 | 2488.12 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/04/2023 | 1583.35 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/04/2023 | 716.87 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 04/04/2023 | 1433.75 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DO CONJUNTO SÃO FRANCISCO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 04/04/2023 | 200.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANNADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 04/04/2023 | 1433.75 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 04/04/2023 | 716.87 | 00070112425461 | FLAVIANA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/04/2023 | 1199.94 | 08926351000130 | AÇOBRAZIL COMERCIO LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DIVEROS PARA SUPERIA DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/04/2023 | 716.87 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/04/2023 | 716.87 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/04/2023 | 339.29 | 00001297489195 | LUZIANA IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/04/2023 | 716.87 | 00005424021492 | GERLANE SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 04/04/2023 | 865.19 | 00071198805439 | KLEBER LUCAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDO ÁRVORES DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 51 ÁRVORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 04/04/2023 | 1153.57 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FOSSÃO MUNICIPAL, TOTALIZANDO DEZESSETE (17) DIARIAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 04/04/2023 | 339.29 | 00008524908440 | JAQUELINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIÁRIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 04/04/2023 | 716.87 | 00001579498426 | JUCIVANIA DE ANDRADE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI LIMPANDO AS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/04/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/04/2023 | 1696.45 | 00006547527450 | GENIELSON ARAUJO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO PEÇA TEATRAL DA ENCENAÇÃO DA PAIXÃO DE CRISTO EM PRAÇA PÚBLICA EM OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. 2ª PARCELA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/04/2023 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/04/2023 | 18.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 04/04/2023 | 1433.75 | 00004657755439 | ELIZANGELA CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO PLANEJAMENTOS DE OBRAS URBANISTICAS NO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 04/04/2023 | 716.87 | 00071198373466 | MARIA CECILIA QUIRINO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNICÍPIO, GERANDO E POSTANDO CONTEUDO DIVERSO DAS SECRETARIAS E ORGÃOS, BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/04/2023 | 2380.98 | 00007913963476 | MARIANA BORGES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00075257785404 | RITA DE CASSIA PALMEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONVENIO 001/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS-PB E O TRE-PM REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023. SEGUE DOC ANEXO.- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 04/04/2023 | 716.87 | 00001793252483 | MARIA TEREZA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 04/04/2023 | 716.87 | 00012299424407 | RAFAEL ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/04/2023 | 716.88 | 00070112534406 | WANESSA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , TOTALIZANDO 10 DIARIAS NO MES DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 05/04/2023 | 3.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 05/04/2023 | 882.14 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 13 DIÁRIAS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 05/04/2023 | 475.01 | 00009229576140 | JAINI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 05/04/2023 | 1433.75 | 00013972136471 | JOSÉ FÁBIO SALES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI LIMPANDO AS RUAS DA CIDADE SUBSTITUINDO O SERVIDOR INACIO SALVINO DE LIMA ( MATRÍCULA 590129-4) QUE SE ENCONTRA DE AFASTAMENTO MÉDICO . CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 05/04/2023 | 1433.75 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI LIMPANDO AS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. PIX: vtlz3275@gmail.com | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 05/04/2023 | 297.62 | 00003745255445 | JOSIVAN FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM REMENDOS DE PNEU DA MAQUINA PESADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 05/04/2023 | 814.30 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 05/04/2023 | 899.12 | 00051894050444 | ERASMO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDAO ARVORES DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, TOTALIZANDO 53 ÁRVORES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 05/04/2023 | 718.87 | 00016589981892 | DAMIÃO BIZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE MES DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 05/04/2023 | 339.29 | 00009886916478 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 05/04/2023 | 718.87 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS TOTALIZANDO 10 DIARIAS NO MES DE MARÇO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 05/04/2023 | 1330.02 | 00011043772413 | JULIAN JOSÉ FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOSE SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS PERSONALIZADAS EM LOGOMARCAS E LETREIROS DE PREDIOS PUBLICOS DESTA MUNICIPALIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO E ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 05/04/2023 | 718.87 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 05/04/2023 | 996.38 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO , SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 05/04/2023 | 250.00 | 00058378499120 | LINDOVAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE BENS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇOO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 05/04/2023 | 1565.49 | 00001792959427 | JOSE ARTUR CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETAS NA FROTA VEÍCULAR DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 05/04/2023 | 716.87 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/04/2023 | 1433.75 | 00012299449400 | RAQUEL ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 05/04/2023 | 1433.75 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 05/04/2023 | 1433.75 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 05/04/2023 | 836.00 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | CONSTRUÇÕES. AMP. E REFORMAS DE ESC. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002294 | 05/04/2023 | 35239.32 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NA SEDE DO MUNICÍPIO,CONFORME DOC. EM ANEXO., | 00062020 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 05/04/2023 | 716.87 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | CONSTRUÇÕES. AMP. E REFORMAS DE ESC. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002296 | 05/04/2023 | 26812.09 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REAJUSTE DA 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NA SEDE DO MUNICÍPIO,CONFORME DOC. EM ANEXO., | 00062020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 05/04/2023 | 1433.75 | 00003083439482 | GISLENE AGRA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 05/04/2023 | 1433.75 | 00001792976437 | SOMALY ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 05/04/2023 | 1433.75 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 05/04/2023 | 716.87 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 05/04/2023 | 716.87 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 05/04/2023 | 716.87 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/04/2023 | 716.87 | 00005777697402 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 05/04/2023 | 718.87 | 00071198692480 | MARIA ALICE GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 05/04/2023 | 716.87 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 05/04/2023 | 1433.75 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 05/04/2023 | 1433.75 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 05/04/2023 | 718.87 | 00070271376406 | ROBERJANE CLAUDINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 05/04/2023 | 716.87 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/04/2023 | 718.87 | 00006201234438 | RUBENICE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 05/04/2023 | 1017.86 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 05/04/2023 | 716.87 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 05/04/2023 | 716.87 | 00071198447419 | JOSÉ MATEUS ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 05/04/2023 | 716.87 | 00003253497461 | ROZIMERE DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/04/2023 | 716.87 | 00070712153403 | EMILY SONALY SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 05/04/2023 | 716.87 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 05/04/2023 | 1433.75 | 00006188200431 | EDJANE JANUÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 05/04/2023 | 716.87 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 05/04/2023 | 716.87 | 00007075797409 | ANDEIRES SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 05/04/2023 | 716.87 | 00070112552498 | ROSA DA CUNHA CAVALCANTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 05/04/2023 | 716.87 | 00009977221421 | MARIA JOSÉ MELO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 05/04/2023 | 350.00 | 00070712233431 | MARIA LAURA GOMES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 05/04/2023 | 150.00 | 00070975610414 | MARIA DAS DORES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DAT DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 05/04/2023 | 100.00 | 00005578902413 | ANA PAULA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 05/04/2023 | 100.00 | 00002056452405 | AGUINALDO ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 05/04/2023 | 200.00 | 00070711789410 | ANGELA MARIA ARAUJO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 05/04/2023 | 200.00 | 00035773844842 | JUCINALVA MARQUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 05/04/2023 | 200.00 | 00006811295490 | RONIELLE GONÇALVES COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 05/04/2023 | 200.00 | 00070112570470 | ISABELLI DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 05/04/2023 | 200.00 | 00010801224438 | JOZELMA MARQUES MOURA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 05/04/2023 | 200.00 | 00027635090453 | EVERALDO LUIS PALHANO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 05/04/2023 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 05/04/2023 | 200.00 | 00001792948492 | ALISSON ALMEIDA IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 05/04/2023 | 250.00 | 00066326176891 | JOSE DA GUIA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGEL DE CASA PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 05/04/2023 | 200.00 | 00001793085480 | JOSÉ LEILSON DIONIZIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 05/04/2023 | 200.00 | 00070112861440 | SAMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 05/04/2023 | 200.00 | 00012960353447 | FERNANDA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. B: 735/ AG: 0655/ CC:15207493-7 BANCO NEON PIX CPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 05/04/2023 | 200.00 | 00001792889461 | MILTON JUNIOR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. B: 237/6230 CC: 8590-1 BRADESCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/04/2023 | 200.00 | 00005176051478 | MARIA DAS VITORIAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 05/04/2023 | 200.00 | 00071908474483 | SEVERINO DO RAMO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 05/04/2023 | 200.00 | 00002872470409 | JUAREZ ALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/04/2023 | 300.00 | 00070712162402 | GUSTAVO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES / CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/04/2023 | 300.00 | 00011879737426 | THIAGO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 05/04/2023 | 200.00 | 00010832453412 | ADRIANA GONÇALVES IMPERIANO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/04/2023 | 200.00 | 00010247560413 | MARLUCE TARGINO BARBOSA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/04/2023 | 200.00 | 00001792983484 | CARLA LAYSA VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/04/2023 | 200.00 | 00043794777468 | SERGIO MATEUS NÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 05/04/2023 | 200.00 | 00071062678486 | KELWIN PORTELA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 05/04/2023 | 200.00 | 00086567780134 | TEONE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/04/2023 | 200.00 | 00013511559464 | FRANKLIN ALMEIDA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 05/04/2023 | 716.87 | 00007346358422 | THAYWANNY DE SOUSA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEX0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 05/04/2023 | 1252.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA BALANÇO E CAMPO DE BAIXO, PARA A FEIRA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS E VICE-VERSA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 10/04/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/04/2023 | 486.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 10/04/2023 | 1513.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 10/04/2023 | 4600.00 | 34736477000151 | RAFAELA NUNES LIRA BRAGA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 10/04/2023 | 1698.83 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/04/2023 | 1433.75 | 00006761167442 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEX0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 10/04/2023 | 716.87 | 00015765799485 | RAQUEL RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 10/04/2023 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, COMPRESSOR, APARELHO DE AUTOCLAVE, APARELHO DE RAIO-X, CANETA DE ALTRA, MICRO MORE E CONTRA ÂNGULO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 10/04/2023 | 1050.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVATE ANEXO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 10/04/2023 | 402.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002410 | 10/04/2023 | 6040.00 | 35497000000123 | NALDINHO TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REMPENHO DO EMPENHJO 2172 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 10/04/2023 | 520.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXEUCÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS PARA PACIENTE DAS REDE MUNICOPAL DE SAÚDE. SEGUE comprocante anexo | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 10/04/2023 | 150.00 | 00008271141414 | ERMYSON DE ALMEIDA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES / CONSULTAS MÉDICAS QU ENÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 10/04/2023 | 200.00 | 00071333023499 | EDUARDA APARECIDA GOMES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 10/04/2023 | 200.00 | 00013273821485 | VINICIUS JOSÉ SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 10/04/2023 | 200.00 | 00012962243410 | ANDERSON IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 10/04/2023 | 200.00 | 00048628824472 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 10/04/2023 | 200.00 | 00002629068480 | ILZA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 10/04/2023 | 200.00 | 00015562368404 | RAFAEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 10/04/2023 | 200.00 | 00076091198491 | JOSE ARANHA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 10/04/2023 | 500.00 | 00008892850474 | MARIA BERLANDIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 10/04/2023 | 200.00 | 00010761610499 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 10/04/2023 | 100.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 10/04/2023 | 200.00 | 00097825140478 | HUMBERTO BATISTA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 10/04/2023 | 200.00 | 00006418913426 | JOSÉ LEANDRO PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 10/04/2023 | 200.00 | 00010205620485 | FABIANA DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 10/04/2023 | 200.00 | 00035880864472 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 10/04/2023 | 200.00 | 00049161822434 | FRANCISCO SALES ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 10/04/2023 | 200.00 | 00070915391171 | IURI ALVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QU ENÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 10/04/2023 | 200.00 | 00016282547423 | FELIPE BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 10/04/2023 | 150.00 | 00013405277400 | EMERSON KAIKE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 10/04/2023 | 180.00 | 00001793121460 | LEONARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 10/04/2023 | 100.00 | 00004002531430 | MARTA SUELY GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 10/04/2023 | 200.00 | 00007458682400 | ROSENO LEAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 10/04/2023 | 200.00 | 00002090532408 | GIVANILDO LIMA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 10/04/2023 | 200.00 | 00014355679861 | ANTONIO OLIVEIRA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 10/04/2023 | 200.00 | 00005823500424 | RENATO QUERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 10/04/2023 | 200.00 | 00006385648400 | ROMERO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/04/2023 | 200.00 | 00070592748472 | JOSE JOSILDO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/04/2023 | 200.00 | 00001989349471 | AILTON PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 10/04/2023 | 200.00 | 00070573596409 | GEOVANI DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/04/2023 | 200.00 | 00007095182426 | ISAIAS OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 10/04/2023 | 200.00 | 00011979638470 | FRANCISCO APARECIDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/04/2023 | 200.00 | 00007869943479 | ELZA COSTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES, POR SER AGRICULTOR, NOS TERMOS DO ART. 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 10/04/2023 | 200.00 | 00016789484469 | MARCOS MANOEL PEREIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 10/04/2023 | 2985.75 | 00012960052404 | JESSICA FLOR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/04/2023 | 1390.00 | 22508459000133 | JOSEMAR SOBREIRA OLIVEIRA 64525584041 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E TROCA DA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 10/04/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/04/2023 | 338.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/04/2023 | 70.23 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/04/2023 | 2500.00 | 00003184073459 | JOSEBEL VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/04/2023 | 495.00 | 08585028000140 | O BORRACHOL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LENÇOL BORR. 1,40X1,00X3,0MM. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/04/2023 | 7354.37 | 00044705271491 | MARGARIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/04/2023 | 9750.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES: SÍTIO PEDRA DE AMOLAR,JURUBEBA, FURNAS, ALGODÃO DE VENEZIANO, SÍTIO RECANTO E A VILA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/04/2023 | 6450.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/04/2023 | 716.87 | 00070711397414 | JESIANE IMPERIANO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/04/2023 | 200.00 | 00001573817490 | JOSELIDIO VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/04/2023 | 200.00 | 00003231401496 | GEDEANA GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/04/2023 | 200.00 | 00009208493423 | JOSENILDO DA COSTA BERTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/04/2023 | 200.00 | 00016458593473 | CARLA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/04/2023 | 200.00 | 00090963253468 | DORGIVAL ALVES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/04/2023 | 200.00 | 00007869946494 | VERONICA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/04/2023 | 200.00 | 00008415733445 | FRANCISCO DE ASSIS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/04/2023 | 200.00 | 00012338771435 | MARIA FRANCINUBIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/04/2023 | 200.00 | 00002145826475 | ADRIANO EDUARDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/04/2023 | 350.00 | 00002163757463 | JOSEBEL GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES/CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/04/2023 | 200.00 | 00008898151438 | ALESSANDRO DA CUNHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/04/2023 | 80.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 13/04/2023 | 280.00 | 38022301000199 | NATALIA BRITO DE OLIVEIRA 06746164489 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM ÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CRACHÁS PERSONALIZADOPS PARA A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. SEGUE COMPROCANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 13/04/2023 | 150.00 | 00007258598499 | MANOEL ANGELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QU ENÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 13/04/2023 | 80.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 13/04/2023 | 100.00 | 00003149010438 | JOSE MAURO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 13/04/2023 | 150.00 | 00020698917472 | ADMILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 13/04/2023 | 2000.00 | 00005350063499 | PETRUCIA MOURA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTO CIRÚRGICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 13/04/2023 | 170.00 | 00043638538400 | LIDINALDO FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 13/04/2023 | 150.00 | 00026257831415 | CLEUDE MARIA FLORÊNCIO COSTA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002433 | 13/04/2023 | 15130.00 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEPENHO DO EMPENHO 2152. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002434 | 13/04/2023 | 9882.00 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEPENHO DO EMPENHO 2153 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002435 | 13/04/2023 | 63646.45 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 13/04/2023 | 915.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CÉVICO FLRAL/VARGINAL ENTRE OUTROS EXAMES PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 13/04/2023 | 910.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 13/04/2023 | 10980.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 13/04/2023 | 9259.71 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 13/04/2023 | 2300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 13/04/2023 | 5860.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2180. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 13/04/2023 | 40.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 13/04/2023 | 33.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002456 | 13/04/2023 | 7050.00 | 35103501000188 | RENATA TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 2173 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 13/04/2023 | 800.00 | 09195363000102 | DAVI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOVEL GAVETEIRO COM 70X110X57 PARA SUPIR A DEMANDA DO REFEITÓRIO DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW.. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2170 | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 13/04/2023 | 716.87 | 00010761610499 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 13/04/2023 | 179.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 13/04/2023 | 500.00 | 07839714000137 | COMERCIAL NASCIMENTO - MARIA YOLANDA DE SOUSA ALVE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 13/04/2023 | 13.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 14/04/2023 | 200.00 | 00004338621494 | JANICELIA CAVALCANTE OLIVEIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 14/04/2023 | 100.00 | 00002329384408 | JOSE ARTUR CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 1602 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 14/04/2023 | 200.00 | 00003093015480 | EDINEIDE GUIMARÃES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/04/2023 | 200.00 | 00000017244447 | MARIA DE LOURDES ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/04/2023 | 630.00 | 00004633681699 | RAILTON PAZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/04/2023 | 220.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ME PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/04/2023 | 2054.00 | 03030161000116 | MARICEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPERIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/04/2023 | 643.00 | 49611509000160 | 49.611.509 GISLENE AGRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO E CONCERTO DE CAMARAS DE AR,PNEUS, AROS ENTRE OUTROS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002465 | 17/04/2023 | 26852.61 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 18/04/2023 | 1860.00 | 42118515000130 | DANILO BELO ALVES 09164534480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS NO VEÍCULO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002471 | 18/04/2023 | 6899.27 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 18/04/2023 | 100.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 18/04/2023 | 896.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO D MATERIAIAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 18/04/2023 | 95.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA GARGEM MUNICIPAL DE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 18/04/2023 | 135.00 | 17128688000192 | ROBERTO RIVELINO DE ALBUQUERQUE COSTA 90963113453 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS E FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 18/04/2023 | 2500.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRATOS, GARFOS, GUARDA-NAPOS, MESAS, CADEIRAS, BALÕES, BANDEIJAS, FITAS ADESIVAS, BOBINAS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 18/04/2023 | 1155.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJOES DE GÁS DE 13 KILOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 18/04/2023 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXOS, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 18/04/2023 | 425.00 | 42118515000130 | DANILO BELO ALVES 09164534480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS NO VEÍCULO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 18/04/2023 | 2409.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUIISÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 18/04/2023 | 4460.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 18/04/2023 | 98.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAA PARA CASA ALUGADA DE (DANIEL JORGE DE MELO) PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPLA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 18/04/2023 | 150.00 | 00073941433415 | MARIA LUCIA ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 18/04/2023 | 80.00 | 00070711017441 | NÚBIA NAYARA RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 19/04/2023 | 500.00 | 00058378499120 | LINDOVAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 19/04/2023 | 716.87 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 19/04/2023 | 400.00 | 00005372891432 | MARIA DA GUIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/04/2023 | 200.00 | 00073471143491 | LEONARDO SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E C CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 19/04/2023 | 200.00 | 00098163876468 | OSVALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/04/2023 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/04/2023 | 300.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA DEPÓSITO DE BENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 19/04/2023 | 678.57 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/04/2023 | 716.87 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 19/04/2023 | 716.87 | 00070112447430 | DIOGENES ANCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/04/2023 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REL. AO MES DE MARÇO/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/04/2023 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REL. AO MES DE MARÇO/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/04/2023 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REL. AO MES DE MARÇO/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/04/2023 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REL. AO MES DE MARÇO/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 19/04/2023 | 4800.00 | 13236072000184 | R. L. ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRISADORES PARA FABRICAÇÃO DE FLORES ARTFICIAIS COM 50 PEÇAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 19/04/2023 | 1085.06 | 10405474000177 | WELITON CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 19/04/2023 | 6120.00 | 02477445000192 | OTICA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002480 | 19/04/2023 | 22883.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002481 | 19/04/2023 | 3572.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002482 | 19/04/2023 | 4303.96 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 19/04/2023 | 486.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 19/04/2023 | 1513.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 19/04/2023 | 1698.83 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 19/04/2023 | 1433.75 | 00006761167442 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEX0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 19/04/2023 | 716.87 | 00015765799485 | RAQUEL RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 19/04/2023 | 716.87 | 00007346358422 | THAYWANNY DE SOUSA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEX0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 19/04/2023 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROCESAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 19/04/2023 | 2000.00 | 00007913963476 | MARIANA BORGES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/04/2023 | 716.87 | 00071198373466 | MARIA CECILIA QUIRINO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ATUALIZANDO A HOMEPAGE DO MUNICÍPIO, GERANDO E POSTANDO CONTEUDO DIVERSO DAS SECRETARIAS E ORGÃOS, BEM COMO EVENTOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 19/04/2023 | 1302.00 | 00075257785404 | RITA DE CASSIA PALMEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONVENIO 001/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS-PB E O TRE-PM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE DOC ANEXO.- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/04/2023 | 1433.75 | 00004657755439 | ELIZANGELA CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO PLANEJAMENTOS DE OBRAS URBANISTICAS NO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/04/2023 | 716.87 | 00001793252483 | MARIA TEREZA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 19/04/2023 | 716.87 | 00012299424407 | RAFAEL ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 19/04/2023 | 5800.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO D MATERIAIAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 19/04/2023 | 2340.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 19/04/2023 | 1300.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM APGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 RECAPAGENS DE PNEU 215/75 R 15.5 E 275 DIRECIONAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 19/04/2023 | 716.87 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 19/04/2023 | 362.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 19/04/2023 | 595.24 | 00005727223466 | MARIA GORETTE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL, À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 19/04/2023 | 1662.50 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/04/2023 | 716.87 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/04/2023 | 1838.00 | 00043638538400 | LIDINALDO FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/04/2023 | 716.87 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 19/04/2023 | 716.87 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 19/04/2023 | 716.87 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 19/04/2023 | 565.50 | 00001792940408 | JOSEILSOM CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO PEDRA DÁGUA DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 19/04/2023 | 716.87 | 00070710974450 | VITOR MARCELINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: CHAVE ALEATORIA:fab7747a-e77c-4a1a-9acf-26b408ee0ad5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/04/2023 | 1583.33 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 19/04/2023 | 1433.75 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 19/04/2023 | 1433.75 | 00011782042431 | MARCOS DOUGLAS DE ARAÚJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 19/04/2023 | 716.87 | 00005424021492 | GERLANE SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 19/04/2023 | 1433.75 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DO CONJUNTO SÃO FRANCISCO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/04/2023 | 716.87 | 00070112425461 | FLAVIANA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 19/04/2023 | 4673.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/04/2023 | 395.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/04/2023 | 395.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DDE DEPOSITO DE BENS E MATERIAIS DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 20/04/2023 | 200.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 20/04/2023 | 200.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANNADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 20/04/2023 | 250.00 | 00058378499120 | LINDOVAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE BENS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 20/04/2023 | 1565.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FEIRANTES DE BAIXA RENDA DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA FEIRA CENTRAL MUNICIPAL DURANTE OS DOMINGOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 20/04/2023 | 1565.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA BALANÇO E CAMPO DE BAIXO, PARA A FEIRA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS E VICE-VERSA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 20/04/2023 | 270.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 20/04/2023 | 250.00 | 00066326176891 | JOSE DA GUIA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGEL DE CASA PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/04/2023 | 300.00 | 00002997448417 | JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (DE JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA) PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 21/04/2023 | 300.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 21/04/2023 | 100.00 | 00002056452405 | AGUINALDO ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 21/04/2023 | 200.00 | 00003590661437 | LUCINILDO FRANKLIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 21/04/2023 | 80.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 21/04/2023 | 200.00 | 00050980408415 | NELSON ROBERTO DE OLIVEIRA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, CAMINHÕES D´AGUA POR SER AGRICULTOR DOD MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 1418. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 21/04/2023 | 200.00 | 00070112861440 | SAMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 21/04/2023 | 200.00 | 00013972068450 | IAN MATHEUS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 21/04/2023 | 200.00 | 00012960353447 | FERNANDA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. B: 735/ AG: 0655/ CC:15207493-7 BANCO NEON PIX CPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 21/04/2023 | 200.00 | 00001792889461 | MILTON JUNIOR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. B: 237/6230 CC: 8590-1 BRADESCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 21/04/2023 | 100.00 | 00002329384408 | JOSE ARTUR CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 21/04/2023 | 678.57 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 21/04/2023 | 716.87 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002579 | 21/04/2023 | 2150.50 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 21/04/2023 | 170.00 | 00060193140497 | MARIA SELMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO(REEMPENHO DO EMPENHO 1527) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 21/04/2023 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR NO USO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - SIPIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 1622 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 21/04/2023 | 716.87 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 21/04/2023 | 400.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 21/04/2023 | 362.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 21/04/2023 | 716.87 | 00001579498426 | JUCIVANIA DE ANDRADE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI LIMPANDO AS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 21/04/2023 | 595.24 | 00005727223466 | MARIA GORETTE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL, À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 21/04/2023 | 716.87 | 00016589981892 | DAMIÃO BIZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 21/04/2023 | 716.87 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 21/04/2023 | 1662.50 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 21/04/2023 | 716.87 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 21/04/2023 | 1838.00 | 00043638538400 | LIDINALDO FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 21/04/2023 | 565.50 | 00001792940408 | JOSEILSOM CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO PEDRA DÁGUA DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO 2023, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 21/04/2023 | 1433.75 | 00011782042431 | MARCOS DOUGLAS DE ARAÚJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002578 | 21/04/2023 | 7199.92 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002580 | 21/04/2023 | 242.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO ESTART 160 QSK-4689. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002581 | 21/04/2023 | 1953.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002582 | 21/04/2023 | 2407.50 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQB-2451 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002583 | 21/04/2023 | 6815.34 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9597DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 21/04/2023 | 716.87 | 00001793148406 | VITORIA MATEUS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 21/04/2023 | 6.62 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 21/04/2023 | 716.88 | 00070112534406 | WANESSA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , TOTALIZANDO 10 DIARIAS NO MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 21/04/2023 | 4673.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 21/04/2023 | 716.87 | 00070271376406 | ROBERJANE CLAUDINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 21/04/2023 | 716.87 | 00006201234438 | RUBENICE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 21/04/2023 | 716.87 | 00011732972435 | ANTONIA SIMONE DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 21/04/2023 | 716.87 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS DOSS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 21/04/2023 | 716.87 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 21/04/2023 | 716.87 | 00071198588403 | EDUARDA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 21/04/2023 | 791.67 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 21/04/2023 | 716.87 | 00070711397414 | JESIANE IMPERIANO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 21/04/2023 | 1433.75 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 21/04/2023 | 1433.75 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 21/04/2023 | 836.00 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 21/04/2023 | 716.87 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 21/04/2023 | 1433.75 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 21/04/2023 | 1433.75 | 00001792976437 | SOMALY ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 21/04/2023 | 716.87 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 21/04/2023 | 716.87 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 21/04/2023 | 716.87 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 21/04/2023 | 716.87 | 00005777697402 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 21/04/2023 | 716.87 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 21/04/2023 | 1433.75 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 21/04/2023 | 716.87 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 21/04/2023 | 1017.86 | 00070112351409 | LIGIA EMANUELLY CAVALCANTE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 21/04/2023 | 1017.86 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/04/2023 | 716.87 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 21/04/2023 | 716.87 | 00071198447419 | JOSÉ MATEUS ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 21/04/2023 | 716.87 | 00003253497461 | ROZIMERE DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/04/2023 | 716.87 | 00070712153403 | EMILY SONALY SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/04/2023 | 716.87 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/04/2023 | 716.87 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/04/2023 | 716.87 | 00007075797409 | ANDEIRES SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/04/2023 | 716.87 | 00071198594470 | YARAJARA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/04/2023 | 716.87 | 00070112552498 | ROSA DA CUNHA CAVALCANTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/04/2023 | 1433.75 | 00002630756483 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. Ag:0493-6/ cc:0024378-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 21/04/2023 | 716.87 | 00012662590408 | RAFAELA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. CONTA CAIXA AG:00041/ OP 1288/ CC: 000856414078/ PIX: 83 9 9394-7648. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 21/04/2023 | 716.87 | 00009977221421 | MARIA JOSÉ MELO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 21/04/2023 | 8305.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002587 | 21/04/2023 | 16339.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 21/04/2023 | 14.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 21/04/2023 | 3960.00 | 50077639000143 | 50.077.639 MARIA GERUZA IMPERIANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PIX: 042.779.284-39. REMPENHO DO EMPENHO 2174 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 21/04/2023 | 2409.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUIISÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 2474 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 21/04/2023 | 450.45 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002598 | 21/04/2023 | 3641.66 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLS-2C95. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002599 | 21/04/2023 | 3558.50 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002600 | 21/04/2023 | 3531.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFW-0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002601 | 21/04/2023 | 2397.98 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM DE PLACA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002602 | 21/04/2023 | 3872.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MONTANA RLQ-4E19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002603 | 21/04/2023 | 3080.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002604 | 21/04/2023 | 3498.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QFW-0F92. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002605 | 21/04/2023 | 3795.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0002630 | 24/04/2023 | 3734.66 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 24/04/2023 | 2076.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MACAS E ESCADAS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/04/2023 | 24395.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;REEMPENHO DO EMP.2129 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 03/2023 - PATRONAL - SAÚDE/SUS CUSTEIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/04/2023 | 1430.00 | 00003670689400 | MARISETE GOMES PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE MEENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS CONCENTRADA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 24/04/2023 | 1372.09 | 00042399220463 | MARIA DO SOCORRO COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE MATERIAL ALUSIVOS A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. SEGUE COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 24/04/2023 | 2610.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PAARA SUPER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 24/04/2023 | 293.47 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITOS DO VEÍCULO DE PLACA QSA2B49. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 24/04/2023 | 195.23 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITOS DO VEÍCULO DE PLACA QSA2B49. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 24/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITOS DO VEÍCULO DE PLACA QSA2B49. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/04/2023 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS DE TRANSITOS DO VEÍCULO DE PLACA QSA2B49. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 24/04/2023 | 3975.00 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO EM GERAL DE PRÉDIOS E ARMAÇÕES MÉTALICAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REALIZANDO SOLDAGENS E REPAROS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 24/04/2023 | 1080.07 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES DE MARÇO DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 24/04/2023 | 23900.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DENOMIDADO -ATENÇÃO TOTAL-. VALOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 24/04/2023 | 37901.00 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DURANTE A SEMANA SANTA DO ANO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 24/04/2023 | 13.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (LIONARDO RODRIGUES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/04/2023 | 100.00 | 00069201110472 | GILVANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 25/04/2023 | 250.00 | 00006763315481 | FRANCINEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNCIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 25/04/2023 | 200.00 | 00003212635452 | SEVERINA DA CONCEIÇÃO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 25/04/2023 | 200.00 | 00003353883452 | REJANE PEREIRA DOS SANTOS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 25/04/2023 | 1000.00 | 00001793079404 | BRUNA PORTO MOURA | VALOR QUE SEM EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS, EXAMES MÉDICOS E PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 25/04/2023 | 300.00 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 25/04/2023 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REL. AO MES DE ABRIL/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 25/04/2023 | 8.51 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/04/2023 | 2700.00 | 32486817000108 | EDILSON DE LIMA TEOTONIO 45808090415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 25/04/2023 | 1433.75 | 00003195374471 | GIVANILDO DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. PIX: 83 99380-1941 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002653 | 25/04/2023 | 1815.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002654 | 25/04/2023 | 6730.52 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QSI3D63 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002655 | 25/04/2023 | 4480.38 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA kyx-0g10. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002656 | 25/04/2023 | 3820.50 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SKU-0I55. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002657 | 25/04/2023 | 4963.40 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO VEICUL ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002658 | 25/04/2023 | 6061.10 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX 2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002659 | 25/04/2023 | 1457.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002660 | 25/04/2023 | 897.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002661 | 25/04/2023 | 1550.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-2G74. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002662 | 25/04/2023 | 992.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLT-2G03. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002663 | 25/04/2023 | 1116.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4H67. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 26/04/2023 | 243.00 | 08352889000188 | HAGAMENON CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 26/04/2023 | 910.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL., CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 26/04/2023 | 750.00 | 23633194000168 | RADIO CARUÁ FM SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UM PUBLICAÇOES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CARUÁ FM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 26/04/2023 | 1379.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/04/2023 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UM PUBLICAÇOES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002683 | 26/04/2023 | 5503.52 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 26/04/2023 | 9600.00 | 04297655000124 | VIRTUAL ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 26/04/2023 | 74.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 26/04/2023 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW0F12 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 26/04/2023 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW0F12 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/04/2023 | 1977.80 | 11955108000154 | ECOSOLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, SEGUE COMPRIVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 26/04/2023 | 2002.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO D MATERIAIAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/04/2023 | 1128.60 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 26/04/2023 | 800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 26/04/2023 | 1130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SRRVIÇOS PARA VEICULO IVECO PLACA QSC0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 26/04/2023 | 500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO PLACA QSC0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 26/04/2023 | 180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QDW-0H82 SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0002676 | 26/04/2023 | 1910.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 215/75 R17,5 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 26/04/2023 | 200.00 | 00002810214492 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002684 | 27/04/2023 | 15847.55 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DISTIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO EM DOAÇÃO DE ALIMENTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002686 | 27/04/2023 | 4296.73 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0002687 | 27/04/2023 | 4675.80 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/04/2023 | 13520.00 | 18302063000249 | FRANKLIN CRUZ TORRES | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS DE ROSTO E MANTAS PARA CONFECÇÃO DE KITS PARA ENTREGA DURENTE O DIA DAS MÃES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 27/04/2023 | 300.00 | 00065306511449 | ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/04/2023 | 300.00 | 00013810423416 | MARIA RAQUEL FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES / CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 27/04/2023 | 300.00 | 00090959973400 | MARIA DE LOURDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 27/04/2023 | 100.00 | 00070096630418 | LEIDE DAY SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE . SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 27/04/2023 | 1433.77 | 00006145532459 | NIELTON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 27/04/2023 | 250.00 | 00070712162402 | GUSTAVO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES / CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 27/04/2023 | 5779.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 27/04/2023 | 1483.89 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 27/04/2023 | 4687.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 27/04/2023 | 153.07 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 5290-6, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 27/04/2023 | 80.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 5290-6, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 27/04/2023 | 0.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 3740-0 ITR. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 27/04/2023 | 176.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RETENÇÃO NA CONTA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL 15563-2, CONFORME EXTRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 27/04/2023 | 1.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 283142-2 ADO - LC 176/2020 (ADO25). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002685 | 27/04/2023 | 7178.55 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002688 | 27/04/2023 | 10070.06 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 27/04/2023 | 300.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 27/04/2023 | 351.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEGA COOPER CINZA 60G PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO PLACA RLT2G03. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 27/04/2023 | 7000.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTÁRIAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 27/04/2023 | 220.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ME PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 27/04/2023 | 83.33 | 00003739907401 | ANDREA MARIA CALIXTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTÓRIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/04/2023 | 660.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE DE BUCHA BIELA MT CATERPILLAR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/04/2023 | 600.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE ÓLEO15W40 MOTOR API PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 27/04/2023 | 660.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE DE BUCHA BIELA MT CATERPILLAR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/04/2023 | 1140.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/04/2023 | 445.00 | 29064914000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTONADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/04/2023 | 2300.00 | 11536467000177 | JACKES LAMONIER PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA, E PINTURAE EM VEICULOS DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 27/04/2023 | 1000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 27/04/2023 | 17.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL REFERENTE AO MêS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/04/2023 | 800.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA 47771224415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/04/2023 | 257.97 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/04/2023 | 4534.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA MUNICIPAL. MÊS DE MARÇO DE 2023 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 27/04/2023 | 3024.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL MUNICIPAL. MÊS DE MARÇO 2023 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 27/04/2023 | 1509.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL MES DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 27/04/2023 | 6848.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. MES DE MARÇO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 27/04/2023 | 2000.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES 02453670476 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ROUPAS PERSONALIZADAS PARA O MOVIMENTO ZUMBA.SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 27/04/2023 | 700.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 27/04/2023 | 270.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE ROLAMENTO CENTRO 40MM PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 27/04/2023 | 1181.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SONDA LAMBDA VW MAN EURO V E ÓLEO 15W40 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA kyx-6g10 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 27/04/2023 | 845.00 | 03604410000130 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS PARA ESSA INSTITUIÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 27/04/2023 | 1420.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADERNOS E COLAS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 27/04/2023 | 883.33 | 00071198594470 | YARAJARA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/04/2023 | 26523.28 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- FUNDEB-70 CONTRATADOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/04/2023 | 274066.53 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- FUNDEB-70 SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/04/2023 | 72976.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- MDE. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/04/2023 | 28981.82 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- MDE- CONTRATADo. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/04/2023 | 15436.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- EDUC. INFANTIL FUNDEB 70%. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/04/2023 | 50441.74 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- FUNDEB-70 EFETIVOS VAAF. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/04/2023 | 2604.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SEPLAN CONTRATADOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/04/2023 | 14948.23 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/04/2023 | 269.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/04/2023 | 2.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/04/2023 | 439.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/04/2023 | 315.00 | 00004423200430 | JEAM V FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/04/2023 | 2002.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAL MES DE ABRIL/23 DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/04/2023 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/04/2023 | 800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEPENHO DO EMPENHO 2667 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002768 | 28/04/2023 | 3572.25 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2481. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/04/2023 | 26.69 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/04/2023 | 3.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/04/2023 | 205.24 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/04/2023 | 1128.60 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 2666 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/04/2023 | 33689.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/04/2023 | 3124.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACS- CONTRATADOS (FUS 15%). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/04/2023 | 29295.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACS (SUS CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/04/2023 | 8350.56 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- FUS 15%- CONTRATADOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/04/2023 | 47918.89 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- FUS 15%. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/04/2023 | 6942.26 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACE- EFETIVOS (SUS - CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 28/04/2023 | 65256.34 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- SUS- CUSTEIO- CONTRATADOS (SUS - CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/04/2023 | 25371.94 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- SUS CUSTEIO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/04/2023 | 3124.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACE- CONTRATADOS (SUS-CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/04/2023 | 180.00 | 49624085000178 | PL2 SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. (SIDNEY RUAN DA SILVA PEREIRA) SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/04/2023 | 7286.00 | 48790611000107 | JOSE LIZENILTON DE SOUSA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002765 | 28/04/2023 | 4303.96 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/04/2023 | 5172.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/04/2023 | 3224.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/04/2023 | 1400.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/04/2023 | 1086.71 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONFCÇÃO DE KIST PARA ENTREGA DURENTE O DIA DAS MÃES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/04/2023 | 200.00 | 00070525685430 | DANYLO OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/04/2023 | 150.00 | 00001792813481 | ERALDO SENIO GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/04/2023 | 400.00 | 00008116411470 | MARIA DA PAZ EPIFANIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A E EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/04/2023 | 28465.10 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR GAB DO PREFEITO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇÃO A Federação das Associações de Municípios da Paraíba - FAMUP, REL. A COMP. ABRIL23 - CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/04/2023 | 9493.49 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS-CONTRATO (SUAS-FMAS). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROGRAMAS - P. INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 28/04/2023 | 5813.44 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS- CRIANÇA FELIZ- CONTRATO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 28/04/2023 | 9352.72 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS(REC. PROP). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/04/2023 | 2755.36 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS-CONTRATO (REC. PROP). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/04/2023 | 1433.77 | 00009421421442 | GILBERTO EPIFÂNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE MARÇO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMEPNHO DO EMPENHO 2725 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/04/2023 | 8246.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS- CONSELHOT TUTELAR SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/04/2023 | 2852.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 04/2023 - PATRONAL - FINANÇAS DEMAIS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/04/2023 | 1649.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 04/2023 - PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (CONS. TUTELAR), CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/04/2023 | 9188.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 04/2023 - PATRONAL - SAÚDE/FUS 15%, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/04/2023 | 24898.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 04/2023 - PATRONAL - SAÚDE/SUS CUSTEIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/04/2023 | 22180.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 04/2023 - PATRONAL - RAT, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/04/2023 | 71221.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 04/2023 - PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/04/2023 | 19360.27 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 04/2023 - PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 01/05/2023 | 81.01 | 08352889000188 | HAGAMENON CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002794 | 01/05/2023 | 10906.84 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002797 | 01/05/2023 | 2474.52 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002799 | 01/05/2023 | 4187.48 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002803 | 01/05/2023 | 2623.46 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9597DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002804 | 01/05/2023 | 333.60 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO ESTART 160 QSK-4689. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 01/05/2023 | 5000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 01/05/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 01/05/2023 | 4000.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 50(CINQUENTA) CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002806 | 01/05/2023 | 3714.08 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 01/05/2023 | 286.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO, SEGUE COMPRPOVANTE ANEXO. OBS: DADOS BRADESCO: AGÊNCIA:1230-0 C/C:16479-8 FAV.NORD.SÊMEN CNPJ:35.353.432/0001-60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/05/2023 | 150.00 | 00055248179491 | MARLI PEREIRA DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/05/2023 | 250.00 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/05/2023 | 250.00 | 00071198808454 | ANTONIO CARLOS SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/05/2023 | 140.00 | 00006227512478 | MARIA EVANI SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/05/2023 | 300.00 | 00004100591454 | MARIA SALETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/05/2023 | 300.00 | 00005626167480 | ELEONALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/05/2023 | 100.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/05/2023 | 2000.00 | 00013810423416 | MARIA RAQUEL FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/05/2023 | 80.00 | 00008269743410 | JOSIENE MAURICIO ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/05/2023 | 200.00 | 00003758886406 | MARIA DE FATIMA ALVES MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA HORAS DE TRATOR, COMPRA DE SEMENTES E MATERIAL AGRÍCOLA, POR SER AGRICULTOR DO MUNICIPIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 2, II, "J" DA LEI 027-2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239-2019,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/05/2023 | 300.00 | 00007245516464 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICA QUE NÃO SÃO OFERECDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/05/2023 | 2000.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM(01) FUNERAL COMPLETO PARA MARIA JOSE DE COUTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 02/05/2023 | 100.00 | 00010753423413 | LIZANDRA SAMARA SOUSA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 02/05/2023 | 1000.00 | 00007328899441 | ADRIANA AZARIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 02/05/2023 | 100.00 | 00012960143477 | CLICIA LIVIA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO.- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 02/05/2023 | 200.00 | 00090963679449 | JOSEFA BARROS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 02/05/2023 | 1500.00 | 00001793028419 | DANIELA PORTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 02/05/2023 | 80.00 | 05622053000168 | ALEXANDRE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUTENÇÃO DE DE VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002828 | 02/05/2023 | 3586.20 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002807 | 02/05/2023 | 3736.32 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL QFW-0F92. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002808 | 02/05/2023 | 3730.76 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002809 | 02/05/2023 | 3091.36 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002810 | 02/05/2023 | 3219.24 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MONTANA RLQ-4E19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002811 | 02/05/2023 | 3664.04 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFW-0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002812 | 02/05/2023 | 2953.34 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLS-2C95. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002813 | 02/05/2023 | 2533.68 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM DE PLACA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 02/05/2023 | 5.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 02/05/2023 | 144.65 | 05622053000168 | ALEXANDRE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 02/05/2023 | 1.78 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002817 | 02/05/2023 | 800.64 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIN QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002818 | 02/05/2023 | 914.86 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4H67. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002819 | 02/05/2023 | 1473.60 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-2G74. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002820 | 02/05/2023 | 3788.28 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA kyx-0g10. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002821 | 02/05/2023 | 4643.10 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QSI3D63 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002822 | 02/05/2023 | 4439.66 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO VEICUL ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002823 | 02/05/2023 | 1946.16 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLT-2G03. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002824 | 02/05/2023 | 1860.42 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX 2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/05/2023 | 1411.12 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE A AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 3/2023, AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº3/2023 e EXTRATO DE CONTATO, PUBLICADO NO DOU DO DIA 05/05/2023. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/05/2023 | 866.24 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE A AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2/2023, EXTRATOS DE CONTRATO, PUBLICADO NO DOU DO DIA 024/04/2023. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/05/2023 | 750.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM PRÉDIOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 09 (NOVE) DIÁRIAS ENTRE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/05/2023 | 1260.48 | 45882471000109 | AMADEU GOMES DA SILVA 07975671436 | VALOR QUE SE EMPENAHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA FAZENDO REPAROS E CONSERTOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 DIÁRIAS ENTRE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/05/2023 | 139.30 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/05/2023 | 116.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/05/2023 | 580.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002838 | 03/05/2023 | 17048.88 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002839 | 03/05/2023 | 7609.20 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002840 | 03/05/2023 | 57787.39 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/05/2023 | 23.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (DE JOSEMIR DEOCLECIANO) PARA PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/05/2023 | 260.12 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 04/05/2023 | 2337.82 | 00006145532459 | NIELTON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. BANCO:260/AG:0001/CC:71507530-0/PIX:83 9 9370-2279 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 04/05/2023 | 361.91 | 00020613369491 | TEREZINHA G. ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO, CALCULANDO E ARQUIVANDO OS DADOS PLUVIOMÉTRICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 05/05/2023 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 05/05/2023 | 700.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NO BLOG HELENOLIMA.COM A NO JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª FEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 05/05/2023 | 1000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 05/05/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃOD DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 05/05/2023 | 170.00 | 00010205621457 | MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE TENDAS, MESAS, TOALHAS DE MESAS, PEC, ARCOS, CORTINAS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.PIX 83993087867 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 05/05/2023 | 680.00 | 49611509000160 | 49.611.509 GISLENE AGRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO E CONCERTO DE CAMARAS DE AR,PNEUS, AROS ENTRE OUTROS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 05/05/2023 | 2103.60 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTANDO E TROCANDO PENEUS E CAMARA DE AR DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 05/05/2023 | 700.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002848 | 05/05/2023 | 5890.00 | 35497000000123 | NALDINHO TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 05/05/2023 | 300.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002858 | 05/05/2023 | 6860.00 | 35103501000188 | RENATA TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 05/05/2023 | 2000.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/05/2023 | 309.22 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS ,MÉDIAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/05/2023 | 285.00 | 00001792894465 | JONALHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/05/2023 | 342.00 | 00004149371474 | MARIA LUZINETE FERRERIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/05/2023 | 80.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/05/2023 | 228.00 | 00007680154481 | JOSEFA EDVANIA SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/05/2023 | 100.00 | 00001793072400 | JOANDSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/05/2023 | 716.87 | 00071198692480 | MARIA ALICE GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/05/2023 | 1102.69 | 00051894050444 | ERASMO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDAO ARVORES DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, TOTALIZANDO 65 ÁRVORES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/05/2023 | 950.00 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/05/2023 | 1221.44 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 18 DIÁRIAS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/05/2023 | 407.15 | 00009886916478 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/05/2023 | 407.15 | 00007762385401 | EDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/05/2023 | 678.58 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FOSSÃO MUNICIPAL, TOTALIZANDO DEZ (10) DIARIAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/05/2023 | 339.29 | 00006309768484 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIAZNDO 05 DIARIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/05/2023 | 407.15 | 00070112784437 | GILVANIA SANTOS LOURENÇO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/05/2023 | 339.29 | 00001297489195 | LUZIANA IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 08/05/2023 | 1433.75 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI LIMPANDO AS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. PIX: vtlz3275@gmail.com | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/05/2023 | 978.58 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO , SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/05/2023 | 373.22 | 00071198805439 | KLEBER LUCAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDO ÁRVORES DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 22 ÁRVORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/05/2023 | 475.00 | 00011052702465 | MACIEL MÉLO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAD A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/05/2023 | 716.87 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/05/2023 | 2035.74 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO CONSERTOS E REPAROS EM PRÉDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/05/2023 | 475.00 | 00011145967442 | VANDERLEYA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 10/05/2023 | 1854.78 | 00001792959427 | JOSE ARTUR CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETAS NA FROTA VEÍCULAR DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 10/05/2023 | 1433.75 | 00013972136471 | JOSÉ FÁBIO SALES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI LIMPANDO AS RUAS DA CIDADE SUBSTITUINDO O SERVIDOR INACIO SALVINO DE LIMA ( MATRÍCULA 590129-4) QUE SE ENCONTRA DE AFASTAMENTO MÉDICO . CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/05/2023 | 5135.00 | 42118515000130 | DANILO BELO ALVES 09164534480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS NO VEÍCULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/05/2023 | 1922.64 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/05/2023 | 339.29 | 00008524908440 | JAQUELINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIÁRIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/05/2023 | 542.86 | 00010747251401 | AILZA BERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 08 DIÁRIAS.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/05/2023 | 904.77 | 00005774564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/05/2023 | 1003.01 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2511 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/05/2023 | 2039.82 | 00043638538400 | LIDINALDO FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/05/2023 | 1962.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PAARA SUPER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/05/2023 | 498.00 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM PRÉDIOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 6 (SEIS) DIÁRIAS NO MÊS DE ABRIL E MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/05/2023 | 450.00 | 39786955000151 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA 06273810494 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES NAS TRASNMISSÕES ESPORTIVAS DA RÁDIO BOLA DE OURO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/05/2023 | 181.00 | 00002224139489 | HELON ARAUJO DE AZEVEDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/05/2023 | 305.36 | 00050453750400 | JOSE DO BONFIM COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E RESTAURAÇÃO DE ACENTOS E BANCOS DE ONIBUS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 41 7403-7916 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/05/2023 | 5.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/05/2023 | 265.00 | 00004423200430 | JEAM V FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/05/2023 | 14.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/05/2023 | 2380.98 | 00007913963476 | MARIANA BORGES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2516. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/05/2023 | 102.80 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/05/2023 | 61.70 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/05/2023 | 61.70 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/05/2023 | 61.70 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/05/2023 | 61.70 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/05/2023 | 61.70 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/05/2023 | 61.70 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/05/2023 | 61.70 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/05/2023 | 61.70 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/05/2023 | 133.79 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/05/2023 | 133.79 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/05/2023 | 133.79 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/05/2023 | 133.79 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/05/2023 | 133.79 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/05/2023 | 71.90 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/05/2023 | 133.79 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/05/2023 | 151.51 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/05/2023 | 133.59 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/05/2023 | 3408.70 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE MEENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (83 9 9178-0702) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/05/2023 | 339.29 | 00007414343421 | EMANUELA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/05/2023 | 427.52 | 00008286857461 | DONIZETE EMANOEL DE COUTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO E LANCHES DURANTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/05/2023 | 920.03 | 00071198554410 | ÉRICA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESCOLAS DA REE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/05/2023 | 339.29 | 00010229899447 | ANA MARIA SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/05/2023 | 2307.17 | 00012960052404 | JESSICA FLOR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/05/2023 | 1433.78 | 00017075021451 | IASMIN MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/05/2023 | 1433.75 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/05/2023 | 920.45 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 2611 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/05/2023 | 716.87 | 00004792675456 | JOSILENE GOMES DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/05/2023 | 716.89 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/05/2023 | 1433.75 | 00006188200431 | EDJANE JANUÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/05/2023 | 716.88 | 00005020485497 | JOSICLEIDE DA COSTA ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/05/2023 | 883.33 | 00071198594470 | YARAJARA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2618. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/05/2023 | 6600.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES: SÍTIO PEDRA DE AMOLAR,JURUBEBA, FURNAS, ALGODÃO DE VENEZIANO, SÍTIO RECANTO E A VILA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/05/2023 | 4800.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/05/2023 | 4320.00 | 50077639000143 | 50.077.639 MARIA GERUZA IMPERIANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PIX: 042.779.284-39. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/05/2023 | 4460.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/05/2023 | 1900.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICO EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/05/2023 | 1187.51 | 00008248606406 | ARTUR EMANUEL AMORIM COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.artur.quimica@gmail.com | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/05/2023 | 530.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVATE ANEXO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/05/2023 | 700.00 | 41138033000180 | CENTER BAT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO DE PLACA OGC-9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/05/2023 | 1500.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ME PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/05/2023 | 61.70 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/05/2023 | 61.70 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/05/2023 | 133.79 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/05/2023 | 151.51 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/05/2023 | 800.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 10/05/2023 | 380.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 10/05/2023 | 500.00 | 00004486244435 | HERMINIA DA COSTA ALVES IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/05/2023 | 100.00 | 00003082783481 | EDIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 10/05/2023 | 663.00 | 00004936412465 | FABIO JUNIOR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/05/2023 | 450.00 | 00001238475400 | TEREZINHA DA COSTA PORTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELAIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/05/2023 | 400.00 | 00056939515453 | VANDERLÚCIO GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/05/2023 | 450.00 | 00002702544479 | MANOEL ALDENI EPIFANIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/05/2023 | 100.00 | 00005843178404 | MARIA APARECIDA DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/05/2023 | 100.00 | 00071198843446 | CARLOS EDUARDO GONÇALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/05/2023 | 150.00 | 00001921911441 | IZINEIDE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/05/2023 | 300.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/05/2023 | 1433.77 | 00009421421442 | GILBERTO EPIFÂNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/05/2023 | 954.06 | 00010258437464 | MATEUS OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE AGROECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, ASSIM COMO REALIZANDO SERVIÇOS EXTRAS PARA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 11/05/2023 | 180.00 | 00001793121460 | LEONARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 11/05/2023 | 100.00 | 00003149010438 | JOSE MAURO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 11/05/2023 | 3100.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM(01) FUNERAL COMPLETO PARA ANTONIO LUIZ DE LIMA E UM (01) FUNERAL NATIMORTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 11/05/2023 | 716.87 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2498. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 11/05/2023 | 716.87 | 00010761610499 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 11/05/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 11/05/2023 | 139.00 | 10405474000177 | WELITON CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 11/05/2023 | 800.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDAÇÃO ASSISTÊNCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPITALAR DE BIÓPSIA/; CUPULA VAGINAL EM PACIENTE FRANCICLEIDE NASCIMENTO DE PINHO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 11/05/2023 | 280.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 11/05/2023 | 206.69 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002975 | 11/05/2023 | 19676.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 11/05/2023 | 3310.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE KIT EMBREAGEM E MORINGA PARA AMORTECEDOR PARA MANUTENÇÃO DOVEICULO ONIBUS DE PLACA MMX-2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 11/05/2023 | 1798.53 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 11/05/2023 | 475.00 | 00071891577433 | PAULO SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 11/05/2023 | 339.29 | 00001600854460 | GUILHERME AUGUSTO MARINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 11/05/2023 | 339.39 | 00007300874410 | PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 05 DIÁRIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 11/05/2023 | 825.00 | 41136201000106 | OFICINA E SUCATA DO ZEZINHO - JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM COLOCAÇÃO DE JANELAS, VIDROS E LIMPADOR DE PARABRISAS NO VEÍCULO DE PLACA QSE3597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 11/05/2023 | 100.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/05/2023 | 678.58 | 00011027850405 | ALÉCIO COUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENAHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA FAZENDO REPAROS E CONSERTOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 14 DIÁRIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 12/05/2023 | 2243.60 | 00003184073459 | JOSEBEL VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/05/2023 | 1073.85 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 21/03/2023 A 20/04/2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/05/2023 | 545.53 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 12/05/2023 | 4431.00 | 00012482465435 | JOÃO LUCAS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE TALHERES, ESTUFAS, PRATOS, TOALHAS, PANOS ENTRE OUTROS MATERIAS PARA BUFFET DE ENVENTOS DAS VARIAS SECRETARIASD DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 12/05/2023 | 500.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 12/05/2023 | 3166.70 | 00070112612490 | NATALHA JARDELINO SANTOS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS APRA FESTA DO DIAS DA MÃES ZONA RURAL E ZONA URBANA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/05/2023 | 678.58 | 00070112422446 | LAIZE CAROLINE DA SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STNANISLAW DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX:701.124.224-46 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/05/2023 | 542.86 | 00071198843446 | CARLOS EDUARDO GONÇALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STNANISLAW DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 12/05/2023 | 1442.96 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 84,88 QUILOS DE BOLOS DE MANDIOCA E MILHO PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 12/05/2023 | 1821.60 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE MEENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS DE OVOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 12/05/2023 | 1320.00 | 00003670689400 | MARISETE GOMES PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE MEENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS CONCENTRADA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 12/05/2023 | 773.82 | 00004792675456 | JOSILENE GOMES DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 2929 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 12/05/2023 | 565.48 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZAS E LAVAGENS DE DE MALHAS E FARDAMENTOS DA BANCA MARCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 12/05/2023 | 678.58 | 00001793074445 | SALVIANO JOVEM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 017.930.744-45 CONTA PICPAY | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 12/05/2023 | 678.58 | 00011796784435 | JOSE DIEGO JORGE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STNANISLAW DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 12/05/2023 | 271.43 | 00012956998420 | JAMILLY CRISTINE VASCONCELOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STNANISLAW DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.PIX NUBANK: 83 9 9176-2811 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/05/2023 | 280.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/05/2023 | 304.00 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VENTILADOR DE COLUNA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/05/2023 | 1485.00 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEIRA SECRETARIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/05/2023 | 3090.00 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GELADEIRA E FOGÃO DE 4 BOCAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/05/2023 | 1200.00 | 49362796000111 | JV SERVICOS E GESTAO CONTABIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/05/2023 | 4000.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 50(CINQUENTA) CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERNTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 2801. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/05/2023 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXOS, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0002992 | 12/05/2023 | 7178.55 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 2685 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 12/05/2023 | 61.70 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 12/05/2023 | 61.70 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/05/2023 | 48.09 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAA PARA CASA ALUGADA (DE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GOMES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/05/2023 | 38.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PARA FUNCIO0NAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VALOR REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/05/2023 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (DE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GOMES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 12/05/2023 | 203.57 | 00001238475400 | TEREZINHA DA COSTA PORTO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CURSO DE FLORES REALIZADO PELO CRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 12/05/2023 | 2770.87 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ANIMANDO A FESTA DE DIA DAS MÃES NA ZONA RURAL E ZONA URBANA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 12/05/2023 | 200.00 | 00099171155449 | JOSELANDA BERTO COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 12/05/2023 | 300.00 | 00010237951401 | BEATRIZ COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃOS SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 12/05/2023 | 300.00 | 00010237951401 | BEATRIZ COSTA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃOS SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 12/05/2023 | 286.57 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO, SEGUE COMPRPOVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 2802 OBS: DADOS BRADESCO: AGÊNCIA:1230-0 C/C:16479-8 FAV.NORD.SÊMEN CNPJ:35.353.432/0001-60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003025 | 15/05/2023 | 2464.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 15/05/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A ´REFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 15/05/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A ´REFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 15/05/2023 | 80.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 15/05/2023 | 200.00 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 15/05/2023 | 450.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CÉVICO FLRAL/VARGINAL ENTRE OUTROS EXAMES PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 15/05/2023 | 220.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ME PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 15/05/2023 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, COMPRESSOR, APARELHO DE AUTOCLAVE, APARELHO DE RAIO-X, CANETA DE ALTRA, MICRO MORE E CONTRA ÂNGULO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 15/05/2023 | 720.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA ESPECIAL COM PALMILHA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 15/05/2023 | 180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFW0F92 DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 15/05/2023 | 820.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESADOS EM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 175/70 R14 88T PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003024 | 15/05/2023 | 2419.20 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 15/05/2023 | 4600.00 | 34736477000151 | RAFAELA NUNES LIRA BRAGA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 15/05/2023 | 300.00 | 34736477000151 | RAFAELA NUNES LIRA BRAGA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003050 | 15/05/2023 | 4043.20 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFW-0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003051 | 15/05/2023 | 3500.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA RLQ-4E19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003052 | 15/05/2023 | 3763.20 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003053 | 15/05/2023 | 5672.80 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003054 | 15/05/2023 | 1702.40 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003058 | 15/05/2023 | 5185.60 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003059 | 15/05/2023 | 2884.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003060 | 15/05/2023 | 1077.12 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM DE PLACA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003061 | 15/05/2023 | 1878.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLS-2C95. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003021 | 15/05/2023 | 4782.64 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KYX-6G10. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003029 | 15/05/2023 | 6666.90 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QSI3D63 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003030 | 15/05/2023 | 2804.48 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SKU-0I55. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003032 | 15/05/2023 | 3098.70 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLT-2G03. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003033 | 15/05/2023 | 2097.10 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4H67. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003034 | 15/05/2023 | 3730.96 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-2G74. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003035 | 15/05/2023 | 3417.96 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO VEICUL ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003037 | 15/05/2023 | 3255.84 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003039 | 15/05/2023 | 1346.40 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003040 | 15/05/2023 | 3843.36 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX 2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | CONSTRUÇÕES. AMP. E REFORMAS DE ESC. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003055 | 15/05/2023 | 148217.26 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES DE CONSTRUÇÃO DO MURO E PAVIMENTAÇÃO NA ESCOLA DE 06(SEIS) SALAS DE AULA,NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00062020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | CONSTRUÇÕES. AMP. E REFORMAS DE ESC. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0003056 | 15/05/2023 | 325968.71 | 35042630000103 | SOMOS CONSTRUCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES DE CONSTRUÇÃO DO MURO E PAVIMENTAÇÃO NA ESCOLA DE 06(SEIS) SALAS DE AULA,NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00062020 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 15/05/2023 | 19.70 | 34028316366434 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 15/05/2023 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 15/05/2023 | 600.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE ÓLEO 15W40 MOTOR API C14 VDS S3 TDX MWM 20 LITROS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO ENCHEDEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003022 | 15/05/2023 | 5000.04 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 15/05/2023 | 100.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA CAPOTA FC TREK. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 15/05/2023 | 127.39 | 41127689000369 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGNS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VLPK SCO PP30X40X006. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003027 | 15/05/2023 | 190.40 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO START 160 PLACA QSK-4689. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 15/05/2023 | 52.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 15/05/2023 | 2074.31 | 00011135488436 | PEDRO GERSON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003041 | 15/05/2023 | 4792.16 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003042 | 15/05/2023 | 1139.32 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA NOVO DE PLACA SGR - 4G91 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003048 | 15/05/2023 | 1585.08 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 15/05/2023 | 1493.00 | 03030161000116 | MARICEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPERIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 15/05/2023 | 5089.34 | 00071198489413 | JOSE HENRIQUE CAVALCANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE MEIO-FIO PARA ALINHAMENTO DE CALÇADAS PARA O CONJUNTO SÃO FRANCISCO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 16/05/2023 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW0F72 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 16/05/2023 | 235.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW0H82 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/05/2023 | 730.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW0F72 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 16/05/2023 | 1442.96 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 84,88 QUILOS DE BOLOS DE MANDIOCA E MILHO PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 2993. PIX: 83 9 9312-1044 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 16/05/2023 | 200.00 | 00005886324496 | SUELIO MESSIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 17/05/2023 | 790.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 17/05/2023 | 24200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DENOMIDADO -ATENÇÃO TOTAL-. VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 17/05/2023 | 400.00 | 00070712162402 | GUSTAVO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES / CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 17/05/2023 | 100.00 | 00003362083404 | MARIA ROSANGELA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇAO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 17/05/2023 | 510.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 17/05/2023 | 339.29 | 00070712161422 | ANA CARLA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STNANISLAW DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PX:ANACARLACOUTO496@GMAIL.COM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003069 | 17/05/2023 | 29960.78 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 17/05/2023 | 120.00 | 02605552000582 | HAGAMENON COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 17/05/2023 | 665.00 | 00010205621457 | MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE TENDAS, MESAS, TOALHAS DE MESAS, PEC, ARCOS, CORTINAS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.PIX 83993087867 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 17/05/2023 | 5774.00 | 48790611000107 | JOSE LIZENILTON DE SOUSA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 17/05/2023 | 300.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULA MÉDCIA DA PACIENTE RAKELLU BÁSILIO DOS SANTOS SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003075 | 17/05/2023 | 2112.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 215/75 R17,5 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003076 | 17/05/2023 | 2112.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 215/75 R17,5 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 18/05/2023 | 100.00 | 00012171837446 | NATALIA CAVALCANTE MELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 18/05/2023 | 200.00 | 00073471143491 | LEONARDO SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E C CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 18/05/2023 | 500.00 | 00098007742468 | VERIANA SALES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 19/05/2023 | 1000.00 | 00078840813420 | WAGNER CAMARA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 19/05/2023 | 150.00 | 00090963385453 | ROSELY DE FARIAS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SITEMA MUNICIPAL ED SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 19/05/2023 | 678.57 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 19/05/2023 | 716.87 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 19/05/2023 | 716.87 | 00070112447430 | DIOGENES ANCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 19/05/2023 | 7824.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/05/2023 | 1545.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 19/05/2023 | 41.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RETENÇÃO NA CONTA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL 15563-2, CONFORME EXTRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003087 | 19/05/2023 | 4296.73 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 2686. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003088 | 19/05/2023 | 4675.80 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO 2687 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 19/05/2023 | 2000.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES 02453670476 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ROUPAS PERSONALIZADAS PARA O MOVIMENTO ZUMBA.SEGUE DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3089 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 19/05/2023 | 3166.70 | 00070112612490 | NATALHA JARDELINO SANTOS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORNECIMENTO DE SALGADOS APRA FESTA DO DIAS DA MÃES ZONA RURAL E ZONA URBANA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3013 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 19/05/2023 | 260.00 | 07503465000104 | NETUANAH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM HOSPEDAGEM N PERIODO DE 23 E 24/05/2023 PARA SERVIDOR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003105 | 19/05/2023 | 5013.45 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003106 | 19/05/2023 | 4746.80 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003107 | 19/05/2023 | 2809.50 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003109 | 19/05/2023 | 4546.90 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 19/05/2023 | 716.87 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 19/05/2023 | 716.87 | 00010761610499 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 19/05/2023 | 87.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 19/05/2023 | 12.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 19/05/2023 | 357.15 | 00007346358422 | THAYWANNY DE SOUSA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEX0. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 19/05/2023 | 571.44 | 29064914000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTONADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 19/05/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES ANATOMOPATOLOGICO EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 19/05/2023 | 486.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 19/05/2023 | 1513.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 19/05/2023 | 1698.83 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 19/05/2023 | 716.87 | 00006761167442 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEX0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 19/05/2023 | 716.87 | 00015765799485 | RAQUEL RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 19/05/2023 | 716.87 | 00007346358422 | THAYWANNY DE SOUSA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEX0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 19/05/2023 | 31.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 19/05/2023 | 8.16 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 19/05/2023 | 2.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 19/05/2023 | 500.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA 03348388430 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 19/05/2023 | 910.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL., CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003108 | 19/05/2023 | 15448.10 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 19/05/2023 | 271.43 | 00007047187405 | LEYTON ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 19/05/2023 | 2285.74 | 00005327977447 | JOSE IRISMAR NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUINISTA NA MONOTLIVELADORA REALIZANDO TERRAPLANAGEM NAS ESTRADAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 19/05/2023 | 716.87 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 19/05/2023 | 362.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 19/05/2023 | 595.24 | 00005727223466 | MARIA GORETTE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL, À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 19/05/2023 | 1662.50 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 19/05/2023 | 716.87 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 19/05/2023 | 716.87 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 19/05/2023 | 716.87 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 19/05/2023 | 716.87 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 19/05/2023 | 565.50 | 00001792940408 | JOSEILSOM CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO PEDRA DÁGUA DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE MAIO 2023, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 19/05/2023 | 716.87 | 00070710974450 | VITOR MARCELINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: CHAVE ALEATORIA:fab7747a-e77c-4a1a-9acf-26b408ee0ad5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 19/05/2023 | 4673.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 22/05/2023 | 716.87 | 00011732972435 | ANTONIA SIMONE DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 22/05/2023 | 716.87 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS DOSS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 22/05/2023 | 716.87 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 22/05/2023 | 716.87 | 00071198588403 | EDUARDA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 22/05/2023 | 1433.75 | 00017075021451 | IASMIN MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 22/05/2023 | 791.67 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 22/05/2023 | 716.87 | 00070711397414 | JESIANE IMPERIANO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 22/05/2023 | 716.87 | 00070271376406 | ROBERJANE CLAUDINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 22/05/2023 | 1433.75 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 22/05/2023 | 1433.75 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 22/05/2023 | 836.00 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 22/05/2023 | 163.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORREIA ALTERNADOR VW E ROLAMENTO ALTERNADOR MT PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA kyx-6g10 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 22/05/2023 | 716.87 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 22/05/2023 | 1433.75 | 00003195374471 | GIVANILDO DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. PIX: 83 99380-1941 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 22/05/2023 | 1570.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAMPA DE RESERVATÓRIO DE AGUA E BOMBA DÁGUA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA kyx-6g10 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 22/05/2023 | 1420.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE SENSOR ´PRESSÃO COMMON RAIL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 22/05/2023 | 1433.75 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 22/05/2023 | 1433.75 | 00001792976437 | SOMALY ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 22/05/2023 | 1433.75 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 22/05/2023 | 716.87 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 22/05/2023 | 716.87 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 22/05/2023 | 716.87 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 22/05/2023 | 716.87 | 00005777697402 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 22/05/2023 | 716.87 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 22/05/2023 | 1433.75 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 22/05/2023 | 716.87 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 22/05/2023 | 1017.86 | 00070112351409 | LIGIA EMANUELLY CAVALCANTE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 22/05/2023 | 1017.86 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 22/05/2023 | 920.45 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 22/05/2023 | 716.87 | 00071198447419 | JOSÉ MATEUS ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 22/05/2023 | 716.87 | 00003253497461 | ROZIMERE DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 22/05/2023 | 716.87 | 00004792675456 | JOSILENE GOMES DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 22/05/2023 | 716.89 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 22/05/2023 | 716.87 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 22/05/2023 | 1433.75 | 00006188200431 | EDJANE JANUÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 22/05/2023 | 716.87 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 22/05/2023 | 716.87 | 00007075797409 | ANDEIRES SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 22/05/2023 | 716.87 | 00071198594470 | YARAJARA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 22/05/2023 | 716.87 | 00070112552498 | ROSA DA CUNHA CAVALCANTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 22/05/2023 | 1433.75 | 00002630756483 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. Ag:0493-6/ cc:0024378-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 22/05/2023 | 716.87 | 00009977221421 | MARIA JOSÉ MELO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 22/05/2023 | 395.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 22/05/2023 | 395.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DDE DEPOSITO DE BENS E MATERIAIS DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 22/05/2023 | 200.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/05/2023 | 1583.33 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/05/2023 | 1433.75 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/05/2023 | 1433.75 | 00011782042431 | MARCOS DOUGLAS DE ARAÚJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/05/2023 | 716.87 | 00005424021492 | GERLANE SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 22/05/2023 | 1433.75 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DO CONJUNTO SÃO FRANCISCO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 22/05/2023 | 922.63 | 00007029795466 | DIOGO LEONARDO DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 22/05/2023 | 716.87 | 00070112425461 | FLAVIANA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 22/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 22/05/2023 | 716.87 | 00001793148406 | VITORIA MATEUS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 22/05/2023 | 200.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANNADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 22/05/2023 | 250.00 | 00058378499120 | LINDOVAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE BENS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 22/05/2023 | 2380.98 | 00007913963476 | MARIANA BORGES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 22/05/2023 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROCESAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 22/05/2023 | 2730.00 | 32486817000108 | EDILSON DE LIMA TEOTONIO 45808090415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2023.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 22/05/2023 | 1302.00 | 00075257785404 | RITA DE CASSIA PALMEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONVENIO 001/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS-PB E O TRE-PM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. SEGUE DOC ANEXO.- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 22/05/2023 | 1433.75 | 00004657755439 | ELIZANGELA CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO PLANEJAMENTOS DE OBRAS URBANISTICAS NO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 22/05/2023 | 716.87 | 00001793252483 | MARIA TEREZA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 22/05/2023 | 716.87 | 00012299424407 | RAFAEL ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 22/05/2023 | 2350.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/05/2023 | 7000.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTÁRIAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 22/05/2023 | 900.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COMA QUISIÇÃO DE PNEUS 21565 R16 102H MICHELIN PARA SUPRIR A DEMANDA DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 22/05/2023 | 40.00 | 27872503000103 | FACILITA SERVICOS E MANUTENCAO EM VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 BALANCEAMENTO DE RODAS DE VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 22/05/2023 | 417.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003177 | 22/05/2023 | 6610.09 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 22/05/2023 | 716.87 | 00010258437464 | MATEUS OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE AGROECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, ASSIM COMO REALIZANDO SERVIÇOS EXTRAS PARA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 22/05/2023 | 1252.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FEIRANTES DE BAIXA RENDA DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA FEIRA CENTRAL MUNICIPAL DURANTE OS DOMINGOS DO MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 22/05/2023 | 1565.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA BALANÇO E CAMPO DE BAIXO, PARA A FEIRA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS E VICE-VERSA DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 22/05/2023 | 250.00 | 00001792888490 | PATRICIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OEFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 22/05/2023 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 22/05/2023 | 300.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA DEPÓSITO DE BENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 22/05/2023 | 270.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 22/05/2023 | 250.00 | 00066326176891 | JOSE DA GUIA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGEL DE CASA PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 22/05/2023 | 300.00 | 00002997448417 | JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (DE JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA) PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 22/05/2023 | 200.00 | 00070112861440 | SAMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 22/05/2023 | 200.00 | 00013972068450 | IAN MATHEUS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 22/05/2023 | 200.00 | 00012960353447 | FERNANDA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. B: 735/ AG: 0655/ CC:15207493-7 BANCO NEON PIX CPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 22/05/2023 | 200.00 | 00001792889461 | MILTON JUNIOR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. B: 237/6230 CC: 8590-1 BRADESCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 22/05/2023 | 1433.77 | 00009421421442 | GILBERTO EPIFÂNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 22/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAA PARA CASA ALUGADA (LIONARDO RODRIGUES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 22/05/2023 | 50.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAA PARA CASA ALUGADA (LIONARDO RODRIGUES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 22/05/2023 | 20.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (LIONARDO RODRIGUES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 23/05/2023 | 300.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 23/05/2023 | 100.00 | 00002056452405 | AGUINALDO ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 23/05/2023 | 100.00 | 00005843178404 | MARIA APARECIDA DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 23/05/2023 | 200.00 | 00003590661437 | LUCINILDO FRANKLIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 23/05/2023 | 80.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 23/05/2023 | 350.00 | 00091712262491 | JOÃO MANUEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 23/05/2023 | 100.00 | 00070096630418 | LEIDE DAY SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE . SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 23/05/2023 | 9190.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 23/05/2023 | 1900.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICO EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 2885. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 23/05/2023 | 530.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVATE ANEXO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 2899. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 23/05/2023 | 1128.60 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 23/05/2023 | 309.87 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 23/05/2023 | 7545.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 23/05/2023 | 5024.71 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 23/05/2023 | 716.88 | 00070112534406 | WANESSA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , TOTALIZANDO 10 DIARIAS NO MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 23/05/2023 | 400.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 BOTIJOES DE GÁS DE 13 KILOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 23/05/2023 | 452.39 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 23/05/2023 | 716.87 | 00001579498426 | JUCIVANIA DE ANDRADE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI LIMPANDO AS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 23/05/2023 | 716.87 | 00016589981892 | DAMIÃO BIZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 23/05/2023 | 716.87 | 00071198692480 | MARIA ALICE GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/05/2023 | 716.88 | 00005020485497 | JOSICLEIDE DA COSTA ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação para Todos | CONSTRUÇÕES, AMPL. E REFORMAS DE ESC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003231 | 23/05/2023 | 531099.65 | 00079526000109 | BWS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO A - 5 SALAS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103813-1 do FNDE.E DOC. EM ANEXO, | 00102021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 23/05/2023 | 380.59 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JUTA XADREZ/ DOURADA E CHITÃO 100% ALGODÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 23/05/2023 | 1600.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 16 BOTIJOES DE GÁS DE 13 KILOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 24/05/2023 | 503.28 | 00010257882499 | MARIA BEATRIZ RODRIGUES DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DECORAÇÃO ÁRA EVENTOS ALUSICO AO DIA DAS MAES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. SEGUE COMPANTE ANEXO. PIX: (83) 9 9114- 2669 BEATRIAZMARIA69@GMAIL.COM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 24/05/2023 | 250.00 | 00009012985498 | RENATA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESTÉTICOS PRESTADOS DURANTE A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES. SEGUE COMPANTE ANEXO. PIX: (83)9 9371-5117 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003249 | 24/05/2023 | 5481.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 24/05/2023 | 2500.00 | 41136201000106 | OFICINA E SUCATA DO ZEZINHO - JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM NO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4H67. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 24/05/2023 | 520.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO D MATERIAIAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 24/05/2023 | 300.00 | 00065306511449 | ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 24/05/2023 | 32.00 | 00003515250417 | JAILTON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 24/05/2023 | 32.00 | 00003384319427 | FRANCISCO DE ASSIS PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/05/2023 | 500.00 | 00010265592437 | RENAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/05/2023 | 1000.00 | 00070112440428 | SAMUEL ULISSES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/05/2023 | 100.00 | 00002329384408 | JOSE ARTUR CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/05/2023 | 150.00 | 00003082783481 | EDIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/05/2023 | 100.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/05/2023 | 100.00 | 00008775373483 | SIMONY TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/05/2023 | 100.00 | 00007047187405 | LEYTON ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/05/2023 | 1395.10 | 00044705271491 | MARGARIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 26/05/2023 | 3870.00 | 36285512000199 | ANAILDE DE FARIAS COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 9 FARDOS DE BANDEIROLAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE, JUNTAMENTE COM AS DIVERSAS SECRETARIAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/05/2023 | 1042.65 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ANO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003268 | 26/05/2023 | 3698.27 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 26/05/2023 | 4019.00 | 16701855000180 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 26/05/2023 | 255.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTANÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 26/05/2023 | 1390.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM REBOBINAMENTO DO MOTOR DA BAMBA SUBMERSÍVEL DE 7,5 CV JUNTAMENTE COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO E SELO MECANICO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/05/2023 | 792.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/05/2023 | 90.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/05/2023 | 730.00 | 29064914000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTONADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/05/2023 | 1818.30 | 11955108000154 | ECOSOLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, SEGUE COMPRIVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/05/2023 | 339.29 | 00069624550468 | ALEXANDRE FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BARRACAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023. SEGUE COMPROANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 26/05/2023 | 3222.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA MUNICIPAL. MÊS DE ABRIL DE 2023 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 26/05/2023 | 2623.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL MUNICIPAL. MÊS DE ABRIL 2023 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 26/05/2023 | 1227.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL MES DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 26/05/2023 | 1200.00 | 24158139000126 | RAUL CORREIA SANTOS 12148029401 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADES DESTINADAS AS FESTIVIDADES JUNINAS DO ARRAIÁ DO POVO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 26/05/2023 | 1032.64 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS GERAIS DO PREFEITO MUNICIPAL COM ALIMENTAÇÃO E LANCHES DURANTE VIAGENS OFICIAIS A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/05/2023 | 750.00 | 23633194000168 | RADIO CARUÁ FM SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UM PUBLICAÇOES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CARUÁ FM, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/05/2023 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UM PUBLICAÇOES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 26/05/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃOD DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 26/05/2023 | 480.00 | 23183257000121 | JEFFERSON EDUARDO UEKAWA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DUPLO ENTRE OS DIAS 24 A 26 DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 26/05/2023 | 360.00 | 00051166666468 | JAIRO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/05/2023 | 600.00 | 44936036000157 | JONH KELFSON BARROSO MORAES DA SILVA 08685877458 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÂO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM IMPRESSÃO EM SERIGRAFIA EM 1.000 ( MIL UNIDADES ) DE TOALHAS DE ROSTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/05/2023 | 4560.00 | 16701855000180 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/05/2023 | 277.96 | 11482605000182 | CAMPINA UTILIDADES - SANTOS XAVIER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERISI DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMADNA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/05/2023 | 5348.63 | 00044705271491 | MARGARIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000092022 | 0003293 | 26/05/2023 | 26852.61 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2465. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 26/05/2023 | 180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFW0F12 DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 26/05/2023 | 820.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 175/70 R 14 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/05/2023 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO RLR-08H47 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 26/05/2023 | 1375.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 26/05/2023 | 330.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RLR8H47. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/05/2023 | 150.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULA MÉDCIA DA PACIENTE RAKELLY BÁSILIO DOS SANTOS SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0003272 | 26/05/2023 | 6610.09 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3177. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003276 | 26/05/2023 | 1934.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 215/75 R17,5 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/05/2023 | 4.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/05/2023 | 3325.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 50(CINQUENTA) CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/05/2023 | 480.00 | 29064914000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTONADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 30/05/2023 | 4460.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 30/05/2023 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICO EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 30/05/2023 | 3168.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACS- CONTRATADOS (FUS 15%). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 30/05/2023 | 7038.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACE- EFETIVOS (SUS - CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 30/05/2023 | 66258.12 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- SUS- CUSTEIO- CONTRATADOS (SUS - CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 30/05/2023 | 8518.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- FUS 15%- CONTRATADOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 30/05/2023 | 49351.72 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- FUS 15%. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 30/05/2023 | 3168.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACE- CONTRATADOS (SUS-CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 30/05/2023 | 29700.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACS (SUS CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 30/05/2023 | 25305.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- SUS CUSTEIO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 30/05/2023 | 75205.51 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- MDE. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 30/05/2023 | 29334.82 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- MDE- CONTRATADo. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 30/05/2023 | 15436.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- EDUC. INFANTIL FUNDEB 70%. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 30/05/2023 | 260059.53 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- FUNDEB-70 SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 30/05/2023 | 48651.42 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- FUNDEB-70 EFETIVOS VAAF. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 30/05/2023 | 28663.86 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- FUNDEB-70 CONTRATADOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003334 | 30/05/2023 | 2202.70 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 30/05/2023 | 2640.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SEPLAN CONTRATADOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 30/05/2023 | 14957.03 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 30/05/2023 | 339.29 | 00009227181482 | RANYEDSON VASCONCELOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ROÇANDO ESTRADAS VICINAIS DO MUINICIPIO. TOTALIZANDO 5 DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 30/05/2023 | 36248.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 30/05/2023 | 3268.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003333 | 30/05/2023 | 6390.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PNEU 17.5.25.12 LONAS TRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA DO MAQUINÁRIO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 30/05/2023 | 9230.32 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS-CONTRATO (SUAS-FMAS). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 30/05/2023 | 2790.97 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS-CONTRATO (REC. PROP). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 30/05/2023 | 9438.48 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS(REC. PROP). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROGRAMAS - P. INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 30/05/2023 | 5883.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS- CRIANÇA FELIZ- CONTRATO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 30/05/2023 | 28502.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR GAB DO PREFEITO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 30/05/2023 | 1400.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/05/2023 | 3914.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/05/2023 | 162.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 5290-6, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 30/05/2023 | 68.40 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 5290-6, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 30/05/2023 | 1.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 283142-2 ADO - LC 176/2020 (ADO25). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 30/05/2023 | 4340.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 30/05/2023 | 300.00 | 00005626167480 | ELEONALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 30/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAA PARA CASA ALUGADA DE (DANIEL JORGE DE MELO) PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPLA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 30/05/2023 | 7920.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS- CONSELHO TUTELAR SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 30/05/2023 | 200.00 | 00004520301459 | PATRICIA SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 31/05/2023 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REL. AO MES DE MAIO/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 31/05/2023 | 19932.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 05/2023 - PATRONAL - FINANÇAS DEMAIS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 31/05/2023 | 2813.80 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 05/2023 - PATRONAL - FINANÇAS DEMAIS/COMPLEMENTAR, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 31/05/2023 | 1584.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 05/2023 - PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (CONS. TUTELAR), CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 31/05/2023 | 25311.05 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 05/2023 - PATRONAL - GIL RAT, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 31/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇÃO A Federação das Associações de Municípios da Paraíba - FAMUP, REL. A COMP. MAIO/23 - CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 31/05/2023 | 2000.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 31/05/2023 | 1700.00 | 35578962000107 | CAMPELLO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 31/05/2023 | 2269.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAL MES DE MAIO/23 DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 31/05/2023 | 6575.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. MES DE ABRIL 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 31/05/2023 | 1200.00 | 49315481000113 | 49.315.481 MARIA EDUARDA ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 31/05/2023 | 931.35 | 05084873000143 | PALOMA - J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 31/05/2023 | 78.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 31/05/2023 | 2.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 31/05/2023 | 13.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 31/05/2023 | 9.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 31/05/2023 | 261.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 31/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 31/05/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 31/05/2023 | 259.80 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 31/05/2023 | 259.80 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 31/05/2023 | 69.10 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 31/05/2023 | 69.10 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 31/05/2023 | 1890.02 | 00002630756483 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. Ag:0493-6/ cc:0024378-7 rempenho do do empenho 2620 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 31/05/2023 | 68594.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 05/2023 - PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 31/05/2023 | 19915.75 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 05/2023 - PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 31/05/2023 | 4600.00 | 34736477000151 | RAFAELA NUNES LIRA BRAGA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 31/05/2023 | 300.00 | 34736477000151 | RAFAELA NUNES LIRA BRAGA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 31/05/2023 | 420.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 31/05/2023 | 1530.00 | 02654323000124 | IVANILDA MARIA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 31/05/2023 | 33.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 31/05/2023 | 1.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 31/05/2023 | 2039.82 | 00006145532459 | NIELTON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. BANCO:260/AG:0001/CC:71507530-0/PIX:83 9 9370-2279 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 31/05/2023 | 25.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 31/05/2023 | 10071.89 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 05/2023 - PATRONAL - SAÚDE/FUS 15%, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 31/05/2023 | 25045.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 05/2023 - PATRONAL - SAÚDE/SUS CUSTEIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003375 | 01/06/2023 | 62620.22 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003376 | 01/06/2023 | 8777.97 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 01/06/2023 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, COMPRESSOR, APARELHO DE AUTOCLAVE, APARELHO DE RAIO-X, CANETA DE ALTRA, MICRO MORE E CONTRA ÂNGULO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 01/06/2023 | 270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA QFW0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 01/06/2023 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA: PASTILHA DE FREIO P58 E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 01/06/2023 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFW0H82 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 01/06/2023 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA RLQ4E19 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 01/06/2023 | 930.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 01/06/2023 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F72 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 01/06/2023 | 180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFW0F12 DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 01/06/2023 | 820.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 175/70 R 14 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 01/06/2023 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE FREIOS NO VEICULO SPIN DE PLACA QFW-0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 01/06/2023 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW0F72 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 01/06/2023 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW0F12 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 01/06/2023 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFW0H82 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 01/06/2023 | 467.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F72 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 01/06/2023 | 587.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 01/06/2023 | 1400.00 | 42118515000130 | DANILO BELO ALVES 09164534480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS NO VEÍCULO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 01/06/2023 | 4660.00 | 50077639000143 | 50.077.639 MARIA GERUZA IMPERIANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PIX: 042.779.284-39. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003409 | 01/06/2023 | 8290.00 | 35497000000123 | NALDINHO TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003410 | 01/06/2023 | 6610.00 | 35103501000188 | RENATA TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 01/06/2023 | 2300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 01/06/2023 | 1570.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003421 | 01/06/2023 | 3653.76 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QSB - 0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003422 | 01/06/2023 | 3938.88 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFW-0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003424 | 01/06/2023 | 3685.44 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA RLQ-4E19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003425 | 01/06/2023 | 2713.92 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003427 | 01/06/2023 | 3975.84 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003428 | 01/06/2023 | 3627.36 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003430 | 01/06/2023 | 2006.51 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM DE PLACA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003431 | 01/06/2023 | 3347.52 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/06/2023 | 6658.00 | 48790611000107 | JOSE LIZENILTON DE SOUSA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/06/2023 | 2039.82 | 00006145532459 | NIELTON JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. BANCO:260/AG:0001/CC:71507530-0/PIX:83 9 9370-2279. remepnho do empenho 3347 | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 01/06/2023 | 921.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO DE PLACA MNX-2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 01/06/2023 | 193.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE QFG 0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 01/06/2023 | 449.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE FILTROS E ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO DE PLACA MNX-2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 01/06/2023 | 678.58 | 00009636037442 | NADJA ESTEFANIA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E MONTAGENS DE BOLSAS COMEMORATIVAS PARA O DIA DAS MÃES, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 01/06/2023 | 4670.00 | 42118515000130 | DANILO BELO ALVES 09164534480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS NO VEÍCULO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/06/2023 | 716.87 | 00010229899447 | ANA MARIA SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/06/2023 | 73.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ALUGADO (DE MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 01/06/2023 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ALUGADO (DE CICERO DA SILVA CORDEIRO) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003418 | 01/06/2023 | 6015.88 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QSI3D63 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003419 | 01/06/2023 | 4195.43 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX 2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003432 | 01/06/2023 | 1661.35 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4H67. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003434 | 01/06/2023 | 2972.79 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003435 | 01/06/2023 | 3928.43 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-2G74. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003436 | 01/06/2023 | 2481.93 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 01/06/2023 | 1379.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 01/06/2023 | 700.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NO BLOG HELENOLIMA.COM A NO JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª FEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 01/06/2023 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 01/06/2023 | 800.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA 47771224415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 01/06/2023 | 5000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE ,MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 01/06/2023 | 3.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/06/2023 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 01/06/2023 | 1814.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANEUTENÇÃO DE ONIBUS DE FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 01/06/2023 | 320.00 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 01/06/2023 | 612.98 | 00079705758468 | IVANALDO SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FIAÇÃO, ROLAMENTOS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/06/2023 | 1200.00 | 42118515000130 | DANILO BELO ALVES 09164534480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS NO VEÍCULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003417 | 01/06/2023 | 1423.55 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 01/06/2023 | 859.87 | 00001793148406 | VITORIA MATEUS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEMPEMNHO DO EMPENHO 3201 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/06/2023 | 178.57 | 00003745255445 | JOSIVAN FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM REMENDOS DE PNEU DA MAQUINA PESADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/06/2023 | 555.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BABO ALUMINIO DUPLES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003440 | 01/06/2023 | 242.88 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO START 160 PLACA QSK-4689. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003441 | 01/06/2023 | 2243.38 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003442 | 01/06/2023 | 2198.11 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003443 | 01/06/2023 | 1685.05 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQB 2451 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003444 | 01/06/2023 | 4232.36 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003445 | 01/06/2023 | 2887.22 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9597DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003446 | 01/06/2023 | 4919.34 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003439 | 01/06/2023 | 3748.80 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 01/06/2023 | 80.00 | 00008269743410 | JOSIENE MAURICIO ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM C CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 01/06/2023 | 150.00 | 00028212681491 | GERALDO GUIMARAES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 01/06/2023 | 450.00 | 00010935480455 | MARIA APARECIDA ANIBAL TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 01/06/2023 | 525.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES DE MAIO DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/06/2023 | 200.00 | 00001920188410 | MARIA JOSE BORGES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/06/2023 | 100.00 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/06/2023 | 100.00 | 00069201110472 | GILVANDA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 06/06/2023 | 100.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 06/06/2023 | 252.00 | 00035744421491 | INACIO EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 06/06/2023 | 565.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HERB NUFOSATE 1X20 LITROS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 06/06/2023 | 2605.00 | 13221438000141 | VANDERLEY COSTA SOUSA 05749872408 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPERIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 06/06/2023 | 1739.00 | 13221438000141 | VANDERLEY COSTA SOUSA 05749872408 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPERIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 06/06/2023 | 246.00 | 17497097000192 | COMERCIAL DE TELAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 06/06/2023 | 100.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 06/06/2023 | 1032.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 06/06/2023 | 2500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE CAMINHÃO SUGADOR PARA LIMPEZA DE FOSSAS NO MUNICIPIO OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 06/06/2023 | 882.15 | 00011027850405 | ALÉCIO COUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENAHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA FAZENDO REPAROS E CONSERTOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 13 DIÁRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 06/06/2023 | 1809.54 | 00098165658468 | DJALMA ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 06/06/2023 | 1073.00 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 21/04/2023 A 20/05/2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 06/06/2023 | 2500.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRATOS, GARFOS, GUARDA-NAPOS, MESAS, CADEIRAS, BALÕES, BANDEIJAS, FITAS ADESIVAS, BOBINAS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003454 | 06/06/2023 | 1829.50 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 06/06/2023 | 1357.16 | 00070712161422 | ANA CARLA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STNANISLAW DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PX:ANACARLACOUTO496@GMAIL.COM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 06/06/2023 | 678.58 | 00001793074445 | SALVIANO JOVEM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 017.930.744-45 CONTA PICPAY | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 06/06/2023 | 1153.58 | 00071198843446 | CARLOS EDUARDO GONÇALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STNANISLAW DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 06/06/2023 | 4000.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 50(CINQUENTA) CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERNTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 06/06/2023 | 2000.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003455 | 06/06/2023 | 13438.95 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 06/06/2023 | 450.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CÉVICO FLRAL/VARGINAL ENTRE OUTROS EXAMES PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003462 | 06/06/2023 | 1934.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 225/65 R16 8 LONAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 06/06/2023 | 24898.09 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; REEMPENHO DO EMP. 2783 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 04/2023 - PATRONAL - SAÚDE/SUS CUSTEIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003495 | 09/06/2023 | 1640.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70 R14 PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/06/2023 | 1453.59 | 00070112422446 | LAIZE CAROLINE DA SILVA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STNANISLAW DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX:701.124.224-46 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 09/06/2023 | 716.87 | 00006201234438 | RUBENICE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 09/06/2023 | 640.00 | 00042399220463 | MARIA DO SOCORRO COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA A CULMINÂNCIA DAS DISCIPLINAS ELETIVAS DO CMMS. SEGUE COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/06/2023 | 497.62 | 00008272733471 | MOLGANA NADJA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET PARA AS COMEMORAÇÕES JUNINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO ANO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 09/06/2023 | 2714.32 | 00012960052404 | JESSICA FLOR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/06/2023 | 1453.59 | 00080618324453 | LUCIANA FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 09/06/2023 | 450.00 | 39786955000151 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA 06273810494 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES NAS TRASNMISSÕES ESPORTIVAS DA RÁDIO BOLA DE OURO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/06/2023 | 357.15 | 00070112351409 | LIGIA EMANUELLY CAVALCANTE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAQUIAGENS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DAS MÃES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/06/2023 | 11.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 09/06/2023 | 137.00 | 44336858000105 | JORGE BATISTA GOMES DA SILVA 70112437478 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL . CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 09/06/2023 | 2261.90 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO CONSERTOS E REPAROS EM PRÉDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 09/06/2023 | 1102.69 | 00051894050444 | ERASMO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDAO ARVORES DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, TOTALIZANDO 65 ÁRVORES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 09/06/2023 | 848.22 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 09/06/2023 | 1323.23 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 19/¹/² DIÁRIAS, ( DEZENOVE DIÁRIAS E MEIA) SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 09/06/2023 | 678.58 | 00070710924437 | RITA DE CASSIA JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 09/06/2023 | 2838.72 | 00001792959427 | JOSE ARTUR CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETAS NA FROTA VEÍCULAR DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 09/06/2023 | 1017.87 | 00013972136471 | JOSÉ FÁBIO SALES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/06/2023 | 1575.60 | 45882471000109 | AMADEU GOMES DA SILVA 07975671436 | VALOR QUE SE EMPENAHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA FAZENDO REPAROS E CONSERTOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIÁRIAS ENTRE OS MESES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/06/2023 | 729.77 | 00001793072400 | JOANDSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RUAS DA CIDADE DURANTE A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINA DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 09/06/2023 | 271.43 | 00071198535466 | JOSE AFEGILSON FERREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS RUAS DA CIDADE DURANTE A ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINA DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/06/2023 | 339.29 | 00001297489195 | LUZIANA IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 05 DIÁRIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/06/2023 | 285.00 | 00006309768484 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSUOTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 09/06/2023 | 285.00 | 00001792894465 | JONALHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 09/06/2023 | 300.00 | 00003082783481 | EDIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/06/2023 | 285.00 | 00008524908440 | JAQUELINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPÁL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/06/2023 | 500.00 | 00010014480492 | MARIA JOSÉ IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 09/06/2023 | 100.00 | 00070112790402 | LEIDIANE MARIA BATISTA DA SILVA | OVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 09/06/2023 | 150.00 | 00001921911441 | IZINEIDE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 09/06/2023 | 285.00 | 00007762385401 | EDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/06/2023 | 342.00 | 00009886916478 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/06/2023 | 285.00 | 00070711091412 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 09/06/2023 | 100.00 | 00003082783481 | EDIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 09/06/2023 | 380.00 | 00006465553406 | MARIA RISOLENE ANANIAS DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/06/2023 | 200.00 | 00073253138453 | MARIA APARECIDA COUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DSETINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/06/2023 | 300.00 | 00003082783481 | EDIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 09/06/2023 | 171.00 | 00010320678458 | JEOVA JOÃO FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES / CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 09/06/2023 | 380.00 | 00006752215448 | JANISELIA CAETANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/06/2023 | 200.00 | 00090963679449 | JOSEFA BARROS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/06/2023 | 380.00 | 00009719125489 | MARIA DA GLORIA BERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/06/2023 | 380.00 | 00012962259413 | ALINE GOMES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/06/2023 | 100.00 | 00009346749490 | JOSE JALISON APOLONIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 12/06/2023 | 80.00 | 00070711017441 | NÚBIA NAYARA RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 12/06/2023 | 100.00 | 00002883285403 | IVANIA EDUARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 12/06/2023 | 380.00 | 00070865858403 | MARIA JOSICLEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 12/06/2023 | 407.15 | 00007300874410 | PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 12/06/2023 | 2544.67 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 12/06/2023 | 339.29 | 00001600854460 | GUILHERME AUGUSTO MARINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 12/06/2023 | 1017.87 | 00071198669403 | WESLLEY FAGNER COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 12/06/2023 | 475.00 | 00009192215483 | GEORGE BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 12/06/2023 | 620.88 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS GERAIS DO PREFEITO MUNICIPAL COM ALIMENTAÇÃO E LANCHES DURANTE VIAGENS OFICIAIS A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 13/06/2023 | 206.98 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 13/06/2023 | 1689.00 | 00050453750400 | JOSE DO BONFIM COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E RESTAURAÇÃO DE ACENTOS E BANCOS DE ONIBUS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 41 7403-7916 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 13/06/2023 | 1120.00 | 48808488000104 | WR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 13/06/2023 | 458.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 13/06/2023 | 123.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 13/06/2023 | 2.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 13/06/2023 | 715.00 | 49611509000160 | 49.611.509 GISLENE AGRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS, CAMARAS, AROS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 13/06/2023 | 1024.25 | 09351818000123 | BRITEX - BRITAGEM W EXTRAÇÃO DE GRANITO - ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 13/06/2023 | 2039.85 | 00043638538400 | LIDINALDO FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 13/06/2023 | 407.15 | 00071891577433 | PAULO SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 13/06/2023 | 977.00 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO , SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 13/06/2023 | 716.88 | 00070710924437 | RITA DE CASSIA JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 13/06/2023 | 865.19 | 00071198805439 | KLEBER LUCAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDO ÁRVORES DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 51 ÁRVORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 13/06/2023 | 1153.58 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FOSSÃO MUNICIPAL, TOTALIZANDO DEZESSETE (17) DIARIAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 13/06/2023 | 716.89 | 00007029795466 | DIOGO LEONARDO DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS DO MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 839 9191-8108 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 13/06/2023 | 339.29 | 00004149371474 | MARIA LUZINETE FERRERIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 05 DIARIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 13/06/2023 | 1000.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0003542 | 13/06/2023 | 1600.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 13/06/2023 | 6600.00 | 00044705271491 | MARGARIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 13/06/2023 | 1433.77 | 00011732972435 | ANTONIA SIMONE DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3150 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 13/06/2023 | 716.88 | 00071198554410 | ÉRICA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESCOLAS DA REE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 13/06/2023 | 6150.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 13/06/2023 | 8250.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES: SÍTIO PEDRA DE AMOLAR,JURUBEBA, FURNAS, ALGODÃO DE VENEZIANO, SÍTIO RECANTO E A VILA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 13/06/2023 | 475.00 | 00070112351409 | LIGIA EMANUELLY CAVALCANTE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3186. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 13/06/2023 | 1172.95 | 05622053000168 | ALEXANDRE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANUTENÇÃO DE DE VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 13/06/2023 | 11.78 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 13/06/2023 | 35.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 13/06/2023 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 13/06/2023 | 587.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3397 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 13/06/2023 | 467.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F72 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO REEMPENHO DO EMEPNHO 3396 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 13/06/2023 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFW0H82 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO REEMPENHO DO EMPENHO 3395. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 13/06/2023 | 270.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DO VEICULO SPIN PLACA QFW0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3379. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 13/06/2023 | 1500.00 | 00002281534413 | JANICLEIDE MARQUES SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 13/06/2023 | 1565.00 | 00044705271491 | MARGARIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 14/06/2023 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFW0H82 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3383 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 14/06/2023 | 130.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA RLQ4E19 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3385. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 14/06/2023 | 1375.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3263. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 14/06/2023 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO RLR-08H47 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3262 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003562 | 14/06/2023 | 19676.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2975 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 14/06/2023 | 720.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA ESPECIAL COM PALMILHA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3017. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 14/06/2023 | 820.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESADOS EM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 175/70 R14 88T PARA VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3020 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 14/06/2023 | 139.00 | 10405474000177 | WELITON CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 2974. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003566 | 14/06/2023 | 8777.97 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3376. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003567 | 14/06/2023 | 62620.22 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3375. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 14/06/2023 | 417.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN DE PLACA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3173. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 14/06/2023 | 193.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE QFG 0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3382. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 14/06/2023 | 1400.00 | 42118515000130 | DANILO BELO ALVES 09164534480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS NO VEÍCULO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REEMPENHO DO EMPENHO 3405 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 14/06/2023 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW0F72 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3393. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 14/06/2023 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW0F12 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3394 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 14/06/2023 | 1570.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3415. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 14/06/2023 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA: PASTILHA DE FREIO P58 E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3381 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 14/06/2023 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F72 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3387. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 14/06/2023 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE FREIOS NO VEICULO SPIN DE PLACA QFW-0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3392. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003577 | 14/06/2023 | 1934.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 225/65 R16 8 LONAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3462. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 14/06/2023 | 2000.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO EM PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3453. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 14/06/2023 | 820.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 175/70 R 14 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3260. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 14/06/2023 | 180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFW0F12 DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3388. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000112022 | 0003581 | 14/06/2023 | 1934.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 215/75 R17,5 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3276. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 14/06/2023 | 820.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 175/70 R 14 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3390 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 14/06/2023 | 180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFW0F12 DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMEPNHO DO EMPENHO 3259. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003584 | 14/06/2023 | 16883.55 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3375. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 14/06/2023 | 330.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RLR8H47. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 3264. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003586 | 14/06/2023 | 8290.00 | 35497000000123 | NALDINHO TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3409. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 14/06/2023 | 2838.72 | 00001792959427 | JOSE ARTUR CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETAS NA FROTA VEÍCULAR DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3484. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 14/06/2023 | 2594.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003589 | 14/06/2023 | 3305.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 14/06/2023 | 1416.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 14/06/2023 | 255.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 14/06/2023 | 422.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 14/06/2023 | 235.00 | 29064914000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTONADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003594 | 14/06/2023 | 13438.95 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3455 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 14/06/2023 | 300.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 14/06/2023 | 5539.00 | 03030161000116 | MARICEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPERIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 15/06/2023 | 1000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. MÊS DE MAIO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 15/06/2023 | 700.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 15/06/2023 | 2382.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIASI PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 15/06/2023 | 4741.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 15/06/2023 | 1128.60 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 15/06/2023 | 7487.84 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 15/06/2023 | 370.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO EM VEICULO GOL DE PLACA QFW-0F72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3392. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062023 | 0003604 | 15/06/2023 | 60000.00 | 37859042000192 | HYPEPROMO PRODUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SHOW DO ARTISTA LUCAS ABOIADOR E BANDA, DESTINADA A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO EM PRAÇA PÚBLICA (NO ARRAÍA DO POVO) DURANTE O DIA 17 DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0003605 | 15/06/2023 | 80000.00 | 12924119000130 | IDEA PRODUCOES E LOCACAO DE ESTRUTURAS E ILUMINACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SHOW DO ARTISTA GLAYDSON GAVIÃO, NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO EM PRAÇA PÚBLICA (NO ARRAÍA DO POVO) DURANTE O DIA 18 DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003621 | 16/06/2023 | 3303.88 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 16/06/2023 | 180.00 | 00001793121460 | LEONARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 16/06/2023 | 380.00 | 00001464562466 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 16/06/2023 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXOS, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003611 | 16/06/2023 | 2600.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003620 | 16/06/2023 | 2986.62 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QSB - 0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003623 | 16/06/2023 | 1856.19 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM DE PLACA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003624 | 16/06/2023 | 3927.46 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFW-0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003625 | 16/06/2023 | 4616.68 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 16/06/2023 | 350.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003627 | 16/06/2023 | 3117.90 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA RLQ-4E19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003628 | 16/06/2023 | 1887.15 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003629 | 16/06/2023 | 3473.45 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003630 | 16/06/2023 | 2556.16 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLS-2C95. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 16/06/2023 | 1112.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW0F72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003616 | 16/06/2023 | 2720.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003622 | 16/06/2023 | 4968.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QSI3D63 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 16/06/2023 | 3782.00 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE MEENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (83 9 9178-0702) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 16/06/2023 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROCESAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003608 | 16/06/2023 | 2218.23 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9597DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003612 | 16/06/2023 | 1479.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003613 | 16/06/2023 | 2560.27 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003614 | 16/06/2023 | 2595.48 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003615 | 16/06/2023 | 9618.76 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003617 | 16/06/2023 | 4423.63 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003619 | 16/06/2023 | 251.62 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO START 160 PLACA QSK-4689. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 19/06/2023 | 2826.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 19/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 19/06/2023 | 976.00 | 18302063000249 | FRANKLIN CRUZ TORRES | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 19/06/2023 | 500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DO VEÍCULO SPIN QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 19/06/2023 | 1187.51 | 00008248606406 | ARTUR EMANUEL AMORIM COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.artur.quimica@gmail.com. REEMPENHO DO EMPENHO 2886. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 19/06/2023 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DO VEICULO DAILY PLACA QSC0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 19/06/2023 | 218.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DE PLACA OGC9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 19/06/2023 | 360.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW BUS PLACA MNX2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 19/06/2023 | 610.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW BUS PLACA MNX2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 19/06/2023 | 826.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE DE PLACA QFG0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 19/06/2023 | 500.00 | 00015367683401 | MANUELA JAMILLY GUIMARAES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 19/06/2023 | 100.00 | 00099171155449 | JOSELANDA BERTO COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 19/06/2023 | 500.00 | 00008649465706 | ANTONIO RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 19/06/2023 | 600.00 | 24211643000142 | PEDRO ARTUR DA SILVA LIMA 12165878411 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SHOW DE FORRO PÉ DE SERRA DESTINADA A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO EM OLIVEDOS-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 19/06/2023 | 4187.09 | 22262330000198 | BIANCA COSTA SOUSA 10237948451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 20/06/2023 | 13300.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA 10043013406 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAUGUEL DE PALCO, ILUMINAÇÃO E GERADOR PARA A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO EM PRAÇA PÚBLICA (NO ARRAÍA DO POVO) DURANTE OS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 20/06/2023 | 6000.00 | 32590161000179 | FILIPE MELO REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO EM PRAÇA PÚBLICA (NO ARRAÍA DO POVO) DURANTE OS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 20/06/2023 | 2700.00 | 44522982000157 | JOSÉ SIMÃO DO NASCIMENTO CUNHA 05908995460 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BOMBEIROS CÍVIL NA COBERTURA DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO EM PRAÇA PÚBLICA (NO ARRAÍA DO POVO) DURANTE OS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 20/06/2023 | 2800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA A APRESENTAÇÃO MUSICAL DE DIOGO CIRNE NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO (ARRAIÁ DO POVO 2023) EM OLIVEDOS-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 20/06/2023 | 8100.00 | 47965755000194 | KAYKY WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE TENDAS E DISCIPLINADORES, UTILIZADOS DURANTE TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO EM OLIVEDOS-PB, NOS DIAS 16,17 E 18 DE JUNHO DE 2023.. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 20/06/2023 | 4000.00 | 32687594000147 | WELLINGTON MACEDO FREIRES 01418763446 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 200 METROS DE DISCIPLINADORES, UTILIZADOS DURANTE TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO EM OLIVEDOS-PB, NOS DIAS 16,17 E 18 DE JUNHO DE 2023.. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 20/06/2023 | 300.00 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QU ENÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 20/06/2023 | 200.00 | 00008881246430 | IZAEL GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QU ENÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 20/06/2023 | 400.00 | 00098165852434 | MARIA DO SOCORRO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 20/06/2023 | 400.00 | 00070112784437 | GILVANIA SANTOS LOURENÇO COSTA | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QU ENÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 20/06/2023 | 320.00 | 00012063811750 | JOZILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 20/06/2023 | 200.00 | 00060148420478 | LUIZ JANUÁRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXCUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 20/06/2023 | 400.00 | 00003819999477 | NIVALDO DA LUZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 20/06/2023 | 360.00 | 00070112332455 | CLAUDILENE AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 20/06/2023 | 200.00 | 00004450659406 | VERONICA SALES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 20/06/2023 | 400.00 | 00008852127461 | VITORIA REGINA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 20/06/2023 | 700.00 | 00011145967442 | VANDERLEYA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 20/06/2023 | 200.00 | 00002907608444 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 20/06/2023 | 200.00 | 00073471143491 | LEONARDO SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E C CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 20/06/2023 | 250.00 | 00089002636415 | LUCIANO PINHEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 20/06/2023 | 186.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO M BENZ PLACA QSJ4H67. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 20/06/2023 | 816.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW BUS PLACA MNX2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 20/06/2023 | 270.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO PLACA OGC9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 20/06/2023 | 222.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFW0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 20/06/2023 | 500.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA QSC0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 20/06/2023 | 6232.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS, BANNER, ADESIVO DESTINADO A EVENTOS JUNINOS DESTA MUNICIPALIDADE EM 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 20/06/2023 | 1530.00 | 02654323000124 | IVANILDA MARIA DE OLIVEIRA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3340. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 20/06/2023 | 2047.88 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 20/06/2023 | 7000.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTÁRIAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 20/06/2023 | 180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFW-0h82 DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 20/06/2023 | 1024.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 205/60 r15 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003648 | 20/06/2023 | 2308.77 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4H67. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003652 | 20/06/2023 | 2171.84 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO VEICUL ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003653 | 20/06/2023 | 1991.97 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX 2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003655 | 20/06/2023 | 3048.36 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-2G74. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003657 | 20/06/2023 | 3396.77 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003658 | 20/06/2023 | 4974.67 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 20/06/2023 | 230.00 | 18187423000128 | RUI CARLOS GUIMARAES JUNIOR 03867678405 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM CÓPIAS E ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 20/06/2023 | 18.00 | 00075257785404 | RITA DE CASSIA PALMEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONVENIO 001/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS-PB E O TRE-PM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023. SEGUE DOC ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3143. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 20/06/2023 | 2100.00 | 32486817000108 | EDILSON DE LIMA TEOTONIO 45808090415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 20/06/2023 | 5000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 10 (DEZ) CABINES DE SANITARIAS QUIMICOS PARA EVENTO NO MUNICIPIO NOS DIAS 17/06 E 18/06. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 20/06/2023 | 1200.00 | 00050980173434 | FRANCISCO XAVIER DOS SANTOS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 20/06/2023 | 260.00 | 10771996000192 | POLICENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PQS 08 e 06 KG ABC. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 21/06/2023 | 716.87 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 21/06/2023 | 300.00 | 00058378499120 | LINDOVAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE BENS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 21/06/2023 | 350.00 | 00058378499120 | LINDOVAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE BENS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 21/06/2023 | 1453.59 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI LIMPANDO AS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. PIX: vtlz3275@gmail.com | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 21/06/2023 | 2169.42 | 00003184073459 | JOSEBEL VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 21/06/2023 | 1453.59 | 00070711662428 | JOSE ROBERTO SALVINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 21/06/2023 | 407.15 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 21/06/2023 | 2200.00 | 00099171007415 | VALTE ANTONIO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO PARA ESSA MUNICIPALIDADE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 21/06/2023 | 2390.00 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO EM GERAL DE PRÉDIOS E ARMAÇÕES MÉTALICAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REALIZANDO SOLDAGENS E REPAROS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 21/06/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 21/06/2023 | 14.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 21/06/2023 | 5.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 21/06/2023 | 15.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 21/06/2023 | 39.34 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 21/06/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 21/06/2023 | 3430.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA MUNICIPAL. MÊS DE MAIO DE 2023 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 21/06/2023 | 3010.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL MUNICIPAL. MÊS DE MAIO 2023 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 21/06/2023 | 1345.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL MES DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 21/06/2023 | 6995.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. MES DE MAIO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 21/06/2023 | 678.58 | 00015354530440 | MAYARA FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 21/06/2023 | 100.00 | 03615486000160 | BETANIA QUEIROZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXEXUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 21/06/2023 | 326.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 21/06/2023 | 2952.90 | 41336150000158 | RONE ELTON DA SILVA BEZERRA 09492189445 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS LABORATÓRIAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 21/06/2023 | 5170.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICO EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 21/06/2023 | 3570.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICO EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 21/06/2023 | 1000.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 21/06/2023 | 300.00 | 00005626167480 | ELEONALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 21/06/2023 | 200.00 | 00009184176431 | LUCIENE MEDEIROS FERNANDES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 21/06/2023 | 140.00 | 00006227512478 | MARIA EVANI SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 21/06/2023 | 171.00 | 00011052702465 | MACIEL MÉLO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAD A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 21/06/2023 | 500.00 | 00012884023410 | RENNALY RAYANE SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 21/06/2023 | 285.00 | 00001792894465 | JONALHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 21/06/2023 | 285.00 | 00010747251401 | AILZA BERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 21/06/2023 | 350.00 | 00070712162402 | GUSTAVO CORDEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES / CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 21/06/2023 | 92.00 | 10742930000174 | VETERICAMPO CAMPO PRODUTOS E VETERINÁRIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO INIBIDX CARTELA 1ML., SEGUE COMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 21/06/2023 | 2000.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 22/06/2023 | 5448.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 22/06/2023 | 3147.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 22/06/2023 | 163.28 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 5290-6, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 22/06/2023 | 78.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 5290-6, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 22/06/2023 | 0.05 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 3740-0 ITR. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 22/06/2023 | 160.00 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 22/06/2023 | 200.00 | 00084038764400 | JOSE CELIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 22/06/2023 | 100.00 | 00002329384408 | JOSE ARTUR CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 22/06/2023 | 250.00 | 00070112790402 | LEIDIANE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 22/06/2023 | 10000.00 | 31575309000133 | GILVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO 04411409470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAUGUEL DE SOM, PALCO, LUZ E GERADOR, UTILIZADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO REALIZADO NO DIA 16 DE JUNHO (NA COMUNIDADE DE AROEIRAS) E SOM NOS DIAS 16 e 17 DE JUNHO DE 2023 NA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO EM PRAÇA PÚBLICA (ARRAÍA DO POVO). SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 22/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇÃO A Federação das Associações de Municípios da Paraíba - FAMUP, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 22/06/2023 | 180.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR SANTA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 22/06/2023 | 8245.55 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 22/06/2023 | 1669.27 | 00004792675456 | JOSILENE GOMES DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO 3191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 22/06/2023 | 4060.00 | 22508459000133 | JOSEMAR SOBREIRA OLIVEIRA 64525584041 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E TROCA DA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 22/06/2023 | 2631.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAL MES DE MAIO/23 DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 23/06/2023 | 55.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 23/06/2023 | 716.87 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 23/06/2023 | 362.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 23/06/2023 | 595.24 | 00005727223466 | MARIA GORETTE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL, À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 23/06/2023 | 1662.50 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 23/06/2023 | 4673.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 23/06/2023 | 486.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHOO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 23/06/2023 | 1513.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 23/06/2023 | 1698.83 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 23/06/2023 | 716.87 | 00006761167442 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEX0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 23/06/2023 | 716.87 | 00015765799485 | RAQUEL RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 23/06/2023 | 678.57 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/06/2023 | 716.87 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 23/06/2023 | 716.87 | 00010761610499 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 26/06/2023 | 6600.00 | 08787753000109 | CORREIA PROMOÇÕES - JOSÉ EDSON CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE PLACAS DE FECHAMENTO MATÁLICAS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES NUNINAS (ARRAIÁ DO POVO) DURANTE OS DIAS 16, 17 E 18 DE JUNHO DE 2023 EM OLIVEDOS-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 26/06/2023 | 7487.84 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3601 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 26/06/2023 | 2300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3414 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 26/06/2023 | 10580.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 26/06/2023 | 3120.00 | 31695855000108 | POUSADA O RIBEIRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA HOSPEDAGEM, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/06/2023 | 2380.98 | 00007913963476 | MARIANA BORGES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/06/2023 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UM PUBLICAÇOES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 27/06/2023 | 1379.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 27/06/2023 | 1302.00 | 00075257785404 | RITA DE CASSIA PALMEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONVENIO 001/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS-PB E O TRE-PM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. SEGUE DOC ANEXO.- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/06/2023 | 1433.75 | 00004657755439 | ELIZANGELA CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO PLANEJAMENTOS DE OBRAS URBANISTICAS NO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 27/06/2023 | 716.87 | 00001793252483 | MARIA TEREZA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 27/06/2023 | 716.87 | 00012299424407 | RAFAEL ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 27/06/2023 | 716.88 | 00070112534406 | WANESSA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , TOTALIZANDO 10 DIARIAS NO MES DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 27/06/2023 | 716.87 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 27/06/2023 | 716.87 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 27/06/2023 | 716.87 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 27/06/2023 | 716.87 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 27/06/2023 | 565.50 | 00001792940408 | JOSEILSOM CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO PEDRA DÁGUA DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2023, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 27/06/2023 | 1583.33 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/06/2023 | 1433.75 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/06/2023 | 1433.75 | 00011782042431 | MARCOS DOUGLAS DE ARAÚJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 27/06/2023 | 716.87 | 00005424021492 | GERLANE SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 27/06/2023 | 1433.75 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DO CONJUNTO SÃO FRANCISCO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 27/06/2023 | 716.87 | 00070112425461 | FLAVIANA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 27/06/2023 | 200.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANNADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 27/06/2023 | 250.00 | 00058378499120 | LINDOVAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE BENS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 27/06/2023 | 1250.00 | 41136201000106 | OFICINA E SUCATA DO ZEZINHO - JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 27/06/2023 | 452.39 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 27/06/2023 | 716.87 | 00001579498426 | JUCIVANIA DE ANDRADE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI LIMPANDO AS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 27/06/2023 | 716.87 | 00016589981892 | DAMIÃO BIZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE MES DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 27/06/2023 | 395.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 27/06/2023 | 395.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DDE DEPOSITO DE BENS E MATERIAIS DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 27/06/2023 | 200.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 27/06/2023 | 834.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 185/65 R 15 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 27/06/2023 | 180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLQ AE19 DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 27/06/2023 | 297.62 | 00005188840405 | ELIVANI S AMARANTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 (ARRAIA DO POVO]. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 27/06/2023 | 10000.00 | 14746651000130 | WESLEY WANDERLEY DE HOLANDA 03348388430 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PROCUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS FESTEJOS JUNINOS DE 20223 (ARRAIÁ DO POVO) REALIZADO NOS DIAS 15,17 E 18 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 27/06/2023 | 1200.00 | 24049690000131 | FRANCISCO JOSE MACEDO DE FARIAS 01992561443 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO EM PRAÇA PÚBLICA (NO ARRAÍA DO POVO) DURANTE OS DIAS 17 E 18 DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 27/06/2023 | 595.25 | 00009035816471 | ADENILZA L MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SHOW DE FORRO PÉ DE SERRA DESTINADA A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO EM OLIVEDOS-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 27/06/2023 | 952.38 | 00011753274419 | GUILHERME DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ARTISTA MUSICAL PARA PRESTAÇÃO DE SHOW DE FORRO PÉ DE SERRA DESTINADA A TRADICIONAL FESTA DE SÃO JOÃO EM OLIVEDOS-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 27/06/2023 | 535.72 | 00012719422754 | ALLYSON SOUTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2023 (ARRAIA DO POVO]. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 27/06/2023 | 716.87 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/06/2023 | 716.87 | 00070112447430 | DIOGENES ANCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/06/2023 | 716.87 | 00010258437464 | MATEUS OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE AGROECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, ASSIM COMO REALIZANDO SERVIÇOS EXTRAS PARA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 27/06/2023 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REL. AO MES DE JUN/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 27/06/2023 | 120.00 | 00070112425461 | FLAVIANA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 27/06/2023 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 27/06/2023 | 300.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA DEPÓSITO DE BENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 27/06/2023 | 270.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 27/06/2023 | 250.00 | 00066326176891 | JOSE DA GUIA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGEL DE CASA PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 27/06/2023 | 300.00 | 00002997448417 | JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (DE JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA) PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 27/06/2023 | 200.00 | 00070112861440 | SAMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 27/06/2023 | 150.00 | 00006069911407 | MARIA DAS DORES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÇAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 27/06/2023 | 240.00 | 00010234656476 | RAFAELI CAVANCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 27/06/2023 | 150.00 | 00005633874404 | MARIA CLAUDECI DO NASCIMENTO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DE EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 27/06/2023 | 300.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 27/06/2023 | 100.00 | 00002056452405 | AGUINALDO ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 27/06/2023 | 100.00 | 00005843178404 | MARIA APARECIDA DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 27/06/2023 | 200.00 | 00003590661437 | LUCINILDO FRANKLIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 27/06/2023 | 80.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 27/06/2023 | 200.00 | 00013972068450 | IAN MATHEUS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 27/06/2023 | 200.00 | 00012960353447 | FERNANDA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. B: 735/ AG: 0655/ CC:15207493-7 BANCO NEON PIX CPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 27/06/2023 | 200.00 | 00001792889461 | MILTON JUNIOR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. B: 237/6230 CC: 8590-1 BRADESCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 27/06/2023 | 396.43 | 00070112351409 | LIGIA EMANUELLY CAVALCANTE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAQUIAGENS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVA AO DIA DAS MÃES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3487. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 28/06/2023 | 24600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DENOMIDADO -ATENÇÃO TOTAL-. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 28/06/2023 | 376.00 | 00051033836400 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO DE OLIVEDOS PARA O PRIMEIRO REGIONAL DE FUTSAL DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO. SEGUE DOC ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 28/06/2023 | 891.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL., CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 28/06/2023 | 1910.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL., CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 30/06/2023 | 2640.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SEPLAN CONTRATADOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 30/06/2023 | 15881.03 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 30/06/2023 | 750.00 | 23633194000168 | RADIO CARUÁ FM SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UM PUBLICAÇOES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CARUÁ FM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 30/06/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃOD DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 30/06/2023 | 9.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA CONSTADA EM EXTRÁTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 30/06/2023 | 150.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES 02453670476 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ROUPAS PERSONALIZADAS PARA O EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0003892 | 30/06/2023 | 2600.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMEPNHO DO EMPENHO 3611 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 30/06/2023 | 81.56 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 30/06/2023 | 4.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 30/06/2023 | 261.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 30/06/2023 | 207.30 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 30/06/2023 | 58.75 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 30/06/2023 | 2.20 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 30/06/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 30/06/2023 | 3268.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 30/06/2023 | 38932.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 30/06/2023 | 941.00 | 41136201000106 | OFICINA E SUCATA DO ZEZINHO - JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 30/06/2023 | 763.40 | 00009192215483 | GEORGE BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 30/06/2023 | 5357.21 | 00071198489413 | JOSE HENRIQUE CAVALCANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE MEIO-FIO PARA ALINHAMENTO DE CALÇADAS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 30/06/2023 | 300.00 | 00058378499120 | LINDOVAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE BENS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 30/06/2023 | 1860.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 30/06/2023 | 535.72 | 00007620138420 | LUIZ CARLOS HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCUÇÃO EM EVENTOS DIVEROS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 30/06/2023 | 22200.00 | 34235806000180 | FELISBERTO SALES FERNANDES 31226418287 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFCÇÃO DE 12 BOX A 1.850,00 REAIS CADA UM PARA O PRÉDIO DO MERCADO PÚBLICO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 30/06/2023 | 8410.00 | 40956703000293 | R3 TRATOR PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BORDA CORTANTE RETA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 30/06/2023 | 30141.36 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENS. FUND, FUNDEBE 70 CONTRATADOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 30/06/2023 | 50720.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- FUNDEB-70 EFETIVOS VAAF. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 30/06/2023 | 259400.81 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- FUNDEB-70 SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 30/06/2023 | 75683.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- MDE. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 30/06/2023 | 29334.82 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- MDE- CONTRATADo. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 30/06/2023 | 15436.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- EDUC. INFANTIL FUNDEB 70%. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 30/06/2023 | 65694.82 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 30/06/2023 | 20011.31 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 30/06/2023 | 45572.76 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACS (SUS CUSTEIO) EFETIVOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 30/06/2023 | 4931.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACS- CONTRATADOS (FUS 15%). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 30/06/2023 | 4488.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACE- CONTRATADOS (SUS-CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 30/06/2023 | 9678.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACE- EFETIVOS (SUS - CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 30/06/2023 | 72325.06 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- SUS- CUSTEIO- CONTRATADOS (SUS - CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 30/06/2023 | 8699.96 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- FUS 15%- CONTRATADOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 30/06/2023 | 26552.26 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- SUS CUSTEIO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 30/06/2023 | 53797.62 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- FUS 15%. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 30/06/2023 | 450.00 | 00097971065434 | ERALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM COMPLEMENTO DE SALÁRIO NÃO COMPUTADO EM CONTRACHEQUE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 30/06/2023 | 2.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 30/06/2023 | 2460.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 30/06/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 30/06/2023 | 1200.00 | 49315481000113 | 49.315.481 MARIA EDUARDA ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 30/06/2023 | 11471.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PATRONAL - SAÚDE/FUS 15%, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 30/06/2023 | 28492.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PATRONAL - SAÚDE/SUS CUSTEIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 30/06/2023 | 28502.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR GAB DO PREFEITO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 30/06/2023 | 8323.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS- CONSELHO TUTELAR SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 30/06/2023 | 300.00 | 00005182768486 | DANIEL DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 30/06/2023 | 800.00 | 00012146725400 | IANKA PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A AEXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 30/06/2023 | 200.00 | 00004298587444 | ROZICLEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 30/06/2023 | 100.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 30/06/2023 | 200.00 | 00067563740449 | JOSE BOSCO COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 30/06/2023 | 250.00 | 00090960068449 | MARIA VALDERES COSTA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 30/06/2023 | 160.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 30/06/2023 | 100.00 | 00008775373483 | SIMONY TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 30/06/2023 | 300.00 | 00010743325478 | ANDREZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 30/06/2023 | 120.00 | 00005727222494 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 30/06/2023 | 200.00 | 00003523793408 | ZILDA SOLANGE FERREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 30/06/2023 | 150.00 | 00003082783481 | EDIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 30/06/2023 | 500.00 | 00012171837446 | NATALIA CAVALCANTE MELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 30/06/2023 | 400.00 | 00018880479415 | JOSÉ GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 30/06/2023 | 250.00 | 00008892850474 | MARIA BERLANDIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 30/06/2023 | 1433.77 | 00009421421442 | GILBERTO EPIFÂNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 30/06/2023 | 150.00 | 00005633874404 | MARIA CLAUDECI DO NASCIMENTO VASCONCELOS | OVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 30/06/2023 | 1500.00 | 00008272732408 | ERIKA ROZY CAVALCANTE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 30/06/2023 | 4340.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 30/06/2023 | 20495.88 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PATRONAL - FINANÇAS DEMAIS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 30/06/2023 | 2882.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PATRONAL - FINANÇAS DEMAIS/COMPLEMENTAR, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 30/06/2023 | 1518.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (CONS. TUTELAR), CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 30/06/2023 | 26178.95 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023 - PATRONAL - GIL RAT, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 30/06/2023 | 3812.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 30/06/2023 | 1.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 283142-2 ADO - LC 176/2020 (ADO25). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 30/06/2023 | 1400.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 30/06/2023 | 1761.93 | 00060191449415 | EDNALDO LINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENSILADEIRA FAZENDO SILAGENS PARA AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO OLIVEDENSE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 30/06/2023 | 1252.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA BALANÇO E CAMPO DE BAIXO, PARA A FEIRA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROGRAMAS - P. INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 30/06/2023 | 5883.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS- CRIANÇA FELIZ- CONTRATO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 30/06/2023 | 9274.32 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS-CONTRATO (SUAS-FMAS). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 30/06/2023 | 2790.97 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS-CONTRATO (REC. PROP). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 30/06/2023 | 9438.48 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS(REC. PROP). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 30/06/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003961 | 03/07/2023 | 5949.17 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003962 | 03/07/2023 | 4968.75 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003926 | 03/07/2023 | 3787.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003930 | 03/07/2023 | 1720.26 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS MERCEES SKY-0I55. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 03/07/2023 | 80.00 | 00008269743410 | JOSIENE MAURICIO ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM C CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 03/07/2023 | 23.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (DE JOSEMIR DEOCLECIANO) PARA PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 03/07/2023 | 200.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 03/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAA PARA CASA ALUGADA DE (DANIEL JORGE DE MELO) PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPLA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 03/07/2023 | 400.00 | 00016759620496 | MARIA ELLEN DAIANE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXAMES, CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 03/07/2023 | 300.00 | 00090961307404 | LUCIA ANSELMO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 03/07/2023 | 350.00 | 00007869946494 | VERONICA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003965 | 03/07/2023 | 17684.90 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DISTIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO EM DOAÇÃO DE ALIMENTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 03/07/2023 | 150.00 | 00009100422410 | HOSENI DA CONCEICAO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 03/07/2023 | 200.00 | 00002433626412 | JOSÉ DURVAL COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0003912 | 03/07/2023 | 7000.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 50 PROTESES DENTÁRIAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003913 | 03/07/2023 | 4587.68 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003914 | 03/07/2023 | 3732.90 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003915 | 03/07/2023 | 1599.54 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLS-2C95. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003916 | 03/07/2023 | 2520.03 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM DE PLACA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 03/07/2023 | 4460.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003918 | 03/07/2023 | 1888.09 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003919 | 03/07/2023 | 3105.34 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFW-0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003920 | 03/07/2023 | 1828.58 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA RLQ-4E19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003922 | 03/07/2023 | 4133.24 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003925 | 03/07/2023 | 2369.58 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QSB - 0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 03/07/2023 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F72 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 03/07/2023 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RLR8H47. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 03/07/2023 | 220.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO RLR-08H47 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 03/07/2023 | 7200.00 | 34736477000151 | RAFAELA NUNES LIRA BRAGA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 03/07/2023 | 500.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003950 | 03/07/2023 | 23278.10 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 03/07/2023 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, COMPRESSOR, APARELHO DE AUTOCLAVE, APARELHO DE RAIO-X, CANETA DE ALTRA, MICRO MORE E CONTRA ÂNGULO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003963 | 03/07/2023 | 6955.40 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 03/07/2023 | 4000.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 50(CINQUENTA) CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 03/07/2023 | 938.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW BUS DE PLACA MNX2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 03/07/2023 | 1059.95 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 84,88 QUILOS DE BOLOS DE MANDIOCA E MILHO PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 83 9 9312-1044 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 03/07/2023 | 1650.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE MEENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS DE OVOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003923 | 03/07/2023 | 1848.75 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QSI3D63 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003924 | 03/07/2023 | 1976.79 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX 2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003927 | 03/07/2023 | 2052.24 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KYX-0G10. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003928 | 03/07/2023 | 1805.77 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003929 | 03/07/2023 | 1363.13 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-2G74. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003931 | 03/07/2023 | 1287.68 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003933 | 03/07/2023 | 2590.45 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO VEICUL ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003940 | 03/07/2023 | 1413.43 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4H67. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003964 | 03/07/2023 | 18298.30 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/07/2023 | 1140.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO D MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003932 | 03/07/2023 | 248.86 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO START 160 PLACA QSK-4689. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003934 | 03/07/2023 | 1846.01 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9597DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003935 | 03/07/2023 | 2303.74 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003936 | 03/07/2023 | 3258.73 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003937 | 03/07/2023 | 3574.01 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003938 | 03/07/2023 | 1937.49 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003939 | 03/07/2023 | 1592.39 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 03/07/2023 | 1140.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 03/07/2023 | 521.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 03/07/2023 | 1640.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 03/07/2023 | 300.00 | 13417398000108 | IMPACTO PINTURAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LANTERNAGEM GERAL NO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA QFW-0F72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 03/07/2023 | 700.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NO BLOG HELENOLIMA.COM A NO JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª FEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 03/07/2023 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHOO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 03/07/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 03/07/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 06/07/2023 | 2232.00 | 17128688000192 | ROBERTO RIVELINO DE ALBUQUERQUE COSTA 90963113453 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS E FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 06/07/2023 | 5000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE ,JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 06/07/2023 | 19.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 06/07/2023 | 300.00 | 35578962000107 | CAMPELLO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 06/07/2023 | 500.00 | 42118515000130 | DANILO BELO ALVES 09164534480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS NO VEÍCULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 06/07/2023 | 1642.88 | 00001793072400 | JOANDSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 06/07/2023 | 785.72 | 00005823502478 | REUBEM LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DO SSERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS OD MUNICÍPIO, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 06/07/2023 | 1547.64 | 00010265592437 | RENAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETRIA DE OBRAS E SERRVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 06/07/2023 | 339.29 | 00007762385401 | EDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 06/07/2023 | 1085.73 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 06/07/2023 | 59.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ALUGADO (DE MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 06/07/2023 | 1736.00 | 42118515000130 | DANILO BELO ALVES 09164534480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS NO VEÍCULO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003977 | 06/07/2023 | 7020.00 | 35103501000188 | RENATA TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 06/07/2023 | 192.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DE PLACA OGC9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 06/07/2023 | 147.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER DE PLACA RLS2C95. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 06/07/2023 | 4460.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA E POTENCIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 06/07/2023 | 8360.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUIISÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003992 | 06/07/2023 | 7654.02 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003993 | 06/07/2023 | 10478.36 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003994 | 06/07/2023 | 13499.15 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0003995 | 06/07/2023 | 14369.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 06/07/2023 | 159.27 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 06/07/2023 | 46.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (LIONARDO RODRIGUES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 06/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (DE JOSEMIR DEOCLECIANO) PARA PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 06/07/2023 | 8.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAA PARA CASA ALUGADA (LIONARDO RODRIGUES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 06/07/2023 | 64.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (LIONARDO RODRIGUES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 06/07/2023 | 24.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (DE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GOMES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 06/07/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (DE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GOMES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 06/07/2023 | 47.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAA PARA CASA ALUGADA (DE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GOMES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 06/07/2023 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAA PARA CASA ALUGADA (DE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GOMES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E MAIO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 06/07/2023 | 560.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 06/07/2023 | 80.00 | 00004670100483 | VENEZIANO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 06/07/2023 | 200.00 | 00005372891432 | MARIA DA GUIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 06/07/2023 | 100.00 | 00012171837446 | NATALIA CAVALCANTE MELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 06/07/2023 | 250.00 | 00004246593443 | MARIA DO CARMO TRAJANO LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE . SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 06/07/2023 | 150.00 | 00006227512478 | MARIA EVANI SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 07/07/2023 | 285.00 | 00009886916478 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 07/07/2023 | 285.00 | 00006309768484 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSUOTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 07/07/2023 | 285.00 | 00010747251401 | AILZA BERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 07/07/2023 | 585.00 | 00008524908440 | JAQUELINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPÁL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 07/07/2023 | 120.00 | 00015686849404 | RODRIGO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 07/07/2023 | 285.00 | 00001600854460 | GUILHERME AUGUSTO MARINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 07/07/2023 | 150.00 | 00011052702465 | MACIEL MÉLO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAD A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 07/07/2023 | 285.00 | 00071198669403 | WESLLEY FAGNER COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXAMES/CONULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 07/07/2023 | 405.00 | 00001792894465 | JONALHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 07/07/2023 | 130.00 | 00003082783481 | EDIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 07/07/2023 | 500.00 | 00001793005478 | MARIA JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 07/07/2023 | 285.00 | 00001297489195 | LUZIANA IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 07/07/2023 | 128.25 | 00071198805439 | KLEBER LUCAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 07/07/2023 | 291.00 | 00007300874410 | PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 07/07/2023 | 285.00 | 00071891577433 | PAULO SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QU ENÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 07/07/2023 | 250.00 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 07/07/2023 | 5190.00 | 50077639000143 | 50.077.639 MARIA GERUZA IMPERIANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PIX: 042.779.284-39. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 07/07/2023 | 900.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 07/07/2023 | 470.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F72 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 07/07/2023 | 1060.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F72 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 07/07/2023 | 218.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA RLQ4E19 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 07/07/2023 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA RLq-4e19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 07/07/2023 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA: PASTILHA DE FREIO P58 E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 07/07/2023 | 720.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃOE TROCA DE PEÇAS NO VEICULO GOL BRANCO DE PLACA QFW-0F72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 07/07/2023 | 339.29 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 07/07/2023 | 716.88 | 00005020485497 | JOSICLEIDE DA COSTA ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 07/07/2023 | 542.86 | 00071198843446 | CARLOS EDUARDO GONÇALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STNANISLAW DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 07/07/2023 | 716.88 | 00006201234438 | RUBENICE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 07/07/2023 | 746.44 | 00070712161422 | ANA CARLA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STNANISLAW DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PX:ANACARLACOUTO496@GMAIL.COM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 07/07/2023 | 1068.76 | 00009636037442 | NADJA ESTEFANIA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO JUNINAS DURANTE O MÊS DE JUNHO, ATENDENTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAIS. SEGUE COMMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 07/07/2023 | 1102.69 | 00051894050444 | ERASMO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDAO ARVORES DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, TOTALIZANDO 65 ÁRVORES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 07/07/2023 | 482.15 | 00070711091412 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 07/07/2023 | 950.00 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 07/07/2023 | 339.29 | 00016135608428 | MARIA EDUARDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 07/07/2023 | 716.87 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 07/07/2023 | 625.01 | 00004149371474 | MARIA LUZINETE FERRERIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 9 DIARIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 07/07/2023 | 1428.59 | 00070711662428 | JOSE ROBERTO SALVINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 07/07/2023 | 203.57 | 00071198535466 | JOSE AFEGILSON FERREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 07/07/2023 | 1453.59 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI LIMPANDO AS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. PIX: vtlz3275@gmail.com | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 07/07/2023 | 271.43 | 00013972136471 | JOSÉ FÁBIO SALES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL . CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 07/07/2023 | 1140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE CAMARA 17/5/25 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 07/07/2023 | 1490.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 07/07/2023 | 626.00 | 49611509000160 | 49.611.509 GISLENE AGRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS, CAMARAS, AROS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 07/07/2023 | 1453.29 | 00001792959427 | JOSE ARTUR CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETAS NA FROTA VEÍCULAR DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 07/07/2023 | 3625.00 | 49751663000137 | T S AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE PLÁSTICO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 07/07/2023 | 1496.82 | 45882471000109 | AMADEU GOMES DA SILVA 07975671436 | VALOR QUE SE EMPENAHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA FAZENDO REPAROS E CONSERTOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 19 DIÁRIAS ENTRE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 07/07/2023 | 1809.54 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO CONSERTOS E REPAROS EM PRÉDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 07/07/2023 | 407.15 | 00011027850405 | ALÉCIO COUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENAHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA FAZENDO REPAROS E CONSERTOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 06 (SEIS) DIÁRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 07/07/2023 | 977.00 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO , SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 07/07/2023 | 4000.00 | 10956929000142 | DATAVOX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PESQUISA DE AVALIAÇÃO ADMINSTRATIVA , COM UMA AMOSTRA DE 300 QUESTIONÁRIOS DISTIBUIDOS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 07/07/2023 | 2450.00 | 48808488000104 | WR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 07/07/2023 | 666.67 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM PRÉDIOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 08 (OITO) DIÁRIAS NO MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/07/2023 | 2500.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RESTADOS NO FORNECIMENTO DE PRATOS, GARFOS, GUARDA-NAPOS, MESAS, CADEIRAS, BALÕES, BANDEIJAS, FITAS ADESIVAS, BOBINAS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARAS AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/07/2023 | 788.40 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE A 1ª EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00034/2022, PUBLICADO NO DOU DO DIA 04/07/2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 10/07/2023 | 37.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 10/07/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 10/07/2023 | 716.89 | 00007029795466 | DIOGO LEONARDO DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 839 9191-8108 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 10/07/2023 | 1300.61 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 10/07/2023 | 1130.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 10/07/2023 | 79.10 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 10/07/2023 | 300.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/07/2023 | 1490.00 | 00010205621457 | MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE TENDAS, MESAS, TOALHAS DE MESAS, PEC, ARCOS, CORTINAS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.PIX 83993087867 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/07/2023 | 260.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROCANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhor Infra Estrutura para todos | CONSTRUÇÃO DE MERCADO PÚBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004105 | 10/07/2023 | 22571.76 | 40714462000195 | E&M ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CONTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ADITIVO DO CONTRATO PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00122022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 10/07/2023 | 565.48 | 00002702544479 | MANOEL ALDENI EPIFANIO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 10/07/2023 | 678.58 | 00001793074445 | SALVIANO JOVEM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 017.930.744-45 CONTA PICPAY | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 10/07/2023 | 1453.59 | 00080618324453 | LUCIANA FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 10/07/2023 | 1433.77 | 00011732972435 | ANTONIA SIMONE DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 10/07/2023 | 203.57 | 00012662590408 | RAFAELA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNNH DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. CONTA CAIXA AG:00041/ OP 1288/ CC: 000856414078/ PIX: 83 9 9394-7648. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 10/07/2023 | 3571.47 | 00067534210410 | FRANCISCO JOSÉ DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO MALHADA DE AREIA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | CONSTRUÇÕES. AMP. E REFORMAS DE ESC. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004091 | 10/07/2023 | 37238.67 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NA SEDE DO MUNICÍPIO,CONFORME DOC. EM ANEXO., | 00062020 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/07/2023 | 1221.44 | 00012960052404 | JESSICA FLOR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | CONSTRUÇÕES. AMP. E REFORMAS DE ESC. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0004093 | 10/07/2023 | 36389.92 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REAJUSTE DA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NA SEDE DO MUNICÍPIO,CONFORME DOC. EM ANEXO., | 00062020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/07/2023 | 716.87 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS DOSS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/07/2023 | 716.87 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 10/07/2023 | 716.87 | 00071198588403 | EDUARDA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 10/07/2023 | 1433.75 | 00017075021451 | IASMIN MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/07/2023 | 791.67 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/07/2023 | 716.87 | 00070711397414 | JESIANE IMPERIANO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/07/2023 | 716.87 | 00070271376406 | ROBERJANE CLAUDINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/07/2023 | 1433.75 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 10/07/2023 | 716.87 | 00010229899447 | ANA MARIA SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 10/07/2023 | 1433.75 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 10/07/2023 | 836.00 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 10/07/2023 | 716.87 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 10/07/2023 | 1433.75 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 10/07/2023 | 1433.75 | 00001792976437 | SOMALY ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 10/07/2023 | 716.87 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 10/07/2023 | 716.87 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 10/07/2023 | 716.87 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 10/07/2023 | 716.87 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 10/07/2023 | 716.87 | 00005777697402 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 10/07/2023 | 716.87 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 10/07/2023 | 1433.75 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNH-O DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 10/07/2023 | 716.87 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 10/07/2023 | 1433.75 | 00070112351409 | LIGIA EMANUELLY CAVALCANTE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 10/07/2023 | 5029.44 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004074 | 10/07/2023 | 6240.00 | 35497000000123 | NALDINHO TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 10/07/2023 | 1128.60 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/07/2023 | 840.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 10/07/2023 | 5402.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 10/07/2023 | 7690.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/07/2023 | 220.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ME PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 10/07/2023 | 220.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ME PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/07/2023 | 450.00 | 00097971065434 | ERALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM COMPLEMENTO DE SALÁRIO NÃO COMPUTADOR EM CONTRACHEQUE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEPENHO DO EMPENHO 3874. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/07/2023 | 1500.00 | 29064914000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTONADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004107 | 10/07/2023 | 3732.90 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 3914 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 10/07/2023 | 500.00 | 00015367683401 | MANUELA JAMILLY GUIMARAES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 10/07/2023 | 380.00 | 00001464562466 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 014.645.624-66 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 10/07/2023 | 400.00 | 00010234656476 | RAFAELI CAVANCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDCIOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 10/07/2023 | 600.00 | 00004100591454 | MARIA SALETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 10/07/2023 | 150.00 | 00001921911441 | IZINEIDE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 10/07/2023 | 200.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 10/07/2023 | 300.00 | 00007114477481 | UILSON ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/07/2023 | 300.00 | 00070112425461 | FLAVIANA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/07/2023 | 150.00 | 00011879737426 | THIAGO CAVALCANTE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/07/2023 | 380.00 | 00012962259413 | ALINE GOMES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/07/2023 | 600.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/07/2023 | 100.00 | 00070112790402 | LEIDIANE MARIA BATISTA DA SILVA | OVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 10/07/2023 | 200.00 | 00009306980450 | ALEXSSANDRO VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/COSNULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 10/07/2023 | 180.00 | 00001793121460 | LEONARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 10/07/2023 | 100.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 10/07/2023 | 250.00 | 00001793072400 | JOANDSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 11/07/2023 | 380.00 | 00009719125489 | MARIA DA GLORIA BERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 11/07/2023 | 350.00 | 00071891577433 | PAULO SERGIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 11/07/2023 | 250.00 | 00097850870425 | ROZINILDO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 11/07/2023 | 380.00 | 00006752215448 | JANISELIA CAETANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 11/07/2023 | 380.00 | 00006465553406 | MARIA RISOLENE ANANIAS DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 11/07/2023 | 200.00 | 00001792681470 | LUCIANO HENRIQUE DE SOUZA PINHEIRO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 11/07/2023 | 100.00 | 00006069911407 | MARIA DAS DORES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÇAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 11/07/2023 | 1252.00 | 00044705271491 | MARGARIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 11/07/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 11/07/2023 | 35.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 11/07/2023 | 4460.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA E POTENCIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3981. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004136 | 11/07/2023 | 14024.34 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004137 | 11/07/2023 | 57991.08 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 11/07/2023 | 159.27 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 5342 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 11/07/2023 | 5310.00 | 48790611000107 | JOSE LIZENILTON DE SOUSA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 11/07/2023 | 1017.86 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 11/07/2023 | 4835.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- FUNDEB-70 SEGUE DOC. ANEXO. 1 ªFOLHA COMPLEMENTAR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 11/07/2023 | 716.87 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 11/07/2023 | 716.87 | 00071198447419 | JOSÉ MATEUS ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 11/07/2023 | 716.87 | 00003253497461 | ROZIMERE DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 11/07/2023 | 1669.27 | 00004792675456 | JOSILENE GOMES DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 11/07/2023 | 3000.00 | 00044705271491 | MARGARIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 11/07/2023 | 716.89 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 11/07/2023 | 716.87 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 11/07/2023 | 1433.75 | 00006188200431 | EDJANE JANUÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 11/07/2023 | 716.87 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 11/07/2023 | 716.87 | 00007075797409 | ANDEIRES SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 11/07/2023 | 716.87 | 00071198594470 | YARAJARA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 11/07/2023 | 716.87 | 00070112552498 | ROSA DA CUNHA CAVALCANTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 11/07/2023 | 1433.75 | 00002630756483 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. Ag:0493-6/ cc:0024378-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 11/07/2023 | 716.87 | 00009977221421 | MARIA JOSÉ MELO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 11/07/2023 | 716.88 | 00071198554410 | ÉRICA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESCOLAS DA REE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 11/07/2023 | 716.87 | 00071198692480 | MARIA ALICE GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 11/07/2023 | 1433.75 | 00015354530440 | MAYARA FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 11/07/2023 | 2169.42 | 00003184073459 | JOSEBEL VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 11/07/2023 | 859.87 | 00001793148406 | VITORIA MATEUS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 11/07/2023 | 716.88 | 00070710924437 | RITA DE CASSIA JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 11/07/2023 | 1320.00 | 00075257785404 | RITA DE CASSIA PALMEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONVENIO 001/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS-PB E O TRE-PM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023. SEGUE DOC ANEXO.- REEMPENHO DO EMPENHO 3782 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 11/07/2023 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 11/07/2023 | 1200.00 | 49315481000113 | 49.315.481 MARIA EDUARDA ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 11/07/2023 | 440.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 12/07/2023 | 825.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 12/07/2023 | 200.00 | 27445587000107 | GUTEMBERG DE BRITO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BANCADAS E MÓVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004192 | 12/07/2023 | 196.86 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO START 160 PLACA QSK-4689. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004200 | 12/07/2023 | 2238.22 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004201 | 12/07/2023 | 3702.53 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004203 | 12/07/2023 | 2031.16 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQB 2451 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 12/07/2023 | 3182.00 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE MEENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (83 9 9178-0702) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 12/07/2023 | 4350.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES: SÍTIO PEDRA DE AMOLAR,JURUBEBA, FURNAS, ALGODÃO DE VENEZIANO, SÍTIO RECANTO E A VILA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 12/07/2023 | 3300.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004194 | 12/07/2023 | 1074.74 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4H67. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004195 | 12/07/2023 | 1557.88 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-2G74. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004196 | 12/07/2023 | 1163.48 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO VEICUL ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004197 | 12/07/2023 | 3754.52 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX 2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004198 | 12/07/2023 | 3273.82 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004199 | 12/07/2023 | 1794.52 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 12/07/2023 | 180.00 | 26677978000186 | PL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. (MARIA SALOMÉ GOMES FERNADES) SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 12/07/2023 | 1730.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 12/07/2023 | 3460.00 | 36955189000113 | A3 MANUTENCAO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DAS UBS MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 12/07/2023 | 3570.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICO EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3700 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004184 | 12/07/2023 | 3578.22 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004185 | 12/07/2023 | 3537.69 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFW-0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004186 | 12/07/2023 | 3219.24 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA RLQ-4E19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004187 | 12/07/2023 | 3827.19 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004188 | 12/07/2023 | 4330.92 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004189 | 12/07/2023 | 2205.99 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004190 | 12/07/2023 | 1430.13 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004193 | 12/07/2023 | 4052.33 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM DE PLACA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004206 | 12/07/2023 | 1119.11 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004208 | 12/07/2023 | 2116.32 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9597DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 12/07/2023 | 1252.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FEIRANTES DE BAIXA RENDA DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA FEIRA CENTRAL MUNICIPAL DURANTE OS DOMINGOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004191 | 12/07/2023 | 2275.47 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 12/07/2023 | 100.00 | 00070112766455 | JENNIFER DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 12/07/2023 | 120.00 | 00070711670447 | FABIO JUNIOR SALVINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 12/07/2023 | 500.00 | 00003173981480 | IVETE BATISTA DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004207 | 13/07/2023 | 1285.24 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLS-2C95. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004209 | 13/07/2023 | 4892.55 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 13/07/2023 | 1000.00 | 00011940610443 | LUCAS QUERINO MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO.0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004205 | 13/07/2023 | 1947.35 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 13/07/2023 | 1178.59 | 00009475858423 | IRANILDO DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS E FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DURANTES AS FESTIVIDADES JUNINAS E OUTROS EVENTOS MUNICIPAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 13/07/2023 | 535.72 | 00009731384405 | FERNANDA MISTERLINDA FREITAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 14/07/2023 | 1073.00 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 21/05/2023 A 20/06/2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 14/07/2023 | 1359.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 14/07/2023 | 335.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 14/07/2023 | 1433.75 | 00003195374471 | GIVANILDO DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. PIX: 83 99380-1941 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 14/07/2023 | 180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QSB-0786 DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004218 | 14/07/2023 | 6955.40 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3963. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 14/07/2023 | 808.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 195/65 R 15 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 14/07/2023 | 180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFW-0F72 DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 14/07/2023 | 8360.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUIISÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 3984. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 14/07/2023 | 820.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 175/70 R 14 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 14/07/2023 | 5170.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICO EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMEPENHO DO EMPENHO 3699. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 14/07/2023 | 716.87 | 00007346358422 | THAYWANNY DE SOUSA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEX0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 14/07/2023 | 2917.89 | 00004633681699 | RAILTON PAZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO, CONFECCIONANDO MATERIAIS PARA DEMANDA DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS-PB. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 14/07/2023 | 3000.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPSA COM TRANSPORTE DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA, SAINDO DA CIDADE DO CONDE-PB TENDO COMO DESTINO FINAL A CIDADE DE OLIVEDOS-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 14/07/2023 | 2087.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLAS E GRAMPOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 14/07/2023 | 1153.58 | 00070710974450 | VITOR MARCELINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: CHAVE ALEATORIA:fab7747a-e77c-4a1a-9acf-26b408ee0ad5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 14/07/2023 | 333.00 | 00051033836400 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SELEÇÃO DE OLIVEDOS PARA O PRIMEIRO REGIONAL DE FUTSAL DO CURIMATAÚ E SERIDÓ PARAIBANO. SEGUE DOC ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3823. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 14/07/2023 | 300.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 17/07/2023 | 200.00 | 00009979302410 | LUANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 17/07/2023 | 3230.00 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO MESA EM MDF, CADEIRA SECRETARIA E ARMARIO EM AÇO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 17/07/2023 | 380.00 | 00070865858403 | MARIA JOSICLEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 17/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇÃO A Federação das Associações de Municípios da Paraíba - FAMUP, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 17/07/2023 | 700.00 | 00001867018454 | BERNADETE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE A MESES ATRASADOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 17/07/2023 | 1695.84 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 17/07/2023 | 1841.65 | 08926351000130 | AÇOBRAZIL COMERCIO LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DIVEROS PARA SUPERIA DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 17/07/2023 | 486.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 17/07/2023 | 113.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 17/07/2023 | 95.71 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 17/07/2023 | 450.00 | 39786955000151 | SEBASTIAO BARBOSA DA SILVA 06273810494 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES NAS TRASNMISSÕES ESPORTIVAS DA RÁDIO BOLA DE OURO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 17/07/2023 | 882.00 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS GERAIS DO PREFEITO MUNICIPAL COM ALIMENTAÇÃO E LANCHES DURANTE VIAGENS OFICIAIS A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 17/07/2023 | 3347.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAL MES DE JUNHO/23 DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 18/07/2023 | 1000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 18/07/2023 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROCESAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 18/07/2023 | 700.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 18/07/2023 | 4673.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 18/07/2023 | 327.38 | 00070112773400 | JEYSON OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 18/07/2023 | 1513.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 18/07/2023 | 1698.83 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 18/07/2023 | 716.87 | 00006761167442 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 18/07/2023 | 716.87 | 00015765799485 | RAQUEL RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 18/07/2023 | 716.87 | 00007346358422 | THAYWANNY DE SOUSA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEX0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 18/07/2023 | 300.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 18/07/2023 | 180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFW-0F92 DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 18/07/2023 | 1640.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R 14 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 18/07/2023 | 716.87 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 18/07/2023 | 362.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 18/07/2023 | 595.24 | 00005727223466 | MARIA GORETTE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL, À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 18/07/2023 | 1662.50 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 18/07/2023 | 716.87 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 18/07/2023 | 716.87 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 18/07/2023 | 1598.53 | 00005029233423 | RAQUEL CAVALCANTI ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS EM PRODUÇÃO DE PROPOSTA E ATUALIZAÇÃO DE DADOS PARA LIBERAÇÃO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, JUNTO AO PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA PAA/CDS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 18/07/2023 | 500.00 | 00009492089491 | HERNANDES FERNANDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS / EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 18/07/2023 | 23900.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DENOMIDADO -ATENÇÃO TOTAL-. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 18/07/2023 | 80.00 | 00070711017441 | NÚBIA NAYARA RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 18/07/2023 | 100.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 18/07/2023 | 200.00 | 00071724490451 | ISAQUE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 18/07/2023 | 200.00 | 00090963679449 | JOSEFA BARROS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 18/07/2023 | 678.57 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 18/07/2023 | 678.57 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 18/07/2023 | 716.87 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 18/07/2023 | 716.87 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 18/07/2023 | 716.87 | 00010761610499 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004285 | 20/07/2023 | 4470.90 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004289 | 20/07/2023 | 3908.30 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 20/07/2023 | 716.87 | 00070112447430 | DIOGENES ANCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 20/07/2023 | 716.87 | 00010258437464 | MATEUS OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE AGROECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, ASSIM COMO REALIZANDO SERVIÇOS EXTRAS PARA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 20/07/2023 | 10341.46 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 20/07/2023 | 1408.57 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 20/07/2023 | 0.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 3740-0 ITR. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 20/07/2023 | 200.00 | 00073471143491 | LEONARDO SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 20/07/2023 | 200.00 | 00073471143491 | LEONARDO SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E C CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 20/07/2023 | 300.00 | 00070712153403 | EMILY SONALY SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004288 | 20/07/2023 | 17938.50 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DISTIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO EM DOAÇÃO DE ALIMENTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 20/07/2023 | 300.00 | 00065306511449 | ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 20/07/2023 | 200.00 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00055429548472 | JOSE ARIOSTO ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 20/07/2023 | 100.00 | 00004046915447 | MARIA EMILIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/07/2023 | 1465.49 | 00002687546402 | MARIA JUCELIA LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA INTEGRANTES DE PROGRAMA SOCIAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/07/2023 | 300.00 | 00018186569499 | JOALISSON ALMEIDA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 20/07/2023 | 716.87 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 20/07/2023 | 716.87 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 20/07/2023 | 565.50 | 00001792940408 | JOSEILSOM CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO PEDRA DÁGUA DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JULHO 2023, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 20/07/2023 | 1153.58 | 00070710974450 | VITOR MARCELINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: CHAVE ALEATORIA:fab7747a-e77c-4a1a-9acf-26b408ee0ad5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 20/07/2023 | 1583.33 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 20/07/2023 | 1433.75 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 20/07/2023 | 1433.75 | 00011782042431 | MARCOS DOUGLAS DE ARAÚJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 20/07/2023 | 716.87 | 00005424021492 | GERLANE SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 20/07/2023 | 1433.75 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DO CONJUNTO SÃO FRANCISCO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 20/07/2023 | 600.00 | 31520482000134 | ROGERIO DA COSTA SILVA 04637869471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFCÇÃO DE PLACAS DE GESSO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.[ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 20/07/2023 | 716.87 | 00070112425461 | FLAVIANA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 20/07/2023 | 320.00 | 44336858000105 | JORGE BATISTA GOMES DA SILVA 70112437478 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL . CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 20/07/2023 | 2039.85 | 00043638538400 | LIDINALDO FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 20/07/2023 | 240.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ALINHAMENOT DE DIREÇÃO, SERVIÇOS DE SUSPESÃO NO GOL BRANCO DE PLACA QFW-0F72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 20/07/2023 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BUCHA DO ESTABILIZADOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 20/07/2023 | 1310.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F72 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004286 | 20/07/2023 | 6457.67 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 20/07/2023 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXOS, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 20/07/2023 | 11.78 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 20/07/2023 | 2.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 20/07/2023 | 5029.44 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4071. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 20/07/2023 | 900.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4031 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004334 | 20/07/2023 | 3537.69 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFW-0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4185. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004335 | 20/07/2023 | 4330.92 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 20/07/2023 | 1200.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJOES DE GÁS DE 13 KILOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004287 | 20/07/2023 | 26172.87 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 20/07/2023 | 399.12 | 00008286857461 | DONIZETE EMANOEL DE COUTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO E LANCHES DURANTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 20/07/2023 | 214.00 | 00005713310418 | FERNANDO CAVALCANTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO E LANCHES DURANTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 20/07/2023 | 1433.75 | 00003195374471 | GIVANILDO DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. PIX: 83 99380-1941 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 20/07/2023 | 1433.77 | 00011732972435 | ANTONIA SIMONE DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 20/07/2023 | 716.87 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS DOSS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 20/07/2023 | 716.87 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 20/07/2023 | 716.87 | 00071198588403 | EDUARDA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 20/07/2023 | 1433.75 | 00017075021451 | IASMIN MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 20/07/2023 | 300.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJOES DE GÁS DE 13 KILOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004284 | 20/07/2023 | 5997.20 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 20/07/2023 | 2380.98 | 00007913963476 | MARIANA BORGES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 20/07/2023 | 59.25 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 20/07/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 20/07/2023 | 1433.75 | 00004657755439 | ELIZANGELA CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO PLANEJAMENTOS DE OBRAS URBANISTICAS NO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 20/07/2023 | 716.87 | 00001793252483 | MARIA TEREZA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 20/07/2023 | 716.87 | 00012299424407 | RAFAEL ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 20/07/2023 | 1320.00 | 00075257785404 | RITA DE CASSIA PALMEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONVENIO 001/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS-PB E O TRE-PM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023. SEGUE DOC ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 20/07/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 20/07/2023 | 900.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL., CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 20/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 21/07/2023 | 2580.00 | 32486817000108 | EDILSON DE LIMA TEOTONIO 45808090415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB DURANTE O MES DE JUlHO DE 2023.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 21/07/2023 | 3.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 21/07/2023 | 3.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 21/07/2023 | 2736.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA MUNICIPAL. MÊS DE JUNHO DE 2023 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 21/07/2023 | 2024.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL MUNICIPAL. MÊS DE JUNHO 2023 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 21/07/2023 | 942.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL MES DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 21/07/2023 | 791.67 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 21/07/2023 | 716.87 | 00070711397414 | JESIANE IMPERIANO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 21/07/2023 | 716.87 | 00070271376406 | ROBERJANE CLAUDINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 21/07/2023 | 1433.75 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 21/07/2023 | 716.87 | 00010229899447 | ANA MARIA SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 21/07/2023 | 1433.75 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JUL-HO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 21/07/2023 | 836.00 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 21/07/2023 | 716.87 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 21/07/2023 | 1433.75 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 21/07/2023 | 1433.75 | 00001792976437 | SOMALY ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 21/07/2023 | 716.87 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 21/07/2023 | 716.87 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 21/07/2023 | 716.87 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 21/07/2023 | 716.87 | 00005777697402 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 21/07/2023 | 716.87 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 21/07/2023 | 1433.75 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 21/07/2023 | 716.87 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 21/07/2023 | 1433.75 | 00070112351409 | LIGIA EMANUELLY CAVALCANTE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 21/07/2023 | 1017.86 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 21/07/2023 | 716.87 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 21/07/2023 | 1500.00 | 29064914000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTONADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 21/07/2023 | 180.00 | 08560711000122 | CLINICA POPULAR SANTA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 21/07/2023 | 350.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ME PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 21/07/2023 | 7690.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4086 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 21/07/2023 | 430.00 | 41136201000106 | OFICINA E SUCATA DO ZEZINHO - JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 21/07/2023 | 500.00 | 00099166216400 | LEANDRO GUIMARAES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 21/07/2023 | 200.00 | 00005886324496 | SUELIO MESSIAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 24/07/2023 | 250.00 | 00035451033404 | GERALDO BERNARDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 24/07/2023 | 100.00 | 00003149010438 | JOSE MAURO FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA TA DAT APRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 24/07/2023 | 300.00 | 00005626167480 | ELEONALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 24/07/2023 | 500.00 | 00010935602402 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 24/07/2023 | 500.00 | 00030858550415 | ILZONETE PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 24/07/2023 | 500.00 | 00009965484406 | NATALIA DAIANE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE DOCUENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 24/07/2023 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 24/07/2023 | 300.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA DEPÓSITO DE BENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 24/07/2023 | 270.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 24/07/2023 | 250.00 | 00066326176891 | JOSE DA GUIA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGEL DE CASA PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 24/07/2023 | 300.00 | 00002997448417 | JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (DE JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA) PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 24/07/2023 | 200.00 | 00070112861440 | SAMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 24/07/2023 | 200.00 | 00013972068450 | IAN MATHEUS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 24/07/2023 | 200.00 | 00012960353447 | FERNANDA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. B: 735/ AG: 0655/ CC:15207493-7 BANCO NEON PIX CPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 24/07/2023 | 200.00 | 00001792889461 | MILTON JUNIOR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. B: 237/6230 CC: 8590-1 BRADESCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 24/07/2023 | 120.00 | 00003082783481 | EDIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 24/07/2023 | 1433.77 | 00009421421442 | GILBERTO EPIFÂNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 24/07/2023 | 300.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 24/07/2023 | 100.00 | 00002056452405 | AGUINALDO ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 24/07/2023 | 100.00 | 00005843178404 | MARIA APARECIDA DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 24/07/2023 | 200.00 | 00003590661437 | LUCINILDO FRANKLIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 24/07/2023 | 80.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 24/07/2023 | 400.00 | 00004179620456 | MARIA LUCINETE MARINHO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 24/07/2023 | 100.00 | 00020698917472 | ADMILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 24/07/2023 | 120.00 | 00004953253418 | FRANCINETE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 24/07/2023 | 1252.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FEIRANTES DE BAIXA RENDA DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA FEIRA CENTRAL MUNICIPAL DURANTE OS DOMINGOS DO MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 24/07/2023 | 1252.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA BALANÇO E CAMPO DE BAIXO, PARA A FEIRA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 24/07/2023 | 1252.00 | 00044705271491 | MARGARIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 24/07/2023 | 609.60 | 11912352000130 | DALILIA MARIA DA SILVA TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOTO E JOELHO PÇASTUBOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 24/07/2023 | 330.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 24/07/2023 | 4980.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 275/00 R 22 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 24/07/2023 | 271.43 | 00008353935422 | ADERALDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 24/07/2023 | 4229.80 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUNTENÇÃO DE VICULOS DA FROTA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 24/07/2023 | 876.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DURASTAR OGD 9597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 24/07/2023 | 1000.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGD-9597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 24/07/2023 | 859.87 | 00001793148406 | VITORIA MATEUS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 24/07/2023 | 716.88 | 00070710924437 | RITA DE CASSIA JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 24/07/2023 | 200.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANNADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 24/07/2023 | 250.00 | 00058378499120 | LINDOVAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE BENS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 24/07/2023 | 452.39 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 24/07/2023 | 716.87 | 00001579498426 | JUCIVANIA DE ANDRADE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI LIMPANDO AS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 24/07/2023 | 716.87 | 00016589981892 | DAMIÃO BIZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE MES DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 24/07/2023 | 180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFW-0F12 DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 24/07/2023 | 820.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R 14 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 24/07/2023 | 716.87 | 00071198447419 | JOSÉ MATEUS ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 24/07/2023 | 716.87 | 00003253497461 | ROZIMERE DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 24/07/2023 | 1669.27 | 00004792675456 | JOSILENE GOMES DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 24/07/2023 | 716.87 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 24/07/2023 | 716.87 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 24/07/2023 | 1433.75 | 00006188200431 | EDJANE JANUÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 24/07/2023 | 716.87 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 24/07/2023 | 716.87 | 00007075797409 | ANDEIRES SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 24/07/2023 | 716.87 | 00071198594470 | YARAJARA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 24/07/2023 | 716.87 | 00070112552498 | ROSA DA CUNHA CAVALCANTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 24/07/2023 | 1433.75 | 00002630756483 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. Ag:0493-6/ cc:0024378-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 24/07/2023 | 716.87 | 00009977221421 | MARIA JOSÉ MELO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 24/07/2023 | 716.88 | 00071198554410 | ÉRICA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESCOLAS DA REE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 24/07/2023 | 716.87 | 00071198692480 | MARIA ALICE GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 24/07/2023 | 716.87 | 00015354530440 | MAYARA FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 24/07/2023 | 395.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 24/07/2023 | 395.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DDE DEPOSITO DE BENS E MATERIAIS DO COLEGIO MONSENHOR STANISLAW, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 24/07/2023 | 200.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 24/07/2023 | 716.88 | 00005020485497 | JOSICLEIDE DA COSTA ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 24/07/2023 | 6634.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. MES DE JUNHO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 24/07/2023 | 716.88 | 00070112534406 | WANESSA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , TOTALIZANDO 10 DIARIAS NO MES DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 26/07/2023 | 1379.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 26/07/2023 | 300.00 | 13377317000193 | CTERT CENTRO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO RENAL E TRANSPLANTES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 26/07/2023 | 350.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ME PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 26/07/2023 | 4400.67 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 26/07/2023 | 2499.42 | 11955108000154 | ECOSOLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, SEGUE COMPRIVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 26/07/2023 | 708.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO, SEGUE COMPRPOVANTE ANEXO. OBS: DADOS BRADESCO: AGÊNCIA:1230-0 C/C:16479-8 FAV.NORD.SÊMEN CNPJ:35.353.432/0001-60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 26/07/2023 | 96.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAA PARA CASA ALUGADA DE (DANIEL JORGE DE MELO) PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPLA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 26/07/2023 | 500.00 | 00040491781415 | EDMILSON NUNES DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DSETINDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES / CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 26/07/2023 | 500.00 | 00015043703253 | REGINALDO LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES / CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 26/07/2023 | 500.00 | 00050453750400 | JOSE DO BONFIM COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES / CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 26/07/2023 | 200.00 | 00002598427459 | ANA LUCIA MATEUS COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES / CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 26/07/2023 | 150.00 | 00002618555490 | MARIA MADALENA FERREIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES / CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 26/07/2023 | 150.00 | 00001792761406 | ANA KAROLINA EPIFANIO DE AZEVEDO MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES / CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 26/07/2023 | 750.00 | 00003173981480 | IVETE BATISTA DE SOUSA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENAH NESTA DATA DESTINADO A EXCUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 28/07/2023 | 6600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS- CONSELHO TUTELAR SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 28/07/2023 | 100.00 | 00017308084418 | CILENE SALES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 28/07/2023 | 100.00 | 00002329384408 | JOSE ARTUR CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 28/07/2023 | 240.60 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 28/07/2023 | 100.00 | 00009713243447 | ALDENIRA BELO DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 28/07/2023 | 100.00 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 28/07/2023 | 1400.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 28/07/2023 | 2190.50 | 00060191449415 | EDNALDO LINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENSILADEIRA FAZENDO SILAGENS PARA AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO OLIVEDENSE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004509 | 28/07/2023 | 2927.40 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 28/07/2023 | 2700.00 | 01559797000124 | EDNALDO BRANDAO DE OLIVEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COMA QUISIÇ~ÇAO DE TOTO EN6800. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 28/07/2023 | 4340.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 28/07/2023 | 3852.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 28/07/2023 | 28502.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR GAB DO PREFEITO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROGRAMAS - P. INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 28/07/2023 | 5883.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS- CRIANÇA FELIZ- CONTRATO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 28/07/2023 | 9501.32 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS-CONTRATO (SUAS-FMAS). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 28/07/2023 | 3040.97 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS-CONTRATO (REC. PROP). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 28/07/2023 | 9966.48 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS(REC. PROP). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 28/07/2023 | 6700.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 28/07/2023 | 36925.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 28/07/2023 | 590.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO D MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 28/07/2023 | 273.00 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA (CASA DOS RETENTORES) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AXIAL PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 28/07/2023 | 7500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE CAMINHÃO SUGADOR PARA LIMPEZA DE FOSSAS NO MUNICIPIO OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 28/07/2023 | 113.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004510 | 28/07/2023 | 252.56 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO START 160 PLACA QSK-4689. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004512 | 28/07/2023 | 2401.23 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004515 | 28/07/2023 | 6098.07 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004516 | 28/07/2023 | 4795.52 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004517 | 28/07/2023 | 2768.29 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004521 | 28/07/2023 | 1542.29 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA NOVO DE PLACA SGR - 4G91 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004522 | 28/07/2023 | 1270.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9597DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004524 | 28/07/2023 | 1655.01 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 28/07/2023 | 340.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA LONADA CHATA. SEGUE COMPRCANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 28/07/2023 | 38280.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACS (SUS CUSTEIO) EFETIVOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 28/07/2023 | 4488.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACS- CONTRATADOS (FUS 15%). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 28/07/2023 | 4488.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACE- CONTRATADOS (SUS-CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 28/07/2023 | 9678.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACE- EFETIVOS (SUS - CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 28/07/2023 | 66154.12 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- SUS- CUSTEIO- CONTRATADOS (SUS - CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 28/07/2023 | 10050.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- FUS 15%- CONTRATADOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 28/07/2023 | 26205.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- SUS CUSTEIO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 28/07/2023 | 51638.52 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- FUS 15%. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 28/07/2023 | 290.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS, EXAMES CURVA TENSIONAL, PAQUIMETRIA EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 28/07/2023 | 420.00 | 45500672000102 | ESPAÇO COGNITIVO DE PSICILOGIA E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 28/07/2023 | 3994.03 | 30567878000174 | PHILIPEIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BASE DE MATERIAIS INDUSTRIALIZADOS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 28/07/2023 | 1380.00 | 02305832000141 | GASMAC COMERCIO DE GASES MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS QUE OXIGÊNIO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 28/07/2023 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, COMPRESSOR, APARELHO DE AUTOCLAVE, APARELHO DE RAIO-X, CANETA DE ALTRA, MICRO MORE E CONTRA ÂNGULO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 28/07/2023 | 2300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004497 | 28/07/2023 | 2209.90 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004498 | 28/07/2023 | 1193.92 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA RLQ-4E19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004500 | 28/07/2023 | 3759.70 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004501 | 28/07/2023 | 3943.38 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004502 | 28/07/2023 | 3817.10 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004503 | 28/07/2023 | 4040.96 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFW-0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4185. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004504 | 28/07/2023 | 1478.28 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLS-2C95. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004506 | 28/07/2023 | 1948.24 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM DE PLACA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004507 | 28/07/2023 | 3271.80 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004508 | 28/07/2023 | 4408.32 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004532 | 28/07/2023 | 7030.00 | 35103501000188 | RENATA TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 28/07/2023 | 2640.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SEPLAN CONTRATADOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 28/07/2023 | 16998.71 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0004483 | 28/07/2023 | 2668.20 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DE DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/07/2023 | 710.56 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE A AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº4 /2023, PUBLICADO NO DOU DO DIA 31/07/2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/07/2023 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UM PUBLICAÇOES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 28/07/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃOD DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 28/07/2023 | 477.04 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE 2ª EXTRATO DE PRAZO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00075/2021, PUBLICADO NO DOU DO DIA 26/07/2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 28/07/2023 | 261.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 28/07/2023 | 1678.80 | 38016099000192 | P.J DE MELO FILHO EIRELI | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 28/07/2023 | 33096.36 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENS. FUND, FUNDEB 70 CONTRATADOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 28/07/2023 | 54086.85 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- FUNDEB-70 EFETIVOS VAAF. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 28/07/2023 | 84552.10 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- MDE. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 28/07/2023 | 29334.82 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- MDE- CONTRATADo. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 28/07/2023 | 17346.23 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- EDUC. INFANTIL FUNDEB 70%. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 28/07/2023 | 3571.47 | 00067534210410 | FRANCISCO JOSÉ DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO MALHADA DE AREIA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 28/07/2023 | 866.00 | 00067534210410 | FRANCISCO JOSÉ DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO MALHADA DE AREIA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 28/07/2023 | 716.87 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 28/07/2023 | 275787.73 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- FUNDEB-70 SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004511 | 28/07/2023 | 2636.38 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KYX-6G10. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004513 | 28/07/2023 | 2250.44 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-2G74. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004514 | 28/07/2023 | 2463.80 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO VEICUL ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004518 | 28/07/2023 | 782.32 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004519 | 28/07/2023 | 2682.24 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX 2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004520 | 28/07/2023 | 777.24 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4H67. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004523 | 28/07/2023 | 762.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SKU-0I55. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004525 | 28/07/2023 | 1198.88 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QSI3D63 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 28/07/2023 | 1392.64 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 84,88 QUILOS DE BOLOS DE MANDIOCA E MILHO PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 83 9 9312-1044 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004529 | 28/07/2023 | 802.64 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLT-2G03. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 31/07/2023 | 150.00 | 50196403000126 | 50.196.403 MICHELL MEDEIROS DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ONIBUS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 31/07/2023 | 3760.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAIS DE REPOSIÇÃO PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00003670689400 | MARISETE GOMES PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE MEENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS CONCENTRADA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 31/07/2023 | 950.40 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE MEENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS DE OVOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 31/07/2023 | 68594.14 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; REEMPENHO DO EMP. 3363 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 05/2023 - PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 31/07/2023 | 71221.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; REEMPENHO DO EMP. 2778 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 04/2023 - PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 31/07/2023 | 69328.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 31/07/2023 | 21804.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 31/07/2023 | 23.61 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 31/07/2023 | 16.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 31/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 31/07/2023 | 4.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 31/07/2023 | 36.50 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 31/07/2023 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 31/07/2023 | 1.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 31/07/2023 | 5.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 31/07/2023 | 58.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 31/07/2023 | 82.25 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 31/07/2023 | 500.00 | 29064914000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTONADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 31/07/2023 | 320.00 | 29064914000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTONADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 31/07/2023 | 1.78 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 31/07/2023 | 2175.00 | 22508459000133 | JOSEMAR SOBREIRA OLIVEIRA 64525584041 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E TROCA DA APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 31/07/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 31/07/2023 | 300.00 | 14119908000123 | UNNA DERME COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULA DRENANTE E CICATRIZANTE PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 31/07/2023 | 25045.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;REEMPENHO DO EMP. 3370 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 05/2023 - PATRONAL - SAÚDE/SUS CUSTEIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 31/07/2023 | 11899.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PATRONAL - SAÚDE/FUS 15%, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 31/07/2023 | 24478.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PATRONAL - SAÚDE/SUS CUSTEIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 31/07/2023 | 357.15 | 00003745255445 | JOSIVAN FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM REMENDOS DE PNEU DA MAQUINA PESADA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 31/07/2023 | 380.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 31/07/2023 | 1000.00 | 11536467000177 | JACKES LAMONIER PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA, E PINTURAE EM VEICULOS DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 31/07/2023 | 3305.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 05/2023 - PATRONAL - , CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 31/07/2023 | 2433.61 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 05/2023 - PATRONAL - , CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 31/07/2023 | 19645.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 05/2023 - PATRONAL - FINANÇAS DEMAIS SEC., CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0004573 | 31/07/2023 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REL. AO MES DE JUL/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 31/07/2023 | 21069.79 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PATRONAL - FINANÇAS DEMAIS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 31/07/2023 | 2882.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PATRONAL - FINANÇAS DEMAIS/COMPLEMENTAR, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 31/07/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (CONS. TUTELAR), CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 31/07/2023 | 27387.72 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PATRONAL - GIL RAT, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 31/07/2023 | 5709.06 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM; OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - APRUAÇÃO PASEP - PERIODO 01/03/2023 A 25/04/2023, RECOLHIMENTO DARF CONTA 8564-2 IPVA. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 31/07/2023 | 2825.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM; OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS - APRUAÇÃO PASEP - PERIODO 01/12/2022 A 25/01/2023, RECOLHIMENTO DARF CONTA 2771-5 FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 31/07/2023 | 242.74 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE MULTA POR ENTREGA DE DCTF EM ATRASO - PERIODO DE APURAÇÃO 22/03/2023 A 15/05/2023. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 31/07/2023 | 1565.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FEIRANTES DE BAIXA RENDA DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA FEIRA CENTRAL MUNICIPAL DURANTE OS DOMINGOS DO MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4419 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 31/07/2023 | 200.00 | 00098004506453 | EUNICE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 31/07/2023 | 300.00 | 00001792894465 | JONALHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 31/07/2023 | 300.00 | 00081189800144 | JOSE UBERLANDIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MMUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 31/07/2023 | 250.00 | 00098165828487 | SEBASTIANA ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA CCONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 31/07/2023 | 1200.00 | 00008332110483 | JOELSON PERGETINO PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 31/07/2023 | 300.00 | 00065306511449 | ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 31/07/2023 | 264.00 | 00035744421491 | INACIO EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 01/08/2023 | 374.20 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/08/2023 | 300.00 | 00013810423416 | MARIA RAQUEL FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 01/08/2023 | 600.00 | 00004259159488 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A E EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/08/2023 | 865.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/08/2023 | 400.00 | 00006504954461 | CLÁUDIA MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/08/2023 | 200.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/08/2023 | 150.00 | 00004002531430 | MARTA SUELY GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS NÃO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/08/2023 | 100.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/08/2023 | 100.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 01/08/2023 | 2000.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 01/08/2023 | 225.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 01/08/2023 | 2230.00 | 41136201000106 | OFICINA E SUCATA DO ZEZINHO - JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/08/2023 | 13115.15 | 16701855000180 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 01/08/2023 | 2700.60 | 16701855000180 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 01/08/2023 | 2740.00 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO EM GERAL DE PRÉDIOS E ARMAÇÕES MÉTALICAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REALIZANDO SOLDAGENS E REPAROS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 01/08/2023 | 678.58 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BONBAS DÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 01/08/2023 | 205.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ALINHAMENOT DE DIREÇÃO, SERVIÇOS DE SUSPESÃO NO VEICULO SPIN DE PLACA QFW0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 01/08/2023 | 37.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 1UN- ATA 85% (5ML)). SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004600 | 01/08/2023 | 16131.15 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004601 | 01/08/2023 | 82786.20 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004603 | 01/08/2023 | 3457.88 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 01/08/2023 | 220.00 | 13049072000175 | BRITO & LACERDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA EM PACIENTE JOHNNY LIRA ARAUJO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/08/2023 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 01/08/2023 | 5000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE ,JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 01/08/2023 | 700.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NO BLOG HELENOLIMA.COM A NO JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª FEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/08/2023 | 750.00 | 23633194000168 | RADIO CARUÁ FM SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UM PUBLICAÇOES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CARUÁ FM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 01/08/2023 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/08/2023 | 35.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 01/08/2023 | 41.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 01/08/2023 | 2.17 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/08/2023 | 1073.00 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 21/06/2023 A 20/06/2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 01/08/2023 | 1433.75 | 00070712161422 | ANA CARLA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STNANISLAW DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PX:ANACARLACOUTO496@GMAIL.COM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 01/08/2023 | 678.58 | 00001793074445 | SALVIANO JOVEM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 017.930.744-45 CONTA PICPAY | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 01/08/2023 | 339.29 | 00071198669403 | WESLLEY FAGNER COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 02/08/2023 | 562.51 | 00070711231443 | SUELLEN RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE LEMBANÇAS REFERENTE AS COMEMORÇÕES DO DIA DOS PAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 707.112.314-43. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 02/08/2023 | 970.49 | 00042399220463 | MARIA DO SOCORRO COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APLICAÇÃO DE FUMÊ EM JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 02/08/2023 | 336.91 | 00005152079429 | ELAINE CRISTINA GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS DE FARDAMENNTOS DA BANDA FANRARRA DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAU. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 02/08/2023 | 678.58 | 00006533483129 | JOSE AUGUSTO MARQUES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STNANISLAW DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PX:ANACARLACOUTO496@GMAIL.COM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 02/08/2023 | 795.51 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS GERAIS DO PREFEITO MUNICIPAL COM ALIMENTAÇÃO E LANCHES DURANTE VIAGENS OFICIAIS A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 02/08/2023 | 735.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CÉVICO FLRAL/VARGINAL ENTRE OUTROS EXAMES PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 02/08/2023 | 4000.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 50(CINQUENTA) CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 02/08/2023 | 10250.00 | 26131521000171 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DR. EDGLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. 667 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 02/08/2023 | 4900.00 | 34736477000151 | RAFAELA NUNES LIRA BRAGA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 02/08/2023 | 2000.00 | 70132337000138 | CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 02/08/2023 | 190.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS PRESTADOS ME PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 02/08/2023 | 135.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 1UN- GRISEOFULVINA (250 ML). SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 02/08/2023 | 4790.00 | 50077639000143 | 50.077.639 MARIA GERUZA IMPERIANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PIX: 042.779.284-39. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 02/08/2023 | 590.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004641 | 02/08/2023 | 6640.00 | 35497000000123 | NALDINHO TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 02/08/2023 | 1150.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 02/08/2023 | 475.01 | 00007029795466 | DIOGO LEONARDO DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 07 (SETE) DIÁRIAS DO MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 839 9191-8108 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 02/08/2023 | 1575.60 | 45882471000109 | AMADEU GOMES DA SILVA 07975671436 | VALOR QUE SE EMPENAHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA FAZENDO REPAROS E CONSERTOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIÁRIAS ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTODE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 02/08/2023 | 200.00 | 00003362083404 | MARIA ROSANGELA CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 02/08/2023 | 150.00 | 00008775373483 | SIMONY TOMAZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES / CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 02/08/2023 | 80.00 | 00008269743410 | JOSIENE MAURICIO ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 02/08/2023 | 23.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (DE JOSEMIR DEOCLECIANO) PARA PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 04/08/2023 | 1538.11 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTANDO E TROCANDO PENEUS E CAMARA DE AR DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 04/08/2023 | 680.00 | 41050714000191 | CARDIOLOGIA.CG DIAGNOSTICO POR IMAGEM S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAME CÁRDIOLOGICO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 04/08/2023 | 1357.16 | 00013734429480 | INGRID DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO,. PIX: (83) 9 99184-1442 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 07/08/2023 | 40.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ALUGADO (DE MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 07/08/2023 | 1656.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 07/08/2023 | 150.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 07/08/2023 | 1037.23 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPERIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 07/08/2023 | 790.00 | 49611509000160 | 49.611.509 GISLENE AGRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS, CAMARAS, AROS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 07/08/2023 | 365.00 | 00010205621457 | MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE TENDAS, MESAS, TOALHAS DE MESAS, PEC, ARCOS, CORTINAS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.PIX 83993087867 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 07/08/2023 | 400.00 | 00099171155449 | JOSELANDA BERTO COSTA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 07/08/2023 | 300.00 | 00008991253440 | EDGLES GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 07/08/2023 | 450.00 | 00097850870425 | ROZINILDO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 07/08/2023 | 400.00 | 00017268388896 | ERINALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 07/08/2023 | 200.00 | 00090963679449 | JOSEFA BARROS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 07/08/2023 | 150.00 | 00006227512478 | MARIA EVANI SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 08/08/2023 | 285.00 | 00006309768484 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSUOTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 08/08/2023 | 285.00 | 00070711091412 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 08/08/2023 | 100.00 | 00003082783481 | EDIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 08/08/2023 | 485.00 | 00007762385401 | EDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 08/08/2023 | 285.00 | 00001297489195 | LUZIANA IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 08/08/2023 | 285.00 | 00010747251401 | AILZA BERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 08/08/2023 | 171.00 | 00007680154481 | JOSEFA EDVANIA SOUSA LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 08/08/2023 | 100.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 08/08/2023 | 342.00 | 00007300874410 | PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 08/08/2023 | 200.00 | 00015675820442 | DANIEL EDUARDO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. B: 735/ AG: 0655/ CC:15207493-7 BANCO NEON PIX CPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 08/08/2023 | 285.00 | 00001792894465 | JONALHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 08/08/2023 | 285.00 | 00011145967442 | VANDERLEYA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 08/08/2023 | 427.50 | 00009192215483 | GEORGE BATISTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS NÃO OFERECIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 08/08/2023 | 285.00 | 00004149371474 | MARIA LUZINETE FERRERIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 08/08/2023 | 285.00 | 00008524908440 | JAQUELINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPÁL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 08/08/2023 | 500.00 | 00004486244435 | HERMINIA DA COSTA ALVES IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 08/08/2023 | 1940.15 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS, BANNER, CHAVEIROS, CRACHÁS E PAPAEL TOMBRADO A EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 08/08/2023 | 125.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 08/08/2023 | 140.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 08/08/2023 | 678.58 | 00009886916478 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 08/08/2023 | 1102.69 | 00051894050444 | ERASMO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDAO ARVORES DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, TOTALIZANDO 65 ÁRVORES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 08/08/2023 | 1221.44 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FOSSÃO MUNICIPAL, TOTALIZANDO DEZOITO (18) DIARIAS, NO MESES DE JULHJO E AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 08/08/2023 | 1000.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM PRÉDIOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 12 (DOZE) DIÁRIAS ENTRE OS MES DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 08/08/2023 | 716.87 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 08/08/2023 | 2224.00 | 03030161000116 | MARICEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPERIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 08/08/2023 | 339.29 | 00071198535466 | JOSE AFEGILSON FERREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 08/08/2023 | 1433.75 | 00013972136471 | JOSÉ FÁBIO SALES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI LIMPANDO AS RUAS DA CIDADE SUBSTITUINDO O SERVIDOR INACIO SALVINO DE LIMA ( MATRÍCULA 590129-4) QUE SE ENCONTRA DE AFASTAMENTO MÉDICO, DURANTE O MÊS DE JULHO . CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 08/08/2023 | 1235.55 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI LIMPANDO AS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. PIX: vtlz3275@gmail.com | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 08/08/2023 | 1119.66 | 00001793072400 | JOANDSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 08/08/2023 | 1357.16 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIÁRIAS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 08/08/2023 | 2205.38 | 00010265592437 | RENAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETRIA DE OBRAS E SERRVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 08/08/2023 | 3000.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICO EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 08/08/2023 | 650.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVICOS HOSPITALARES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICO EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, (MARIA DO CARMO LINS DE MELO ALVES) SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 08/08/2023 | 583.34 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM PRÉDIOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 07 (SETE) DIÁRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 08/08/2023 | 716.50 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 08/08/2023 | 539.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QSI3D63 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 08/08/2023 | 407.15 | 00016135608428 | MARIA EDUARDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 08/08/2023 | 678.58 | 00010054393469 | MARILIA BATISTA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 08/08/2023 | 1453.59 | 00080618324453 | LUCIANA FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 08/08/2023 | 407.15 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 09/08/2023 | 146.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REBITE E DISCO DE TACÓGRAFO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA kyx-6g10 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 09/08/2023 | 5095.20 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS, BANNER, CHAVEIROS, CRACHÁS E PAPAEL TOMBRADO A EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 09/08/2023 | 3825.00 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE MEENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (83 9 9178-0702) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 09/08/2023 | 716.88 | 00006201234438 | RUBENICE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 09/08/2023 | 160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSI3D63 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 09/08/2023 | 271.43 | 00071198843446 | CARLOS EDUARDO GONÇALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STNANISLAW DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 09/08/2023 | 2850.03 | 00012960052404 | JESSICA FLOR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 09/08/2023 | 232.20 | 70103916000152 | L. VIRGINIO CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CETIN LYCRA SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 09/08/2023 | 1100.00 | 24938149000184 | ANA CARLA PEREIRA DE ALBUQUERQUE AMANCIO 04989390490 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DO VEÍCULO SPIN QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 09/08/2023 | 1076.66 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 21/06/2023 A 20/06/2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 09/08/2023 | 839.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO M BENZ PLACA QSJ4H67. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 09/08/2023 | 7272.02 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 09/08/2023 | 2000.00 | 70132337000138 | CLINICA SAO CAMILO DIAGNOSTICO DO APARELHO DIGESTIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4624 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 09/08/2023 | 5740.00 | 48790611000107 | JOSE LIZENILTON DE SOUSA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004737 | 09/08/2023 | 16131.15 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPNHO DO EMPENHON 4600. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 09/08/2023 | 225.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW BUS PLACA MNX2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 09/08/2023 | 4848.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW BUS PLACA MNX2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 09/08/2023 | 1922.64 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO CONSERTOS E REPAROS EM PRÉDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 09/08/2023 | 1221.44 | 00011027850405 | ALÉCIO COUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENAHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA FAZENDO REPAROS E CONSERTOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 18 (DEZOITO) DIÁRIAS ENTRE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 09/08/2023 | 977.00 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO , SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 09/08/2023 | 2862.72 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 09/08/2023 | 3819.90 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS, BANNER E PLACAS PARA SUPIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 09/08/2023 | 780.37 | 00007780746410 | JAELSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 09/08/2023 | 2375.03 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 09/08/2023 | 440.00 | 44336858000105 | JORGE BATISTA GOMES DA SILVA 70112437478 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL . CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 09/08/2023 | 678.58 | 00060192984420 | PAULO ESTEVÃO BRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE BONBAS DÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 09/08/2023 | 2382.60 | 11955108000154 | ECOSOLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, SEGUE COMPRIVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 09/08/2023 | 2500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4589. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004698 | 09/08/2023 | 4968.75 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 09/08/2023 | 384.75 | 00071198805439 | KLEBER LUCAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 09/08/2023 | 380.00 | 00006465553406 | MARIA RISOLENE ANANIAS DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 09/08/2023 | 380.00 | 00012962259413 | ALINE GOMES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 09/08/2023 | 100.00 | 00007047187405 | LEYTON ANSELMO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 09/08/2023 | 80.00 | 00012085465463 | MIRIAN DA SILVA DE SOUZA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 09/08/2023 | 300.00 | 00001792883420 | THIAGO PINHEIRO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES / CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 09/08/2023 | 200.00 | 00070149677464 | FABIO FERREIRA PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 09/08/2023 | 100.00 | 00070112790402 | LEIDIANE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 09/08/2023 | 300.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 09/08/2023 | 150.00 | 00007300874410 | PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 09/08/2023 | 800.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDENCIA ONDE MORA COM FAMILIA.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 09/08/2023 | 150.00 | 00001921911441 | IZINEIDE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 09/08/2023 | 100.00 | 00012171837446 | NATALIA CAVALCANTE MELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 10/08/2023 | 480.00 | 00008146308473 | EDIVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO ÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 10/08/2023 | 285.00 | 00001600854460 | GUILHERME AUGUSTO MARINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 10/08/2023 | 200.00 | 00023770562453 | GENALDO SALVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 10/08/2023 | 380.00 | 00070865858403 | MARIA JOSICLEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 11/08/2023 | 180.00 | 00001793121460 | LEONARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 11/08/2023 | 380.00 | 00001464562466 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 014.645.624-66 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 11/08/2023 | 400.00 | 00078840813420 | WAGNER CAMARA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 11/08/2023 | 1565.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA BALANÇO E CAMPO DE BAIXO, PARA A FEIRA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE. REEMPENHO DO EMPENHO 4420. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 11/08/2023 | 1074.42 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4268. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 11/08/2023 | 2531.00 | 00003184073459 | JOSEBEL VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 11/08/2023 | 821.08 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 11/08/2023 | 8850.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES: SÍTIO PEDRA DE AMOLAR,JURUBEBA, FURNAS, ALGODÃO DE VENEZIANO, SÍTIO RECANTO E A VILA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 14/08/2023 | 6300.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 14/08/2023 | 6150.00 | 00044705271491 | MARGARIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 14/08/2023 | 1100.00 | 00003670689400 | MARISETE GOMES PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE MEENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS CONCENTRADA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 14/08/2023 | 1650.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE MEENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS DE OVOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 14/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 14/08/2023 | 2253.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAL MES DE JULHO/23 DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 14/08/2023 | 3.95 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 14/08/2023 | 3500.00 | 48808488000104 | WR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 14/08/2023 | 4878.00 | 21290768000117 | ALLYSON MOURONER MACIEL DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO OLIVEDENSE. EGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 14/08/2023 | 2039.85 | 00043638538400 | LIDINALDO FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 14/08/2023 | 2510.74 | 00001792959427 | JOSE ARTUR CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETAS NA FROTA VEÍCULAR DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 14/08/2023 | 850.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 14/08/2023 | 475.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO D MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 14/08/2023 | 550.00 | 18495026000113 | IZABEL DOS SANTOS DINIZ 03407825447 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DO VEICULO SPINS DA FROTA VEICULRA MUNICIPAL.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 14/08/2023 | 78.81 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 14/08/2023 | 2200.00 | 04392985000107 | CLINICA DE ONCOLOGIA DE CMAPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ME PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 14/08/2023 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW-0F92 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 14/08/2023 | 1565.00 | 00044705271491 | MARGARIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4421. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 14/08/2023 | 300.00 | 00755510000179 | FLORICULTURA ROSEANE - MARIA JUSSARA BRITO SILVA - | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FLORES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 14/08/2023 | 100.00 | 00097692638420 | MARIA ALUIZIA CAITANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 14/08/2023 | 800.00 | 00001921911441 | IZINEIDE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TRATAMENTO ODONTOLÓGICO PARA O MENOR ANDERSON EXPEDITO DE OLIVEIRA, QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 14/08/2023 | 100.00 | 00017308084418 | CILENE SALES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 14/08/2023 | 100.00 | 00015068769789 | BEATRIZ DE MELO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 14/08/2023 | 380.00 | 00006752215448 | JANISELIA CAETANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 14/08/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 15/08/2023 | 300.00 | 00009691349400 | JANAINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSEÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 15/08/2023 | 500.00 | 00007889481489 | ALDO LOPES GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 15/08/2023 | 1000.00 | 00001793031479 | JACILEIDE EPIFANIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS E PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 15/08/2023 | 200.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004795 | 15/08/2023 | 2755.20 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 15/08/2023 | 11.99 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RETENÇÃO NA CONTA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL 15563-2, CONFORME EXTRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 15/08/2023 | 3.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 15/08/2023 | 2.97 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 15/08/2023 | 111.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW PLACA MNX2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 15/08/2023 | 13.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004796 | 15/08/2023 | 3294.76 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004797 | 15/08/2023 | 4649.40 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004798 | 15/08/2023 | 6342.70 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 15/08/2023 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ALINHAMENOT DE DIREÇÃO, SERVIÇOS DE TROCA DE PASTILHAS DO VEICULO SPIN DE PLACA QFW0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004800 | 15/08/2023 | 5234.88 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004801 | 15/08/2023 | 3926.16 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFW-0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4185. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 15/08/2023 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM AQU ISIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO PD1335 PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFW0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004803 | 15/08/2023 | 3329.20 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA RLQ-4E19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004805 | 15/08/2023 | 1412.04 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004807 | 15/08/2023 | 1406.30 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004810 | 15/08/2023 | 3579.24 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM DE PLACA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004820 | 15/08/2023 | 1617.26 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLS-2C95. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 15/08/2023 | 400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO PLACA QSC0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 15/08/2023 | 1300.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 15/08/2023 | 573.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW BUS PLACA MNX2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 15/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 15/08/2023 | 96.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 15/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 15/08/2023 | 1103.18 | 09351818000123 | BRITEX - BRITAGEM W EXTRAÇÃO DE GRANITO - ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRITA PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 15/08/2023 | 897.00 | 03030161000116 | MARICEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPERIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004808 | 15/08/2023 | 241.08 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO START 160 PLACA QSK-4689. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004809 | 15/08/2023 | 2336.80 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA NOVO DE PLACA SGR - 4G91 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004813 | 15/08/2023 | 7172.96 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004814 | 15/08/2023 | 2438.40 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004817 | 15/08/2023 | 1597.49 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004824 | 15/08/2023 | 3373.12 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 15/08/2023 | 678.58 | 00005774564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 15/08/2023 | 439.00 | 17128688000192 | ROBERTO RIVELINO DE ALBUQUERQUE COSTA 90963113453 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS E FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 15/08/2023 | 2.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 15/08/2023 | 84.22 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 15/08/2023 | 457.64 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 15/08/2023 | 370.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO PLACA OGC9936 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004811 | 15/08/2023 | 3483.97 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX 2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004812 | 15/08/2023 | 3990.91 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-2G74. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004815 | 15/08/2023 | 3489.96 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004816 | 15/08/2023 | 2057.58 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004818 | 15/08/2023 | 5441.90 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QSI3D63 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004819 | 15/08/2023 | 3942.08 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SKU-0I55. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004821 | 15/08/2023 | 3352.80 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO VEICUL ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004822 | 15/08/2023 | 3173.30 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4H67. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004823 | 15/08/2023 | 3302.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLT-2G03. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004825 | 15/08/2023 | 3765.81 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KYX-6G10. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 16/08/2023 | 2500.00 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RESTADOS ALUGUEIS DO CLUBE RECRAEATIVO ASSIM COMO, MESAS, CADEIRAS,BANDEIJAS, PRATOS E TALHERES DENTRE OUTROS MATERIAIS PARAS EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 16/08/2023 | 4385.33 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE DEGURO TOTAL DE VEICULO OROCH DA SECRETÁRIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 16/08/2023 | 3750.00 | 51659017000196 | 51.659.017 JOSEILTON ROBSON TAVARES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ E ALMOÇO) DURANTE EVENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 16/08/2023 | 1.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 283142-2 ADO - LC 176/2020 (ADO25). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 16/08/2023 | 859.70 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCCIA E TECNOLOGIA- SEECT-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONV. COM ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 16/08/2023 | 400.00 | 00004377331493 | LAUDENIA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 16/08/2023 | 380.00 | 00009719125489 | MARIA DA GLORIA BERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 16/08/2023 | 100.00 | 00004002531430 | MARTA SUELY GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 16/08/2023 | 1000.00 | 00010265592437 | RENAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMESCONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 16/08/2023 | 500.00 | 00002308145498 | MARIA SALOMÉ GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 16/08/2023 | 500.00 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 16/08/2023 | 100.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 16/08/2023 | 1000.00 | 00011274313406 | SANDRA DAYANNI SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS OU PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 16/08/2023 | 150.00 | 00003183362430 | GEANE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 16/08/2023 | 100.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 16/08/2023 | 200.00 | 00004520301459 | PATRICIA SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 17/08/2023 | 200.00 | 00073471143491 | LEONARDO SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E C CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 17/08/2023 | 300.00 | 00006763315481 | FRANCINEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNCIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 18/08/2023 | 200.00 | 00010240882431 | AURELIO MACIANO DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. B: 735/ AG: 0655/ CC:15207493-7 BANCO NEON PIX CPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 18/08/2023 | 427.35 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES DE JULHO DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 18/08/2023 | 500.00 | 00015367683401 | MANUELA JAMILLY GUIMARAES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 18/08/2023 | 200.00 | 00009979302410 | LUANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 18/08/2023 | 6036.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 18/08/2023 | 1377.63 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 18/08/2023 | 149.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 5290-6, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 18/08/2023 | 76.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 5290-6, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 18/08/2023 | 0.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 3740-0 ITR. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 18/08/2023 | 3000.00 | 51659017000196 | 51.659.017 JOSEILTON ROBSON TAVARES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (CAFÉ E ALMOÇO) DURANTE EVENTOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 18/08/2023 | 1.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 18/08/2023 | 716.87 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 18/08/2023 | 24478.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;REEMPENHO DO EMP. 4581 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PATRONAL - SAÚDE/SUS CUSTEIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 18/08/2023 | 300.00 | 00058378499120 | LINDOVAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE BENS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4412 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 18/08/2023 | 1100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 18/08/2023 | 2760.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 18/08/2023 | 350.00 | 31520482000134 | ROGERIO DA COSTA SILVA 04637869471 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFCÇÃO DE PLACAS DE GESSO PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.[ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 18/08/2023 | 48.60 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 18/08/2023 | 84.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 18/08/2023 | 595.25 | 00009035816471 | ADENILZA L MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SHOW DE FORRO PÉ DE SERRA DURANTE EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 18/08/2023 | 1666.69 | 00007913963476 | MARIANA BORGES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 18/08/2023 | 131.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 18/08/2023 | 24.67 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 18/08/2023 | 4800.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRÔNICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE TROMBONE MICHAEL WTBM35 VARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 18/08/2023 | 1547.64 | 00064632601420 | RINALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 18/08/2023 | 1369.06 | 17298229000157 | SILVIA KATIA JERONIMO 03108623451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESSA MUNICIPALIDADE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 21/08/2023 | 714.29 | 00001792803419 | LINDIEZE MARCELINO BURITI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁRBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 21/08/2023 | 1890.00 | 00067534210410 | FRANCISCO JOSÉ DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO MALHADA DE AREIA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE JUlHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 21/08/2023 | 69328.68 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; REEMPENHO DO EMP. 4574 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA JULHO/2023 - PATRONAL - EDUCAÇÃO FUNDEB, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004885 | 21/08/2023 | 33961.39 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 21/08/2023 | 280.00 | 32963962000132 | KIELCE MARNE FIALHO MOURA 79699103434 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA PREFEITUA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 21/08/2023 | 2306.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA MUNICIPAL. MÊS DE JULHO DE 2023 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 21/08/2023 | 1963.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL MUNICIPAL. MÊS DE JULHO 2023 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 21/08/2023 | 799.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL MES DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 21/08/2023 | 6752.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. MES DE JULHO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhor Infra Estrutura para todos | CONSTRUÇÃO DE PASS. MOLHADAS, BUEIROS E PONTILHÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0004882 | 21/08/2023 | 238750.00 | 48991155000163 | A S B CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E LOCACOES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DE DE OBRAS DE ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS (PASSAGEM MOLHADA)NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 01092023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | Melhor Infra Estrutura para todos | CONSTRUÇÃO DE PASS. MOLHADAS, BUEIROS E PONTILHÕES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0004883 | 21/08/2023 | 5253.90 | 48991155000163 | A S B CONSTRUCOES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E LOCACOES EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM CONTRAPARTIDA DA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DE DE OBRAS DE ADEQUAÇAO DE ESTRADAS VICINAIS (PASSAGEM MOLHADA)NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA. | 01092023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004884 | 21/08/2023 | 3734.65 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 21/08/2023 | 300.00 | 00002630756483 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QU ENÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 21/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇÃO A Federação das Associações de Municípios da Paraíba - FAMUP, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004888 | 22/08/2023 | 17812.10 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DISTIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO EM DOAÇÃO DE ALIMENTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 22/08/2023 | 1100.00 | 00004308349427 | JOSE MARCELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 22/08/2023 | 1000.00 | 00071198600462 | FABIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 22/08/2023 | 1100.00 | 00070711957495 | RINALDO DE ASSIS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 22/08/2023 | 150.00 | 00046144242104 | EDSON RODRIGUES DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 22/08/2023 | 96.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAA PARA CASA ALUGADA DE (DANIEL JORGE DE MELO) PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPLA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 22/08/2023 | 24100.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DENOMIDADO -ATENÇÃO TOTAL-. VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 22/08/2023 | 23.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (DE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GOMES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 22/08/2023 | 51.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAA PARA CASA ALUGADA (DE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GOMES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 22/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAA PARA CASA ALUGADA (DE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GOMES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 22/08/2023 | 47.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAA PARA CASA ALUGADA (LIONARDO RODRIGUES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 22/08/2023 | 47.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAA PARA CASA ALUGADA (LIONARDO RODRIGUES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 22/08/2023 | 15.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (LIONARDO RODRIGUES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 22/08/2023 | 377.40 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 22/08/2023 | 200.00 | 00071198560495 | ANITA DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 22/08/2023 | 200.00 | 00005371485406 | MARIA ELIANE DA LUZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004887 | 22/08/2023 | 4338.85 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 22/08/2023 | 199.25 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 22/08/2023 | 6785.79 | 00005043659408 | JOSE LUCAS BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE MEIO-FIO PARA ALINHAMENTO DE CALÇADAS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 400 METROS A 15 REAIS CADA, SEGUE DOC ANEXO. NUBANK B: 260/AG:0001/CC:67127143-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004889 | 22/08/2023 | 6331.87 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 22/08/2023 | 312.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 22/08/2023 | 1029.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO PLACA OGC9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 22/08/2023 | 326.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DE PLACA OGC9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 22/08/2023 | 700.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EXAMES MÉDICOS PRESTADOS ME PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 22/08/2023 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ME PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 22/08/2023 | 1128.60 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004886 | 22/08/2023 | 5997.20 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 22/08/2023 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 22/08/2023 | 460.00 | 47466269000121 | GABRIEL FRAGOSO DE OLIVEIRA 09129597463 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DARA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM APGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE 23 CADERNETAS PERSONALIZADAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 22/08/2023 | 1290.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AMANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLA DO VEICULO VOLARE QFG 0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 22/08/2023 | 375.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA SKU-0I55. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 22/08/2023 | 1130.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE QFG 0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 1343 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 22/08/2023 | 452.39 | 00007390111461 | LUCAS DE ARAUJO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁRBITRAGEM NOS JOGOS ESCOLARES MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. PIX- CPF: 073.901.114-61 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 23/08/2023 | 425.50 | 00008286857461 | DONIZETE EMANOEL DE COUTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO E LANCHES DURANTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 23/08/2023 | 1433.75 | 00011732972435 | ANTONIA SIMONE DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 23/08/2023 | 716.87 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS DOSS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 23/08/2023 | 716.87 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 23/08/2023 | 716.87 | 00071198588403 | EDUARDA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 23/08/2023 | 1433.75 | 00017075021451 | IASMIN MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 23/08/2023 | 716.87 | 00070711397414 | JESIANE IMPERIANO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 23/08/2023 | 716.87 | 00070271376406 | ROBERJANE CLAUDINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 23/08/2023 | 1433.75 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 23/08/2023 | 716.87 | 00010229899447 | ANA MARIA SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 23/08/2023 | 1433.75 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTODE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 23/08/2023 | 791.67 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 23/08/2023 | 836.00 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 23/08/2023 | 716.87 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 23/08/2023 | 1433.75 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 23/08/2023 | 1433.75 | 00001792976437 | SOMALY ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 23/08/2023 | 716.87 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 23/08/2023 | 716.87 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 23/08/2023 | 716.87 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 23/08/2023 | 716.87 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 23/08/2023 | 716.87 | 00005777697402 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 23/08/2023 | 716.87 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 23/08/2023 | 1433.75 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 23/08/2023 | 716.87 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 23/08/2023 | 1433.75 | 00070112351409 | LIGIA EMANUELLY CAVALCANTE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 23/08/2023 | 4673.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 23/08/2023 | 716.87 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 23/08/2023 | 486.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 23/08/2023 | 1513.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 23/08/2023 | 1698.83 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 23/08/2023 | 716.87 | 00006761167442 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 23/08/2023 | 716.87 | 00015765799485 | RAQUEL RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 23/08/2023 | 716.87 | 00007346358422 | THAYWANNY DE SOUSA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEX0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 23/08/2023 | 716.87 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 23/08/2023 | 362.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 23/08/2023 | 716.87 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 23/08/2023 | 716.87 | 00010761610499 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 23/08/2023 | 300.00 | 00065306511449 | ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 24/08/2023 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 24/08/2023 | 300.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA DEPÓSITO DE BENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 24/08/2023 | 270.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 24/08/2023 | 250.00 | 00066326176891 | JOSE DA GUIA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGEL DE CASA PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 24/08/2023 | 300.00 | 00002997448417 | JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (DE JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA) PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 24/08/2023 | 200.00 | 00070112861440 | SAMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 24/08/2023 | 200.00 | 00013972068450 | IAN MATHEUS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 24/08/2023 | 200.00 | 00012960353447 | FERNANDA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. B: 735/ AG: 0655/ CC:15207493-7 BANCO NEON PIX CPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 24/08/2023 | 200.00 | 00001792889461 | MILTON JUNIOR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. B: 237/6230 CC: 8590-1 BRADESCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 24/08/2023 | 200.00 | 00010240882431 | AURELIO MACIANO DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. B: 735/ AG: 0655/ CC:15207493-7 BANCO NEON PIX CPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 24/08/2023 | 200.00 | 00071198560495 | ANITA DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 24/08/2023 | 200.00 | 00015675820442 | DANIEL EDUARDO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. B: 735/ AG: 0655/ CC:15207493-7 BANCO NEON PIX CPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 24/08/2023 | 300.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 24/08/2023 | 100.00 | 00002056452405 | AGUINALDO ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 24/08/2023 | 100.00 | 00005843178404 | MARIA APARECIDA DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 24/08/2023 | 200.00 | 00003590661437 | LUCINILDO FRANKLIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 24/08/2023 | 80.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 24/08/2023 | 100.00 | 00002883285403 | IVANIA EDUARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 24/08/2023 | 300.00 | 00005626167480 | ELEONALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0005025 | 24/08/2023 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REL. AO MES DE AGOSTO/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 24/08/2023 | 678.57 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 24/08/2023 | 716.87 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 24/08/2023 | 716.87 | 00070112447430 | DIOGENES ANCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 24/08/2023 | 716.87 | 00010258437464 | MATEUS OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE AGROECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, ASSIM COMO REALIZANDO SERVIÇOS EXTRAS PARA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 24/08/2023 | 716.87 | 00001793148406 | VITORIA MATEUS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 DE 2023,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 24/08/2023 | 716.88 | 00070710924437 | RITA DE CASSIA JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 24/08/2023 | 716.87 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 24/08/2023 | 595.24 | 00005727223466 | MARIA GORETTE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL, À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 24/08/2023 | 200.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANNADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 24/08/2023 | 1662.50 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 24/08/2023 | 716.87 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 24/08/2023 | 2039.85 | 00043638538400 | LIDINALDO FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 24/08/2023 | 716.87 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 24/08/2023 | 716.87 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 24/08/2023 | 300.00 | 00058378499120 | LINDOVAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE BENS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 24/08/2023 | 716.87 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 24/08/2023 | 565.50 | 00001792940408 | JOSEILSOM CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO PEDRA DÁGUA DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2023, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 24/08/2023 | 716.87 | 00070710974450 | VITOR MARCELINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: CHAVE ALEATORIA:fab7747a-e77c-4a1a-9acf-26b408ee0ad5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 24/08/2023 | 1583.33 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 24/08/2023 | 1433.75 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 24/08/2023 | 452.39 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 24/08/2023 | 1433.75 | 00011782042431 | MARCOS DOUGLAS DE ARAÚJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 24/08/2023 | 716.87 | 00001579498426 | JUCIVANIA DE ANDRADE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI LIMPANDO AS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 24/08/2023 | 716.88 | 00070112534406 | WANESSA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , TOTALIZANDO 10 DIARIAS NO MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 24/08/2023 | 716.87 | 00005424021492 | GERLANE SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 24/08/2023 | 1433.75 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DO CONJUNTO SÃO FRANCISCO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 24/08/2023 | 716.87 | 00016589981892 | DAMIÃO BIZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 24/08/2023 | 716.87 | 00070112425461 | FLAVIANA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 24/08/2023 | 4000.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 24/08/2023 | 300.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 24/08/2023 | 1017.86 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 24/08/2023 | 716.87 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 24/08/2023 | 716.87 | 00071198447419 | JOSÉ MATEUS ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 24/08/2023 | 716.87 | 00003253497461 | ROZIMERE DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 24/08/2023 | 1669.27 | 00004792675456 | JOSILENE GOMES DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 24/08/2023 | 716.87 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 24/08/2023 | 716.87 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 24/08/2023 | 1433.75 | 00006188200431 | EDJANE JANUÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 24/08/2023 | 716.87 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 24/08/2023 | 716.87 | 00007075797409 | ANDEIRES SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 24/08/2023 | 716.87 | 00071198594470 | YARAJARA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 24/08/2023 | 716.87 | 00070112552498 | ROSA DA CUNHA CAVALCANTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 24/08/2023 | 1433.75 | 00002630756483 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. Ag:0493-6/ cc:0024378-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 24/08/2023 | 716.87 | 00009977221421 | MARIA JOSÉ MELO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 24/08/2023 | 716.88 | 00071198554410 | ÉRICA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESCOLAS DA REE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 24/08/2023 | 716.87 | 00071198692480 | MARIA ALICE GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 24/08/2023 | 716.87 | 00015354530440 | MAYARA FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 24/08/2023 | 395.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO DE AGOSTO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 24/08/2023 | 200.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 24/08/2023 | 716.88 | 00005020485497 | JOSICLEIDE DA COSTA ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 24/08/2023 | 2380.98 | 00007913963476 | MARIANA BORGES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 24/08/2023 | 1320.00 | 00075257785404 | RITA DE CASSIA PALMEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONVENIO 001/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS-PB E O TRE-PM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUE DOC ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 24/08/2023 | 1433.75 | 00004657755439 | ELIZANGELA CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO PLANEJAMENTOS DE OBRAS URBANISTICAS NO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 24/08/2023 | 716.87 | 00001793252483 | MARIA TEREZA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 24/08/2023 | 716.87 | 00012299424407 | RAFAEL ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 25/08/2023 | 697.00 | 13428556000125 | SERVMED REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 25/08/2023 | 460.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS, BANNER E PLACAS PARA SUPIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 25/08/2023 | 3852.01 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 28/08/2023 | 200.00 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 28/08/2023 | 500.00 | 00003253497461 | ROZIMERE DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 28/08/2023 | 100.00 | 00002329384408 | JOSE ARTUR CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 28/08/2023 | 2368.08 | 11955108000154 | ECOSOLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, SEGUE COMPRIVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 28/08/2023 | 150.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PQS 04KG ABC. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 28/08/2023 | 900.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DE COMPRESSOR KNNOR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 28/08/2023 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXOS, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 28/08/2023 | 440.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 28/08/2023 | 2540.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 28/08/2023 | 361.91 | 00020613369491 | TEREZINHA G. ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO, CALCULANDO E ARQUIVANDO OS DADOS PLUVIOMÉTRICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 28/08/2023 | 14.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 28/08/2023 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0005043 | 28/08/2023 | 2070.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DE DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005044 | 28/08/2023 | 2880.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DE DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 29/08/2023 | 2640.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SEPLAN CONTRATADOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 29/08/2023 | 15155.03 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 29/08/2023 | 33096.36 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENS. FUND, FUNDEB 70 CONTRATADOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 29/08/2023 | 49261.72 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- FUNDEB-70 EFETIVOS VAAF. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 29/08/2023 | 256708.63 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- FUNDEB-70 SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 29/08/2023 | 77350.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- MDE. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 29/08/2023 | 29334.82 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- MDE- CONTRATADo. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 29/08/2023 | 15245.59 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- EDUC. INFANTIL FUNDEB 70%. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 29/08/2023 | 26400.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACS (SUS CUSTEIO) EFETIVOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 29/08/2023 | 6336.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACS- CONTRATADOS (FUS 15%). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 29/08/2023 | 3168.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACE- CONTRATADOS (SUS-CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 29/08/2023 | 7138.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACE- EFETIVOS (SUS - CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 29/08/2023 | 65934.12 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- SUS- CUSTEIO- CONTRATADOS (SUS - CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 29/08/2023 | 11708.48 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- FUS 15%- CONTRATADOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 29/08/2023 | 25740.34 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- SUS CUSTEIO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 29/08/2023 | 49091.72 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- FUS 15%. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 29/08/2023 | 10072.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACE- CONTRATADOS (SUS-CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 29/08/2023 | 6568.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 29/08/2023 | 33718.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 29/08/2023 | 6600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS- CONSELHO TUTELAR SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 29/08/2023 | 28502.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR GAB DO PREFEITO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 29/08/2023 | 4590.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 29/08/2023 | 1400.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROGRAMAS - P. INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 29/08/2023 | 5883.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS- CRIANÇA FELIZ- CONTRATO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 29/08/2023 | 9501.32 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS-CONTRATO (SUAS-FMAS). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 29/08/2023 | 3040.97 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS-CONTRATO (REC. PROP). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 30/08/2023 | 24427.70 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM O INSS (RFB-PREV-PARC60 - AGO/23) DEBITO AUTOMATICO VIA DARF. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 30/08/2023 | 200.00 | 00006811798483 | MARIA SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 30/08/2023 | 300.00 | 00003419146493 | SIMÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SÁUDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/08/2023 | 2199.50 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 30/08/2023 | 310.00 | 29064914000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTONADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 30/08/2023 | 2003.00 | 00010265592437 | RENAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, TOTALIZANDO 17 DIÁRIAS E MEIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/08/2023 | 1.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 30/08/2023 | 670.00 | 50196403000126 | 50.196.403 MICHELL MEDEIROS DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ONIBUS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/08/2023 | 900.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REFERENTE AO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL., CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/08/2023 | 22.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/08/2023 | 18.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 30/08/2023 | 8.81 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 30/08/2023 | 455.52 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 30/08/2023 | 33.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 30/08/2023 | 1.48 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 30/08/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 31/08/2023 | 332.86 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 31/08/2023 | 1.00 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 31/08/2023 | 3.40 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 31/08/2023 | 102.50 | 04415002000100 | ARREMATE COMERCIO DE TECIDOS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS DIVERSOS. SEGUE COMPROVANTE ANEAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005111 | 31/08/2023 | 2553.10 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KYX-6G10. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005115 | 31/08/2023 | 5069.90 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS DE PLACA QSI3D63 DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005116 | 31/08/2023 | 2359.61 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4H67. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005117 | 31/08/2023 | 2982.79 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLT-2G03. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005119 | 31/08/2023 | 2466.88 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-2G74. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005122 | 31/08/2023 | 1300.75 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005123 | 31/08/2023 | 1095.05 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO VEICUL ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005124 | 31/08/2023 | 2253.40 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005125 | 31/08/2023 | 1427.80 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX 2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005126 | 31/08/2023 | 1089.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SKU-0I55. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 31/08/2023 | 32.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ALUGADO (DE MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 31/08/2023 | 330.00 | 41355851000134 | ENIO DE OLIVEIRA 06866059429 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXEUCUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISETA 100% POLIESTER, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 31/08/2023 | 6900.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 31/08/2023 | 7050.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES: SÍTIO PEDRA DE AMOLAR,JURUBEBA, FURNAS, ALGODÃO DE VENEZIANO, SÍTIO RECANTO E A VILA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 31/08/2023 | 6450.00 | 00044705271491 | MARGARIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | CONSTRUÇÕES. AMP. E REFORMAS DE ESC. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0005151 | 31/08/2023 | 31293.46 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NA SEDE DO MUNICÍPIO,CONFORME DOC. EM ANEXO., | 00062020 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 31/08/2023 | 64126.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 - PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | CONSTRUÇÕES. AMP. E REFORMAS DE ESC. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0005153 | 31/08/2023 | 16092.01 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REAJUSTE DA 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NA SEDE DO MUNICÍPIO,CONFORME DOC. EM ANEXO., | 00062020 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 31/08/2023 | 20130.12 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 - PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 31/08/2023 | 83.33 | 00003739907401 | ANDREA MARIA CALIXTO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTÓRIA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005101 | 31/08/2023 | 3966.75 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005102 | 31/08/2023 | 3573.15 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005103 | 31/08/2023 | 2343.15 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA RLQ-4E19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005104 | 31/08/2023 | 3628.50 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005106 | 31/08/2023 | 1174.65 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005107 | 31/08/2023 | 1512.90 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005112 | 31/08/2023 | 2758.80 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM DE PLACA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005118 | 31/08/2023 | 1070.85 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLS-2C95. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005132 | 31/08/2023 | 2587.87 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005138 | 31/08/2023 | 9515.67 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005139 | 31/08/2023 | 16157.76 | 42890879000134 | K C L COSTA COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 31/08/2023 | 422.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005142 | 31/08/2023 | 8710.00 | 35103501000188 | RENATA TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO CARRO DE PLACA MMW-2403-PB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005143 | 31/08/2023 | 5500.00 | 35497000000123 | NALDINHO TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 31/08/2023 | 5370.00 | 50077639000143 | 50.077.639 MARIA GERUZA IMPERIANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PIX: 042.779.284-39. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 31/08/2023 | 12013.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 - PATRONAL - SAÚDE/FUS 15%, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 31/08/2023 | 21149.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 - PATRONAL - SAÚDE/SUS CUSTEIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 31/08/2023 | 5600.00 | 04875608000110 | GLAUCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA AQUISIÇÃO DE PORTAS QUARTO FORRA.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005108 | 31/08/2023 | 356.70 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO START 160 PLACA QSK-4689. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005109 | 31/08/2023 | 3304.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA NOVO DE PLACA SGR - 4G91 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005110 | 31/08/2023 | 1684.12 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005113 | 31/08/2023 | 2833.90 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005114 | 31/08/2023 | 5327.68 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005127 | 31/08/2023 | 1375.76 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005129 | 31/08/2023 | 4053.50 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005130 | 31/08/2023 | 2545.98 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9597DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 31/08/2023 | 515.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00012399049403 | LUCAS EDUARDO SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 31/08/2023 | 100.00 | 00006518581433 | MARIA FRANCILEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 31/08/2023 | 300.00 | 00013274448443 | IGOR BARBOSA ANTONINO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 31/08/2023 | 1000.00 | 00090964861453 | IEDA MARIA LEONARDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 31/08/2023 | 400.00 | 00010352077450 | BRUNA GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 31/08/2023 | 100.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 31/08/2023 | 3188.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 31/08/2023 | 1.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 3740-0 ITR. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 31/08/2023 | 21.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RETENÇÃO NA CONTA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL 15563-2, CONFORME EXTRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 31/08/2023 | 1.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 283142-2 ADO - LC 176/2020 (ADO25). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 31/08/2023 | 19994.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 - PATRONAL - FINANÇAS DEMAIS SEC., CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 31/08/2023 | 2882.77 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 - PATRONAL - FINANÇAS DEMAIS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 31/08/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 - PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (CONS. TUTELAR), CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 31/08/2023 | 25523.15 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 - PATRONAL - GIL RAT, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005105 | 31/08/2023 | 3868.35 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 31/08/2023 | 1904.78 | 00060191449415 | EDNALDO LINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ENSILADEIRA FAZENDO SILAGENS PARA AGRICULTORES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO OLIVEDENSE, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E STEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO 20 DIÁRIAS.. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 31/08/2023 | 1252.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FEIRANTES DE BAIXA RENDA DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA FEIRA CENTRAL MUNICIPAL DURANTE OS DOMINGOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 31/08/2023 | 1252.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA BALANÇO E CAMPO DE BAIXO, PARA A FEIRA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS E VICE-VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 31/08/2023 | 1252.00 | 00044705271491 | MARGARIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES: SÍTIO CAMPIM, IMPUEIRAS, CAMPOS DE LAGOA, PEDRA D'AGUA, BARROCAS E SANTA HELENA, PARA A FEIRA NA SEDE DO MUNICÍPIO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 01/09/2023 | 23.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (DE JOSEMIR DEOCLECIANO) PARA PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 01/09/2023 | 500.00 | 00090957784449 | INACIO SALVINO DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DSETINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 01/09/2023 | 1221.44 | 00011027850405 | ALÉCIO COUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENAHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA FAZENDO REPAROS E CONSERTOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 18 (DEZOITO) DIÁRIAS ENTRE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 01/09/2023 | 1575.60 | 45882471000109 | AMADEU GOMES DA SILVA 07975671436 | VALOR QUE SE EMPENAHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA FAZENDO REPAROS E CONSERTOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIÁRIAS ENTRE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 01/09/2023 | 800.01 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 01/09/2023 | 1858.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 01/09/2023 | 150.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 01/09/2023 | 5792.15 | 16701855000180 | ERINALDO DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 01/09/2023 | 160.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMERCIO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EXTINTOR PQS 04KG ABC. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 01/09/2023 | 650.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 01/09/2023 | 670.00 | 00010205621457 | MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE TENDAS, MESAS, TOALHAS DE MESAS, PEC, ARCOS, CORTINAS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.PIX 83993087867 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 01/09/2023 | 180.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 01/09/2023 | 4900.00 | 34736477000151 | RAFAELA NUNES LIRA BRAGA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 01/09/2023 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F72 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 01/09/2023 | 220.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ME PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 01/09/2023 | 220.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALOCAÇÃO, AMNUTENÇÃO PREVENTIVCA E CORRETIVA EM CADASTROS DE DADOS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE OLIVEDOS- PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 01/09/2023 | 4460.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 01/09/2023 | 250.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 01/09/2023 | 714.29 | 00009636037442 | NADJA ESTEFANIA GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO E MONTAGENS ÁRA OS DESFILE CÍVICO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. SEGUE COMPROVANTE ANEOXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/09/2023 | 1433.75 | 00070712161422 | ANA CARLA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STNANISLAW DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PX:ANACARLACOUTO496@GMAIL.COM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 01/09/2023 | 716.87 | 00001793074445 | SALVIANO JOVEM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 017.930.744-45 CONTA PICPAY | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 01/09/2023 | 950.00 | 00071198669403 | WESLLEY FAGNER COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 01/09/2023 | 203.57 | 00071198843446 | CARLOS EDUARDO GONÇALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STNANISLAW DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/09/2023 | 738.10 | 00070112332455 | CLAUDILENE AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS EM GESSO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICÍPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 01/09/2023 | 1392.64 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 84,88 QUILOS DE BOLOS DE MANDIOCA E MILHO PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 83 9 9312-1044 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 01/09/2023 | 1100.00 | 00003670689400 | MARISETE GOMES PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE MEENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS CONCENTRADA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/09/2023 | 5000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 01/09/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃOD DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 01/09/2023 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UM PUBLICAÇOES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 01/09/2023 | 750.00 | 23633194000168 | RADIO CARUÁ FM SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UM PUBLICAÇOES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CARUÁ FM, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 01/09/2023 | 700.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NO BLOG HELENOLIMA.COM A NO JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª FEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 01/09/2023 | 1073.00 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 21/07/2023 A 20/08/2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4619. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 05/09/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 05/09/2023 | 15.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 05/09/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 05/09/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 05/09/2023 | 7.81 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 05/09/2023 | 1433.75 | 00013734429480 | INGRID DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO,. PIX: (83) 9 99184-1442 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 05/09/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005201 | 05/09/2023 | 3966.75 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 5101. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005202 | 05/09/2023 | 3573.15 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMEPNHO 5102 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005203 | 05/09/2023 | 3628.50 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 5104 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005204 | 05/09/2023 | 2343.15 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA RLQ-4E19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 5103 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 05/09/2023 | 5130.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR M,UNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 05/09/2023 | 330.00 | 00010205621457 | MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE 2 TENDA E 50 CADEIRAS PARA EVENTOS DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL (7 DE SETEMBRO). SEGUE COMPROVANTE ANEXO.PIX 83993087867 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 05/09/2023 | 285.00 | 00070711091412 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 05/09/2023 | 5478.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 05/09/2023 | 1433.75 | 00006284135483 | ELIANE GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. CONTA: 0737 000858643838-1 CAIXA | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 08/09/2023 | 285.00 | 00006309768484 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSUOTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 08/09/2023 | 285.00 | 00008524908440 | JAQUELINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPÁL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 08/09/2023 | 285.00 | 00004149371474 | MARIA LUZINETE FERRERIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 08/09/2023 | 285.00 | 00001792894465 | JONALHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 08/09/2023 | 228.00 | 00016135608428 | MARIA EDUARDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 08/09/2023 | 285.00 | 00001297489195 | LUZIANA IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 08/09/2023 | 285.00 | 00010747251401 | AILZA BERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 08/09/2023 | 285.00 | 00001600854460 | GUILHERME AUGUSTO MARINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 08/09/2023 | 285.00 | 00011145967442 | VANDERLEYA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 08/09/2023 | 285.00 | 00007300874410 | PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 08/09/2023 | 300.00 | 00003419146493 | SIMÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SÁUDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 08/09/2023 | 100.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 08/09/2023 | 500.00 | 00010014480492 | MARIA JOSÉ IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 08/09/2023 | 380.00 | 00012962259413 | ALINE GOMES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 08/09/2023 | 228.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 08/09/2023 | 171.00 | 00070112784437 | GILVANIA SANTOS LOURENÇO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 08/09/2023 | 700.00 | 00003082783481 | EDIVALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 08/09/2023 | 320.00 | 00008146308473 | EDIVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 08/09/2023 | 80.00 | 00070711017441 | NÚBIA NAYARA RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 08/09/2023 | 150.00 | 00005182768486 | DANIEL DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 08/09/2023 | 80.00 | 00008269743410 | JOSIENE MAURICIO ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 08/09/2023 | 350.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 08/09/2023 | 300.00 | 00009691349400 | JANAINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 08/09/2023 | 100.00 | 00090961307404 | LUCIA ANSELMO GUIMARÃES | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 08/09/2023 | 150.00 | 00009184176431 | LUCIENE MEDEIROS FERNANDES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 08/09/2023 | 200.00 | 00090963679449 | JOSEFA BARROS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 08/09/2023 | 300.00 | 00045572828491 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 08/09/2023 | 300.00 | 00001793070458 | TAINARA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 08/09/2023 | 380.00 | 00006752215448 | JANISELIA CAETANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 08/09/2023 | 150.00 | 00001921911441 | IZINEIDE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 08/09/2023 | 245.00 | 00001793121460 | LEONARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 08/09/2023 | 814.30 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 12 (DOZE) DIÁRIAS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 08/09/2023 | 610.72 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO FOSSÃO MUNICIPAL, TOTALIZANDO NOVE (09) DIARIAS, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 08/09/2023 | 475.01 | 00071724490451 | ISAQUE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, TOTALIZANDO 07 DIÁRIAS. SEGUE COMPROVANET ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 08/09/2023 | 407.15 | 00009886916478 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 08/09/2023 | 1102.69 | 00051894050444 | ERASMO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDAO ARVORES DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023, TOTALIZANDO 65 ÁRVORES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 08/09/2023 | 713.10 | 00007762385401 | EDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURARENTE O MES DE AGOSTo de 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 08/09/2023 | 135.72 | 00071198535466 | JOSE AFEGILSON FERREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 08/09/2023 | 716.87 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 08/09/2023 | 1398.59 | 00001793072400 | JOANDSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 08/09/2023 | 1398.59 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. PIX: vtlz3275@gmail.com | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 08/09/2023 | 977.00 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO , SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 08/09/2023 | 2883.96 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 08/09/2023 | 814.30 | 00007780746410 | JAELSON MARINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 08/09/2023 | 716.88 | 00006201234438 | RUBENICE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 08/09/2023 | 1398.59 | 00080618324453 | LUCIANA FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MêS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 08/09/2023 | 716.87 | 00010054393469 | MARILIA BATISTA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 08/09/2023 | 3121.46 | 00012960052404 | JESSICA FLOR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 08/09/2023 | 746.44 | 00070112497454 | IVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZAS EM GERAL NO PRÉDIO SEDE DA PREFEITUA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 11/09/2023 | 5.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 11/09/2023 | 860.00 | 50196403000126 | 50.196.403 MICHELL MEDEIROS DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ONIBUS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 11/09/2023 | 2531.00 | 00003184073459 | JOSEBEL VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 11/09/2023 | 360.00 | 44336858000105 | JORGE BATISTA GOMES DA SILVA 70112437478 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAL . CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 11/09/2023 | 150.00 | 00050977652491 | SEVERINA FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 11/09/2023 | 380.00 | 00006465553406 | MARIA RISOLENE ANANIAS DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 11/09/2023 | 380.00 | 00009719125489 | MARIA DA GLORIA BERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 11/09/2023 | 100.00 | 00070112790402 | LEIDIANE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 11/09/2023 | 670.00 | 00010205621457 | MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE TENDAS, MESAS, TOALHAS DE MESAS, PEC, ARCOS, CORTINAS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.PIX 83993087867 REPENHO DO EMPENHO 5187 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 11/09/2023 | 330.00 | 00010205621457 | MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE 2 TENDA E 50 CADEIRAS PARA EVENTOS DO DIA DA INDEPENDENCIA DO BRASIL (7 DE SETEMBRO). SEGUE COMPROVANTE ANEXO.PIX 83993087867 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 12/09/2023 | 13.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (LIONARDO RODRIGUES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 12/09/2023 | 15.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL 12210529170201. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 12/09/2023 | 1094.22 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL 12249852700201. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 12/09/2023 | 536.16 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL 12249852700301. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 12/09/2023 | 451.98 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL 12245689910302. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 12/09/2023 | 5038.67 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL 12297897640101. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 12/09/2023 | 559.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL 12297897640301. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 12/09/2023 | 283.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL 12249852700201. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 12/09/2023 | 650.32 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 12/09/2023 | 243.48 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 12/09/2023 | 290.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTANÇÃO DE BOMBAS SUBMERSAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 12/09/2023 | 2750.00 | 23626430000119 | TIAGO RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBAS SUBMERSÍVEIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPRCANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 12/09/2023 | 620.00 | 00007029795466 | DIOGO LEONARDO DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O MES DE SETEMBNRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 839 9191-8108 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 12/09/2023 | 1607.16 | 00088619940406 | FRANCISCO DE ASSIS COUTO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 12/09/2023 | 840.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 12/09/2023 | 4000.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 50(CINQUENTA) CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 12/09/2023 | 287.50 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO E APLICAÇÃO DE INFILTRAÇÃO, NO VALOR DE R$287,50 NO PACIENTE SEVERINO RAMOS BELARMINO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 12/09/2023 | 1560.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 12/09/2023 | 7460.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 12/09/2023 | 400.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME MÉDICO REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 12/09/2023 | 800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS ALINHAMENOT DE DIREÇÃO, SERVIÇOS DE SUSPESÃO NO VEICULO GOL DE PLACA QFW0F92. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 12/09/2023 | 700.00 | 45500672000102 | ESPAÇO COGNITIVO DE PSICILOGIA E SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 10 SESSÕES DE PSICOTERAPIA REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 12/09/2023 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFW0F92 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 12/09/2023 | 1666.69 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM PRÉDIOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 20 DIÁRIAS ENTRE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 12/09/2023 | 2700.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPER A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 13/09/2023 | 175.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM, SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 13/09/2023 | 2100.00 | 48808488000104 | WR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 13/09/2023 | 3382.56 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QSI3D63. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 13/09/2023 | 1890.00 | 00067534210410 | FRANCISCO JOSÉ DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO MALHADA DE AREIA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 13/09/2023 | 4299.80 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE MEENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (83 9 9178-0702) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 13/09/2023 | 1785.74 | 00042399220463 | MARIA DO SOCORRO COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO, COLAGEM E ADESIVAGEM PARA MATERIAL DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. SEGUE COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 13/09/2023 | 220.00 | 09237826000224 | CLINICA DE OFTALMOLOGIA E REABILITACAO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ME PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 13/09/2023 | 1050.00 | 00008023472402 | MARCIO EMANUEL DE SOUTO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE OLIVEDOS, CONF. DOC ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 13/09/2023 | 180.00 | 26677978000186 | PL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. (ALDENIR BELO DA SILVA CALVACANTE) SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 13/09/2023 | 200.00 | 10140642000140 | FERNANDA FERREIRA SOUZA AGRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, CORRETIVA E PREVENTIVA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 13/09/2023 | 3620.00 | 22508459000133 | JOSEMAR SOBREIRA OLIVEIRA 64525584041 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; MANUTENÇÃO E TROCA DE AR CONDICIONADOS DA SEC. MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 13/09/2023 | 11450.00 | 26131521000171 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DR. EDGLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS E ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 13/09/2023 | 180.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 13/09/2023 | 1870.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA RLQ4E19 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 13/09/2023 | 1210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MONTANA DE PLACA RLQ4E19 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 13/09/2023 | 1340.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 13/09/2023 | 250.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEOPARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFW0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 13/09/2023 | 600.00 | 41140915000180 | 41.140.915 HERMESON CLODOALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA LÂMINA DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 13/09/2023 | 1017.87 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO CONSERTOS E REPAROS EM PRÉDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 13/09/2023 | 3135.20 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS, BANNER E PLACAS PARA SUPIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 13/09/2023 | 5093.99 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL (OFICIO 2022001458323-00001). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 13/09/2023 | 150.00 | 00071198843446 | CARLOS EDUARDO GONÇALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 13/09/2023 | 760.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 13/09/2023 | 100.00 | 00017308084418 | CILENE SALES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 13/09/2023 | 100.00 | 00002883285403 | IVANIA EDUARDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 13/09/2023 | 100.00 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXAMES/CONSUTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 13/09/2023 | 300.00 | 00073253138453 | MARIA APARECIDA COUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS NÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 13/09/2023 | 16.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (LIONARDO RODRIGUES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 13/09/2023 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (LIONARDO RODRIGUES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 13/09/2023 | 14.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (LIONARDO RODRIGUES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 13/09/2023 | 1600.00 | 00051894050444 | ERASMO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 13/09/2023 | 1600.00 | 00070112447430 | DIOGENES ANCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QU ENÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 13/09/2023 | 100.00 | 00012171837446 | NATALIA CAVALCANTE MELO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 13/09/2023 | 4294.20 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS, BANNER E PLACAS PARA SUPIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEMANA DO BEBÊ E OUTRO EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 14/09/2023 | 2400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 14/09/2023 | 380.00 | 00070865858403 | MARIA JOSICLEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 14/09/2023 | 300.00 | 00013810423416 | MARIA RAQUEL FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 14/09/2023 | 250.00 | 00010432537422 | JOSILDO EROTILDES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 14/09/2023 | 100.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 14/09/2023 | 400.00 | 00006364189440 | AMAURY TRAJANO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 14/09/2023 | 400.00 | 00007869946494 | VERONICA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 14/09/2023 | 150.00 | 00006227512478 | MARIA EVANI SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 14/09/2023 | 626.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FEIRANTES DE BAIXA RENDA DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA FEIRA CENTRAL MUNICIPAL DURANTE OS DOMINGOS DO MÊS DE AGOSTO/2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 14/09/2023 | 1236.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO, SEGUE COMPRPOVANTE ANEXO. OBS: DADOS BRADESCO: AGÊNCIA:1230-0 C/C:16479-8 FAV.NORD.SÊMEN CNPJ:35.353.432/0001-60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 14/09/2023 | 1221.44 | 00005043659408 | JOSE LUCAS BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXTRAÇÃO DE PEDRA NO BAIRRO DO CINQUENTINHA (CONJUNTO SÃO FRANCISCO) PARA PASSAGEM DE MAIO-FIO E ALINHAMENTO DE CALÇADAS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, SEGUE DOC ANEXO. NUBANK B: 260/AG:0001/CC:67127143-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 14/09/2023 | 1500.00 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM PRÉDIOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 18 (DEZOITO) DIÁRIAS ENTRE OS MESES DE AGOSTO E SEMTEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 14/09/2023 | 142.86 | 00069624550468 | ALEXANDRE FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA FESTIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. SEGUE COMPROANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 14/09/2023 | 344.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DE OLIVEDOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 14/09/2023 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE SAUDE MUNICIPAL DE OLIVEDOS-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 14/09/2023 | 566.61 | 00079705758468 | IVANALDO SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FIAÇÃO, ROLAMENTOS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 14/09/2023 | 45.00 | 11992815000110 | NOÇÕES MATERIAL ELETRICO HIDRAULICO E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA 850X3,1/2. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 14/09/2023 | 622.00 | 00009164534480 | DANILO BELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS NO VEÍCULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 14/09/2023 | 399.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEICULOS À SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 14/09/2023 | 6711.41 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS DE AGOSTO 2023,. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 14/09/2023 | 2300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 14/09/2023 | 2300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 14/09/2023 | 150.00 | 05622053000168 | ALEXANDRE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 14/09/2023 | 4632.39 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL E GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 14/09/2023 | 550.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 14/09/2023 | 3000.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 14/09/2023 | 510.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CÉVICO FLRAL/VARGINAL ENTRE OUTROS EXAMES PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 14/09/2023 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, COMPRESSOR, APARELHO DE AUTOCLAVE, APARELHO DE RAIO-X, CANETA DE ALTRA, MICRO MORE E CONTRA ÂNGULO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 14/09/2023 | 180.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 14/09/2023 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXOS, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 14/09/2023 | 5400.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES: SÍTIO PEDRA DE AMOLAR,JURUBEBA, FURNAS, ALGODÃO DE VENEZIANO, SÍTIO RECANTO E A VILA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 14/09/2023 | 1664.74 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S10, PARA O VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE-3597 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 14/09/2023 | 981.24 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLT-2G03 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 14/09/2023 | 945.08 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS GERAIS DO PREFEITO MUNICIPAL COM ALIMENTAÇÃO E LANCHES DURANTE VIAGENS OFICIAIS A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 14/09/2023 | 6000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINSTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMNSTRAÇÃO PARA COM RETIRADAS DE PENDENCIAS ADMONSTRATIVAS PARA EMEISÃO DE CERTIDÕES E DO CAUC SIAF QUANDO A CERTIDÕES MUNICIPAIS ACOMPANHANDO DOS PARCELAMENTO E DIVIDAS DO MUNICIPIO JUNTO AO RFB/PGFN.ENTRE OUTROS. SEGUE DOC. ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 15/09/2023 | 29.92 | 70097530001238 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 15/09/2023 | 540.00 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMP. 2533 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 15/09/2023 | 2493.82 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-6670. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 15/09/2023 | 3069.00 | 13221438000141 | VANDERLEY COSTA SOUSA 05749872408 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPERIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 15/09/2023 | 3672.50 | 13221438000141 | VANDERLEY COSTA SOUSA 05749872408 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPERIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 15/09/2023 | 200.00 | 00009979302410 | LUANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 15/09/2023 | 400.00 | 00004578664465 | MARLI DE ALBUQUERQUE ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 15/09/2023 | 250.00 | 00005772410440 | MARCOS RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 15/09/2023 | 100.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 18/09/2023 | 24400.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DENOMIDADO -ATENÇÃO TOTAL-. VALOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 18/09/2023 | 200.00 | 00073471143491 | LEONARDO SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 18/09/2023 | 400.00 | 00010229903495 | RODRIGO ROCHA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 18/09/2023 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO AKUGADO PELA PREFEITUA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGU ECOMPROVANTE ANEXO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 18/09/2023 | 400.00 | 00070711197407 | ALANA VITÓRIA DOS SANTOS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 18/09/2023 | 1433.77 | 00009421421442 | GILBERTO EPIFÂNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005403 | 18/09/2023 | 17259.10 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DISTIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO EM DOAÇÃO DE ALIMENTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005405 | 18/09/2023 | 2907.82 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005406 | 18/09/2023 | 3696.05 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 18/09/2023 | 360.00 | 20389754000192 | GAC COMERCIO DE REVESTIMENTOS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 18/09/2023 | 208.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW BUS DE PLACA KYX6G10. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 18/09/2023 | 273.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA QSC0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 18/09/2023 | 600.00 | 41140915000180 | 41.140.915 HERMESON CLODOALDO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAFO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE LÂMINA PARA PATROL DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 18/09/2023 | 3420.00 | 02605552000159 | AGAMENON ALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 18/09/2023 | 1398.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA VEICULAR DE PLACA OGC9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 18/09/2023 | 602.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW BUS DE PLACA KYX6G10. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 18/09/2023 | 24.55 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 18/09/2023 | 6.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 18/09/2023 | 312.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4890. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 18/09/2023 | 840.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 5269 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032023 | 0005399 | 18/09/2023 | 5600.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 PROTESES DENTÁRIAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 18/09/2023 | 250.00 | 23310193000182 | CLINICA CIRURGICA PETRONIO EDUARDO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS PARA O PACIENTE VENEZIANO GONÇALVES PORTELA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005407 | 18/09/2023 | 5676.67 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 18/09/2023 | 380.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES 02453670476 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DOS AGENTES DE COMBATES A EDEMIAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 18/09/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADO NO PACIENTE HELENO DE OLIVEIRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 18/09/2023 | 964.30 | 00090963113453 | ROBERTO RIVELINO DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS E FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 18/09/2023 | 2510.88 | 22127087000103 | SAULO THASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIÁRIO OFICIAL REFERENTE A AVISO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2023, AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2023, 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00045/2020, E EXTRATO DE CONTRATO CT Nº 00019/2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 18/09/2023 | 459.12 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 18/09/2023 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROCESAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 18/09/2023 | 91.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 18/09/2023 | 5.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 18/09/2023 | 72.43 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 18/09/2023 | 1800.00 | 30794195000150 | CLAUDIO JOSE RODRIGUES SOUZA 10043013406 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LAUGUEL DE PALCO PARA DESFILE DE 7 DE SETEMBRO NA CIDADE DE OLIVEDOS-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 18/09/2023 | 1000.00 | 31575309000133 | GILVANILSON DE OLIVEIRA NASCIMENTO 04411409470 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AUGUEL DE SOM PARA SONOROSAÇÃO DE PALCO DURANTE O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023 NA CIDADE DE OLIVEDOS -PB. SEGUE COMPROCANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005408 | 18/09/2023 | 5214.60 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 18/09/2023 | 531.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW BUS DE PLACA MNX2201 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 18/09/2023 | 990.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA QSC0067 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 18/09/2023 | 398.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW BUS DE PLACA KYX6G10 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 18/09/2023 | 1433.77 | 00015354530440 | MAYARA FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE REEMPENHO DO EMEPNHO 4975. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005404 | 18/09/2023 | 31736.64 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005415 | 19/09/2023 | 2724.36 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLT-2G03 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005416 | 19/09/2023 | 6798.46 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QSI3D63. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005418 | 19/09/2023 | 3097.56 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4H67. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005420 | 19/09/2023 | 2643.50 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX 2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005421 | 19/09/2023 | 2724.36 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL B S10, PARA O VEICULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSE-3597 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005434 | 19/09/2023 | 3873.49 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-2G74. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005437 | 19/09/2023 | 933.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005438 | 19/09/2023 | 957.88 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9936 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 19/09/2023 | 700.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 19/09/2023 | 700.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 19/09/2023 | 250.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRENTADOS EM REPAROS DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIOAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 19/09/2023 | 2400.00 | 32486817000108 | EDILSON DE LIMA TEOTONIO 45808090415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 19/09/2023 | 1000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. MÊS DE JUlHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 19/09/2023 | 1000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 19/09/2023 | 750.00 | 23633194000168 | RADIO CARUÁ FM SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS, ANUNCIOS E SPOTS DE 30 SEGUNDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 19/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005412 | 19/09/2023 | 2233.54 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005413 | 19/09/2023 | 2628.42 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA RLQ-4E19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005414 | 19/09/2023 | 4707.71 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005417 | 19/09/2023 | 5454.28 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005419 | 19/09/2023 | 1834.90 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLS-2C95. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005422 | 19/09/2023 | 900.82 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL E GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005423 | 19/09/2023 | 5478.96 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005424 | 19/09/2023 | 3399.67 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFW-0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005426 | 19/09/2023 | 2437.15 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 19/09/2023 | 300.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 19/09/2023 | 300.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 19/09/2023 | 460.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO E APLICAÇÃO DE INFILTRAÇÃO, NO VALOR DE R$460,00 NO PACIENTE ABRAÃO BARBOSA ANTONINO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 19/09/2023 | 575.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO E APLICAÇÃO DE INFILTRAÇÃO, NO VALOR DE R$575,00 NO PACIENTE ALECIO COUTO BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 19/09/2023 | 450.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTA MÉDICA E EXAMES DA PACIENTE CARLA DAIANE DE PINHO SANTOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005427 | 19/09/2023 | 283.82 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO START 160 PLACA QSK-4689. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005429 | 19/09/2023 | 2188.17 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 19/09/2023 | 1050.00 | 00001867018454 | BERNADETE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005431 | 19/09/2023 | 2217.82 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005432 | 19/09/2023 | 1612.96 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005433 | 19/09/2023 | 1719.70 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA NOVO DE PLACA SGR - 4G91 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005436 | 19/09/2023 | 1635.86 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 19/09/2023 | 740.66 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 19/09/2023 | 880.00 | 49611509000160 | 49.611.509 GISLENE AGRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS, CAMARAS, AROS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 19/09/2023 | 25.00 | 35578962000107 | CAMPELLO ROLAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 19/09/2023 | 199.80 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 19/09/2023 | 150.00 | 00020698917472 | ADMILSON ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 19/09/2023 | 750.00 | 00005035955435 | JAILTON ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DE´SESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 19/09/2023 | 679.00 | 00009980696478 | JOSEVALDO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DE´SESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2023, CATEGORIA TITULAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005425 | 19/09/2023 | 3461.37 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 20/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇÃO A Federação das Associações de Municípios da Paraíba - FAMUP, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 20/09/2023 | 400.00 | 00007947744408 | CRISDARLI TAIAN FERREIRA DE OLIVEIRA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 20/09/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 20/09/2023 | 460.00 | 47616749000121 | JOSELMA BARBOSA DOS ANJOS 08812031498 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS, BANNER E PLACAS PARA SUPIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 20/09/2023 | 600.00 | 00058378499120 | LINDOVAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE BENS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 20/09/2023 | 2307.17 | 00001792959427 | JOSE ARTUR CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETAS NA FROTA VEÍCULAR DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 20/09/2023 | 15.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 20/09/2023 | 5.44 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 20/09/2023 | 5294.00 | 48790611000107 | JOSE LIZENILTON DE SOUSA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 20/09/2023 | 300.00 | 37638051000153 | DR. MEN SAUDE DO HOMEM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. (JOSE RODRIGUES DE COUTO) SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005471 | 20/09/2023 | 1687.21 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005472 | 20/09/2023 | 2873.47 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 20/09/2023 | 22.27 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 20/09/2023 | 3891.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 20/09/2023 | 2449.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA MUNICIPAL. MÊS DE AGOSTO DE 2023 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 20/09/2023 | 2230.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL MUNICIPAL. MÊS DE AGOSTO 2023 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 20/09/2023 | 875.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL MES DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 20/09/2023 | 6610.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. MES DE AGOSTO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 20/09/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 20/09/2023 | 2565.00 | 32486817000108 | EDILSON DE LIMA TEOTONIO 45808090415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 20/09/2023 | 11.18 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 20/09/2023 | 2068.82 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- FUNDEB-70 SEGUE DOC. ANEXO. RELATIVO ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 21/09/2023 | 4673.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 21/09/2023 | 855.00 | 17128688000192 | ROBERTO RIVELINO DE ALBUQUERQUE COSTA 90963113453 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS E FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 21/09/2023 | 205.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 21/09/2023 | 486.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 21/09/2023 | 1513.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 21/09/2023 | 1698.83 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 21/09/2023 | 716.87 | 00006761167442 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 21/09/2023 | 716.87 | 00015765799485 | RAQUEL RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 21/09/2023 | 21149.46 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 - PATRONAL - SAÚDE/SUS CUSTEIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 21/09/2023 | 300.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 21/09/2023 | 2700.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 21/09/2023 | 2500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DE CAMINHÃO SUGADOR PARA LIMPEZA DE FOSSAS NO MUNICIPIO OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 21/09/2023 | 600.00 | 15440834000195 | NORDESTE COMERCIO VAREJISTA DE PNEUS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM APGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 01 RECAPAGEM DE PNEU 235/75 R 15.5. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 21/09/2023 | 716.87 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 21/09/2023 | 362.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 21/09/2023 | 595.24 | 00005727223466 | MARIA GORETTE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL, À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 21/09/2023 | 1662.50 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 21/09/2023 | 716.87 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 21/09/2023 | 2039.85 | 00043638538400 | LIDINALDO FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 21/09/2023 | 716.87 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 21/09/2023 | 716.87 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMRBO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 21/09/2023 | 300.00 | 00007346358422 | THAYWANNY DE SOUSA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEX0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 21/09/2023 | 678.57 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 21/09/2023 | 716.87 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 21/09/2023 | 1000.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 21/09/2023 | 145.32 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 5290-6, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 21/09/2023 | 76.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 5290-6, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 21/09/2023 | 167.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 5290-6, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 21/09/2023 | 1.07 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 3740-0 ITR. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 21/09/2023 | 4839.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 21/09/2023 | 26004.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 - PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 22/09/2023 | 4839.35 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, COMP. AGO/2023. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 22/09/2023 | 716.87 | 00070112447430 | DIOGENES ANCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 22/09/2023 | 716.87 | 00010258437464 | MATEUS OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE AGROECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, ASSIM COMO REALIZANDO SERVIÇOS EXTRAS PARA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 22/09/2023 | 300.00 | 00005626167480 | ELEONALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 22/09/2023 | 716.87 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 22/09/2023 | 716.87 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 22/09/2023 | 565.50 | 00001792940408 | JOSEILSOM CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO PEDRA DÁGUA DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2023, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 22/09/2023 | 1583.33 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 22/09/2023 | 1433.75 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 22/09/2023 | 1433.75 | 00011782042431 | MARCOS DOUGLAS DE ARAÚJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005517 | 22/09/2023 | 6155.34 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 22/09/2023 | 716.87 | 00005424021492 | GERLANE SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 22/09/2023 | 1433.75 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DO CONJUNTO SÃO FRANCISCO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005520 | 22/09/2023 | 1387.62 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 22/09/2023 | 716.87 | 00070112425461 | FLAVIANA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 22/09/2023 | 716.87 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 22/09/2023 | 2380.98 | 00007913963476 | MARIANA BORGES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 22/09/2023 | 1320.00 | 00075257785404 | RITA DE CASSIA PALMEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONVENIO 001/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS-PB E O TRE-PM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE DOC ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 22/09/2023 | 1433.75 | 00004657755439 | ELIZANGELA CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO PLANEJAMENTOS DE OBRAS URBANISTICAS NO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 22/09/2023 | 716.87 | 00001793252483 | MARIA TEREZA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 22/09/2023 | 716.87 | 00012299424407 | RAFAEL ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 22/09/2023 | 25.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 22/09/2023 | 2690.10 | 47960950087227 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK LENOVO I5 8 GB, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 22/09/2023 | 1433.75 | 00011732972435 | ANTONIA SIMONE DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 22/09/2023 | 716.87 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS DOSS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 22/09/2023 | 716.87 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 22/09/2023 | 716.87 | 00071198588403 | EDUARDA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 22/09/2023 | 1433.75 | 00017075021451 | IASMIN MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 22/09/2023 | 791.67 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 22/09/2023 | 716.87 | 00070711397414 | JESIANE IMPERIANO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 22/09/2023 | 716.87 | 00070271376406 | ROBERJANE CLAUDINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 22/09/2023 | 716.87 | 00010229899447 | ANA MARIA SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 22/09/2023 | 1433.75 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 22/09/2023 | 836.00 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 22/09/2023 | 1433.75 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 22/09/2023 | 716.87 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 22/09/2023 | 716.87 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 22/09/2023 | 716.87 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 22/09/2023 | 716.87 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 22/09/2023 | 716.87 | 00005777697402 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 22/09/2023 | 716.87 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 22/09/2023 | 1433.75 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 22/09/2023 | 716.87 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 22/09/2023 | 1433.75 | 00070112351409 | LIGIA EMANUELLY CAVALCANTE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 22/09/2023 | 1017.86 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 22/09/2023 | 716.87 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 22/09/2023 | 716.87 | 00071198447419 | JOSÉ MATEUS ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 22/09/2023 | 716.87 | 00003253497461 | ROZIMERE DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 22/09/2023 | 1669.27 | 00004792675456 | JOSILENE GOMES DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 25/09/2023 | 716.87 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 25/09/2023 | 716.87 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 25/09/2023 | 1433.75 | 00006188200431 | EDJANE JANUÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 25/09/2023 | 716.87 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 25/09/2023 | 716.87 | 00007075797409 | ANDEIRES SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 25/09/2023 | 716.87 | 00071198594470 | YARAJARA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 25/09/2023 | 716.87 | 00070112552498 | ROSA DA CUNHA CAVALCANTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 25/09/2023 | 1433.75 | 00002630756483 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. Ag:0493-6/ cc:0024378-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 25/09/2023 | 716.87 | 00009977221421 | MARIA JOSÉ MELO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 25/09/2023 | 716.88 | 00071198554410 | ÉRICA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESCOLAS DA REE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 25/09/2023 | 716.87 | 00071198692480 | MARIA ALICE GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 25/09/2023 | 1433.77 | 00015354530440 | MAYARA FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 25/09/2023 | 395.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 25/09/2023 | 51.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ALUGADO (DE MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 25/09/2023 | 200.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 25/09/2023 | 1848.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE MEENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS DE OVOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 25/09/2023 | 1252.00 | 00044705271491 | MARGARIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 25/09/2023 | 3800.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPSA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS,(RUAS: INACIO EVANGELISTA DA COSTA e MARIA JOSE COSTA ALBUQUERQUE). SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 25/09/2023 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 25/09/2023 | 1959.50 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RESTADOS ALUGUEIS DO CLUBE RECRAEATIVO ASSIM COMO, MESAS, CADEIRAS,BANDEIJAS, PRATOS E TALHERES DENTRE OUTROS MATERIAIS PARAS EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 25/09/2023 | 5336.72 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA -CONTRATADO. FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM RETROATIVO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 25/09/2023 | 15010.48 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA - EFETIVOS. FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM RETROATIVO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 25/09/2023 | 35061.72 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - MANUT.ATIV. ASS.HOSP.AMBULAT-CONTRATADO. FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM RETROATIVO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 25/09/2023 | 752.59 | 00001793148406 | VITORIA MATEUS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DE 2023,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 25/09/2023 | 716.88 | 00070710924437 | RITA DE CASSIA JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 25/09/2023 | 716.87 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 25/09/2023 | 200.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANNADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 25/09/2023 | 300.00 | 00058378499120 | LINDOVAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE BENS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 25/09/2023 | 380.00 | 00001464562466 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 014.645.624-66 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 25/09/2023 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 25/09/2023 | 300.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA DEPÓSITO DE BENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 25/09/2023 | 19.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (LIONARDO RODRIGUES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 25/09/2023 | 270.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 25/09/2023 | 250.00 | 00066326176891 | JOSE DA GUIA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGEL DE CASA PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 25/09/2023 | 300.00 | 00002997448417 | JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (DE JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA) PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 25/09/2023 | 200.00 | 00070112861440 | SAMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 25/09/2023 | 200.00 | 00013972068450 | IAN MATHEUS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 25/09/2023 | 200.00 | 00012960353447 | FERNANDA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. B: 735/ AG: 0655/ CC:15207493-7 BANCO NEON PIX CPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 25/09/2023 | 200.00 | 00001792889461 | MILTON JUNIOR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. B: 237/6230 CC: 8590-1 BRADESCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 25/09/2023 | 200.00 | 00010240882431 | AURELIO MACIANO DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. B: 735/ AG: 0655/ CC:15207493-7 BANCO NEON PIX CPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 25/09/2023 | 200.00 | 00071198560495 | ANITA DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 25/09/2023 | 200.00 | 00015675820442 | DANIEL EDUARDO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. B: 735/ AG: 0655/ CC:15207493-7 BANCO NEON PIX CPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 25/09/2023 | 1433.77 | 00009421421442 | GILBERTO EPIFÂNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 25/09/2023 | 2410.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALÇADOS CENTER - SALVIANO FARIAS E CIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL PARA SUPRIR A NECESSIDADE DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 25/09/2023 | 1252.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA BALANÇO E CAMPO DE BAIXO, PARA A FEIRA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS E VICE-VERSA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0005558 | 25/09/2023 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REL. AO MES DE SET/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 25/09/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL (OFICIO 0800105-66-2017.8.15.01911). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 27/09/2023 | 750.00 | 00009571849480 | VINICIUS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2023, CATEGORIA TITULAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 27/09/2023 | 560.00 | 00071963716400 | SUELIO VASCONCELOS DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DE´SESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2023, CATEGORIA TITULAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 27/09/2023 | 100.00 | 00012960143477 | CLICIA LIVIA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO.- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 27/09/2023 | 10971.95 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÇAO DE BALAS, BISCOITOS,DOCES ENTRE OUTROS GENEROS DE ALIMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO DURANTE AAS FESTIVIDADES DO DIAS DA CRIANÇAS NO ANO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 27/09/2023 | 300.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 27/09/2023 | 100.00 | 00002056452405 | AGUINALDO ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 27/09/2023 | 200.00 | 00003590661437 | LUCINILDO FRANKLIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 27/09/2023 | 100.00 | 00005843178404 | MARIA APARECIDA DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 27/09/2023 | 80.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 27/09/2023 | 850.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 27/09/2023 | 452.39 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 27/09/2023 | 716.87 | 00001579498426 | JUCIVANIA DE ANDRADE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI LIMPANDO AS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 27/09/2023 | 716.88 | 00070112534406 | WANESSA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , TOTALIZANDO 10 DIARIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 27/09/2023 | 3000.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 27/09/2023 | 85.00 | 50898192000173 | ELETROK COMERCIO DE PECAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROLAMENTO VTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 27/09/2023 | 716.87 | 00016589981892 | DAMIÃO BIZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 27/09/2023 | 716.88 | 00005020485497 | JOSICLEIDE DA COSTA ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 28/09/2023 | 455.04 | 00008286857461 | DONIZETE EMANOEL DE COUTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO E LANCHES DURANTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 28/09/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃOD DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 28/09/2023 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UM PUBLICAÇOES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 28/09/2023 | 1267.90 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO D MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 28/09/2023 | 3372.40 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 28/09/2023 | 220.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALOCAÇÃO, AMNUTENÇÃO PREVENTIVCA E CORRETIVA EM CADASTROS DE DADOS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE OLIVEDOS- PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO .SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 28/09/2023 | 150.00 | 00016135608428 | MARIA EDUARDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 28/09/2023 | 150.00 | 00003183362430 | GEANE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 28/09/2023 | 100.00 | 00002329384408 | JOSE ARTUR CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 28/09/2023 | 300.00 | 00009980280450 | JOSE EUDSON GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 28/09/2023 | 25429.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM O INSS (RFB-PREV-PARC60 - SET/23) DEBITO AUTOMATICO VIA DARF. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005624 | 28/09/2023 | 4963.90 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 29/09/2023 | 2400.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROGRAMAS - P. INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 29/09/2023 | 5883.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS- CRIANÇA FELIZ- CONTRATO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 29/09/2023 | 3040.97 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS-CONTRATO (REC. PROP). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 29/09/2023 | 10821.32 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS-CONTRATO (SUAS-FMAS). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 29/09/2023 | 2129.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL 08001195020178150191. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 29/09/2023 | 91.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL 008001065120178150191. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 29/09/2023 | 1520.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL 08001195020178150191. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 29/09/2023 | 4799.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL 08001195020178150191. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 29/09/2023 | 2399.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL 08001195020178150191. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 29/09/2023 | 712.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL 08001065120178150191. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 29/09/2023 | 7548.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL 08001195020178150191. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 29/09/2023 | 4329.33 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 29/09/2023 | 86.31 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 5290-6, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 29/09/2023 | 1.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 3740-0 ITR. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 29/09/2023 | 1.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 283142-2 ADO - LC 176/2020 (ADO25). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 29/09/2023 | 19853.48 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 - PATRONAL - FINANÇAS DEMAIS SEC., CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 29/09/2023 | 3026.81 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 - PATRONAL - FINANÇAS DEMAIS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 29/09/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 - PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS (CONS. TUTELAR), CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 29/09/2023 | 25484.20 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 - PATRONAL - GIL RAT, CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 29/09/2023 | 28502.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR GAB DO PREFEITO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 29/09/2023 | 1000.00 | 00001760559407 | LEANDRA VASCONCELOS DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS E PROCEDIMENTO CIRURGICO QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 29/09/2023 | 6600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS- CONSELHO TUTELAR SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 29/09/2023 | 4590.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005643 | 29/09/2023 | 2677.28 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 29/09/2023 | 1400.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 29/09/2023 | 2300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005641 | 29/09/2023 | 1616.53 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLS-2C95. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005646 | 29/09/2023 | 2913.85 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005648 | 29/09/2023 | 2896.54 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005649 | 29/09/2023 | 3179.27 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005651 | 29/09/2023 | 2608.04 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA RLQ-4E19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005653 | 29/09/2023 | 2042.58 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005656 | 29/09/2023 | 2503.42 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM DE PLACA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 29/09/2023 | 26400.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACS (SUS CUSTEIO) EFETIVOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 29/09/2023 | 6336.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACS- CONTRATADOS (FUS 15%). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 29/09/2023 | 3168.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACE- CONTRATADOS (SUS-CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 29/09/2023 | 64218.32 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- SUS- CUSTEIO- CONTRATADOS (SUS - CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 29/09/2023 | 24020.91 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- SUS CUSTEIO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 29/09/2023 | 50123.52 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- FUS 15%. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 29/09/2023 | 10312.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACE- CONTRATADOS (SUS-CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 29/09/2023 | 12543.44 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- FUS 15%- CONTRATADOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 29/09/2023 | 7138.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACE- EFETIVOS (SUS - CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 29/09/2023 | 8366.35 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA - EFETIVOS. FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM RETROATIVO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 29/09/2023 | 4902.76 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - MANUT.ATIV. ASS.HOSP.AMBULAT-CONTRATADO. FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM RETROATIVO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 29/09/2023 | 1954.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA -CONTRATADO. FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM RETROATIVO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 29/09/2023 | 8.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 29/09/2023 | 12330.96 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 - PATRONAL - SAÚDE/FUS 15%, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 29/09/2023 | 20553.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 - PATRONAL - SAÚDE/SUS CUSTEIO, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005635 | 29/09/2023 | 1572.50 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005636 | 29/09/2023 | 4547.07 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA NOVO DE PLACA SGR - 4G91 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005642 | 29/09/2023 | 201.95 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO START 160 PLACA QSK-4689. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005652 | 29/09/2023 | 2800.50 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005654 | 29/09/2023 | 4547.67 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005655 | 29/09/2023 | 1870.53 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 29/09/2023 | 6832.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 29/09/2023 | 32750.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 29/09/2023 | 2024.74 | 08926351000130 | AÇOBRAZIL COMERCIO LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DIVEROS PARA SUPERIA DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 29/09/2023 | 2640.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SEPLAN CONTRATADOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 29/09/2023 | 15155.03 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 29/09/2023 | 58.65 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 29/09/2023 | 13.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 29/09/2023 | 1200.00 | 49315481000113 | 49.315.481 MARIA EDUARDA ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 29/09/2023 | 261.16 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 29/09/2023 | 170.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 29/09/2023 | 62.72 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 29/09/2023 | 48.60 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 29/09/2023 | 69.95 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005637 | 29/09/2023 | 5461.18 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QSI3D63. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005638 | 29/09/2023 | 2560.03 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005639 | 29/09/2023 | 4199.14 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-2G74. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005640 | 29/09/2023 | 3292.95 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLT-2G03 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005644 | 29/09/2023 | 2511.26 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SKU-0I55. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005645 | 29/09/2023 | 2622.93 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO VEICUL ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005647 | 29/09/2023 | 2292.08 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4H67. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005650 | 29/09/2023 | 1434.12 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005657 | 29/09/2023 | 3579.01 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KYX-6G10. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005658 | 29/09/2023 | 2799.05 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX 2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 29/09/2023 | 29334.82 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- MDE- CONTRATADo. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 29/09/2023 | 15436.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- EDUC. INFANTIL FUNDEB 70%. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 29/09/2023 | 70208.79 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- FUNDEB-70 SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 29/09/2023 | 76115.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- MDE. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 29/09/2023 | 48651.42 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- FUNDEB-70 EFETIVOS VAAF. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 29/09/2023 | 33096.36 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENS. FUND, FUNDEB 70 CONTRATADOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 29/09/2023 | 64375.69 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSNINO FUNDEB. 1 FUNDEB 70. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 29/09/2023 | 54403.95 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSNINO FUNDEB. 2 FUNDEB 70. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 29/09/2023 | 68345.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSNINO FUNDEB. 3 FUNDEB 70. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005697 | 29/09/2023 | 4963.90 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 5624. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0005698 | 29/09/2023 | 33961.39 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 4885. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 29/09/2023 | 320.00 | 50196403000126 | 50.196.403 MICHELL MEDEIROS DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ONIBUS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 29/09/2023 | 64168.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 - PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 29/09/2023 | 20011.30 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 - PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 03/10/2023 | 716.87 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 03/10/2023 | 1313.00 | 46040573000140 | JOSE DO BONFIM COSTA DE LIMA 50453750400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ESTOFADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 03/10/2023 | 64126.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;REEMPENHO DO EMP.5152 - RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 - PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 03/10/2023 | 5000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 03/10/2023 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 03/10/2023 | 700.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NO BLOG HELENOLIMA.COM A NO JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª FEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 03/10/2023 | 800.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA 47771224415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 03/10/2023 | 15.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 03/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 03/10/2023 | 350.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 03/10/2023 | 200.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005726 | 03/10/2023 | 7960.00 | 35103501000188 | RENATA TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO CARRO DE PLACA MNR 0927-PB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 03/10/2023 | 4000.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 50(CINQUENTA) CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 03/10/2023 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW0F12 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 03/10/2023 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW0F12 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 03/10/2023 | 4900.00 | 34736477000151 | RAFAELA NUNES LIRA BRAGA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. referencia set/23 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005751 | 03/10/2023 | 2042.58 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 5653. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005752 | 03/10/2023 | 3179.27 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 5649. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005753 | 03/10/2023 | 2896.54 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 5648. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005754 | 03/10/2023 | 2913.85 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 5646. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 03/10/2023 | 100.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 03/10/2023 | 100.00 | 00001792795483 | CLAUDIA NOELLY SILVA DE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSUTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 03/10/2023 | 250.00 | 00098004506453 | EUNICE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 03/10/2023 | 500.00 | 00090957784449 | INACIO SALVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DSETINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 03/10/2023 | 100.00 | 00090961307404 | LUCIA ANSELMO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 03/10/2023 | 300.00 | 00065306511449 | ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 03/10/2023 | 520.00 | 00060191449415 | EDNALDO LINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 03/10/2023 | 200.00 | 00004855759490 | ALICE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃÕ OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 03/10/2023 | 100.00 | 00004002531430 | MARTA SUELY GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS NÃO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 03/10/2023 | 80.00 | 00008269743410 | JOSIENE MAURICIO ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 04/10/2023 | 23.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (DE JOSEMIR DEOCLECIANO) PARA PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 04/10/2023 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAA PARA CASA ALUGADA (DE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GOMES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 04/10/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (DE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GOMES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 04/10/2023 | 47.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAA PARA CASA ALUGADA (LIONARDO RODRIGUES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 04/10/2023 | 22.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (DE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GOMES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 04/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAA PARA CASA ALUGADA (LIONARDO RODRIGUES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE setembro DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 04/10/2023 | 750.00 | 00008264648401 | CASSIO EMANUEL DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2023, CATEGORIA TITULAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 04/10/2023 | 738.10 | 00009980696478 | JOSEVALDO GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DE´SESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2023, CATEGORIA TITULAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005765 | 04/10/2023 | 2503.42 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM DE PLACA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 5656. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005767 | 04/10/2023 | 1616.53 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLS-2C95. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 5641. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 04/10/2023 | 339.29 | 00007029795466 | DIOGO LEONARDO DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 839 9191-8108 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 04/10/2023 | 716.87 | 00001793074445 | SALVIANO JOVEM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 017.930.744-45 CONTA PICPAY | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 04/10/2023 | 882.15 | 00071198669403 | WESLLEY FAGNER COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 04/10/2023 | 1433.75 | 00070712161422 | ANA CARLA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STNANISLAW DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PX:ANACARLACOUTO496@GMAIL.COM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 05/10/2023 | 6180.00 | 50077639000143 | 50.077.639 MARIA GERUZA IMPERIANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PIX: 042.779.284-39. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0005770 | 06/10/2023 | 6790.00 | 35497000000123 | NALDINHO TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005774 | 06/10/2023 | 1107.84 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ETANOL E GASOLINA PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005775 | 06/10/2023 | 3063.87 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFW-0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 06/10/2023 | 7829.00 | 48790611000107 | JOSE LIZENILTON DE SOUSA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 06/10/2023 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES ANATOMOPATOLOGICO EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 06/10/2023 | 300.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 10175412480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 06/10/2023 | 180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA RLS-2C95 DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 06/10/2023 | 1934.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 225/65 R 16 8 LONAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 06/10/2023 | 500.00 | 03084105000164 | UNINEURO SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM EXAMES MÉDICOS PRESTADOS PARA A PACIENTE ROZINALVA OLIVEIRA ALMEIDA MIRANDA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 06/10/2023 | 1575.60 | 45882471000109 | AMADEU GOMES DA SILVA 07975671436 | VALOR QUE SE EMPENAHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA FAZENDO REPAROS E CONSERTOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 06/10/2023 | 2023.83 | 00098165658468 | DJALMA ALMEIDA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO CONSERTOS E REPAROS EM PRÉDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 06/10/2023 | 2985.75 | 00012266564471 | CLEBER DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS DAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICPAL DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 06/10/2023 | 1190.49 | 00011465464409 | KELVIN MARKS MEDEIROS IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM ASSISTÊNCIA E ORGANIZAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: kel_maks@hotmail.com | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 06/10/2023 | 300.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 06/10/2023 | 695.00 | 49611509000160 | 49.611.509 GISLENE AGRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS, CAMARAS, AROS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005794 | 06/10/2023 | 1932.95 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005793 | 06/10/2023 | 3292.95 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLT-2G03 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMEPNHO DO EMPENHO 5640. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 06/10/2023 | 2797.62 | 19019305000173 | NIEDJA MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇAÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005798 | 06/10/2023 | 1434.12 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 5650. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 06/10/2023 | 2394.00 | 44493309000136 | DJ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE QUADRO BRANCO M MADEIRA 250X 120. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 06/10/2023 | 700.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 10175412480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 06/10/2023 | 1000.00 | 39335761000130 | HALLYSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 10175412480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 06/10/2023 | 2344.80 | 03141904000125 | DERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM AUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA SUPRIR A DEMANDA DE EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICPIO DE OLIVEDOS-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 06/10/2023 | 1021.50 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 21/08/2023 a 20/09/2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 06/10/2023 | 3260.87 | 08295705000195 | SPEEDY VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RESERVA DE PASSAGENS AÉREAS, ASSIM COMO HOSPEDAGEM E HOTELARIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL DE OLIVEDOS (JOSE DE DEUS ANÍBAL LEONARDO) E SUA COMISSÃO DURANTE VIAGENS Á BRASILIA-DF. SEGUE COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 06/10/2023 | 54.60 | 34028316366434 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 06/10/2023 | 333.30 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 06/10/2023 | 160.00 | 00006227512478 | MARIA EVANI SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 06/10/2023 | 1059.54 | 38022301000199 | NATALIA BRITO DE OLIVEIRA 06746164489 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM ÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O DESFILE CÍVICO DE 2023 EM OLIVEDOS-PB. SEGUE COMPROCANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 06/10/2023 | 416.67 | 00051033836400 | UBIRATAN FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO REFERENTE A COPA REGIONAL FEMININA , REALIZDA NAS CIDADES DE SOSSEGO E SÃO VICENTE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 06/10/2023 | 605.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 06/10/2023 | 500.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES 02453670476 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA PROFISSIONAIS DA ASSISTENCIA SOCIAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 10/10/2023 | 342.00 | 00001792894465 | JONALHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 10/10/2023 | 400.00 | 00007869946494 | VERONICA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 10/10/2023 | 400.00 | 00008146308473 | EDIVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 10/10/2023 | 285.00 | 00001297489195 | LUZIANA IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 10/10/2023 | 380.00 | 00012962259413 | ALINE GOMES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 10/10/2023 | 228.00 | 00071198535466 | JOSE AFEGILSON FERREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 10/10/2023 | 100.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 10/10/2023 | 200.00 | 00009979302410 | LUANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 10/10/2023 | 342.00 | 00007762385401 | EDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/10/2023 | 228.00 | 00016135608428 | MARIA EDUARDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 10/10/2023 | 342.00 | 00007300874410 | PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 10/10/2023 | 100.00 | 00012085465463 | MIRIAN DA SILVA DE SOUZA | VALOR PAGO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 10/10/2023 | 152.00 | 00014263233441 | THALLINNI SOZZA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 10/10/2023 | 342.00 | 00006309768484 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSUOTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 10/10/2023 | 380.00 | 00070865858403 | MARIA JOSICLEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 10/10/2023 | 228.00 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 10/10/2023 | 200.00 | 00090963679449 | JOSEFA BARROS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 10/10/2023 | 120.00 | 00001792896409 | JOSELMA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAQUIAGENS OFERECIDO AS MULHERES DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DA ASISSTENCIA SOCIAL. CONNFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/10/2023 | 285.00 | 00070112784437 | GILVANIA SANTOS LOURENÇO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 10/10/2023 | 500.00 | 00001793005478 | MARIA JOSE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/10/2023 | 285.00 | 00070710974450 | VITOR MARCELINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: CHAVE ALEATORIA:fab7747a-e77c-4a1a-9acf-26b408ee0ad5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 10/10/2023 | 171.00 | 00014760648496 | JOSÉ RODRIGO MARQUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 10/10/2023 | 285.00 | 00010747251401 | AILZA BERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 10/10/2023 | 380.00 | 00006465553406 | MARIA RISOLENE ANANIAS DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 10/10/2023 | 380.00 | 00006752215448 | JANISELIA CAETANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/10/2023 | 380.00 | 00009719125489 | MARIA DA GLORIA BERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 10/10/2023 | 100.00 | 00005371485406 | MARIA ELIANE DA LUZ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 10/10/2023 | 285.00 | 00006284135483 | ELIANE GOMES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 10/10/2023 | 150.00 | 00001921911441 | IZINEIDE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 10/10/2023 | 100.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 10/10/2023 | 380.00 | 00001464562466 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 014.645.624-66 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 10/10/2023 | 9108.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 10/10/2023 | 2913.09 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 3740-0 ITR. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 10/10/2023 | 716.87 | 00010761610499 | MARIA DO SOCORRO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 10/10/2023 | 475.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 03 BOTIJOES DE GÁS DE 13 KILOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 10/10/2023 | 11.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 10/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 10/10/2023 | 1453.59 | 00080618324453 | LUCIANA FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, SETEMBRO DE 2023.. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/10/2023 | 716.88 | 00006201234438 | RUBENICE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 10/10/2023 | 1900.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 12 BOTIJOES DE GÁS DE 13 KILOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 10/10/2023 | 716.87 | 00010054393469 | MARILIA BATISTA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 10/10/2023 | 250.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW PLACA MNX2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 10/10/2023 | 2714.32 | 00012960052404 | JESSICA FLOR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 10/10/2023 | 1433.75 | 00001792902409 | MARIA DE LOURDES CAITANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 10/10/2023 | 1433.75 | 00013734429480 | INGRID DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO,. PIX: (83) 9 99184-1442 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 10/10/2023 | 950.00 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 14 (QUATORZE) DIÁRIAS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 10/10/2023 | 610.72 | 00009886916478 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 10/10/2023 | 746.44 | 00070711091412 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO 11 DIÁRIAS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 10/10/2023 | 1102.69 | 00051894050444 | ERASMO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDAO ARVORES DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO 65 ÁRVORES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 10/10/2023 | 339.29 | 00004149371474 | MARIA LUZINETE FERRERIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 5 DIARIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 10/10/2023 | 678.58 | 00008524908440 | JAQUELINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 10/10/2023 | 542.86 | 00011145967442 | VANDERLEYA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO . CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 10/10/2023 | 716.87 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 10/10/2023 | 475.00 | 00070711662428 | JOSE ROBERTO SALVINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 10/10/2023 | 678.58 | 00001645818470 | JEFFERSON FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDO ARVORES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO 40 ARVORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 10/10/2023 | 1358.59 | 00001793072400 | JOANDSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 10/10/2023 | 260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DURASTAR DE PLACA NQB2451. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 10/10/2023 | 86.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DURASTAR DE PLACA NQB2451. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 10/10/2023 | 1710.00 | 03030161000116 | MARICEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPERIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 10/10/2023 | 640.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO D MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 10/10/2023 | 1017.87 | 00011027850405 | ALÉCIO COUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENAHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA FAZENDO REPAROS E CONSERTOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 15 (QUINZE) DIÁRIAS ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/10/2023 | 1180.59 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO , SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 10/10/2023 | 1180.59 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO , SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 10/10/2023 | 678.58 | 00001600854460 | GUILHERME AUGUSTO MARINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇO SURBANOS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 10/10/2023 | 2827.41 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 10/10/2023 | 1289.30 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. PIX: vtlz3275@gmail.com | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 10/10/2023 | 866.88 | 00001793148406 | VITORIA MATEUS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023 DE 2023,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 5572. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 10/10/2023 | 836.88 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REEMPENHO DO EMPENHO 5580. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 10/10/2023 | 10680.00 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO EM GERAL DE PRÉDIOS E ARMAÇÕES MÉTALICAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REALIZANDO SOLDAGENS E REPAROS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 10/10/2023 | 1547.64 | 00001792959427 | JOSE ARTUR CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETAS NA FROTA VEÍCULAR DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 10/10/2023 | 400.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA VEICULAR DE PLACA OGC9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 10/10/2023 | 704.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA VEICULAR DE PLACA RLT2G03. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 10/10/2023 | 1074.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA VEICULAR DE PLACA OGC9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/10/2023 | 248.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VOLARE QFG 0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 10/10/2023 | 7880.00 | 26131521000171 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DR. EDGLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS E ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/10/2023 | 550.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/10/2023 | 6218.24 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS DE SETEMBRO 2023,. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 10/10/2023 | 3.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 10/10/2023 | 716.87 | 00007346358422 | THAYWANNY DE SOUSA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEX0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 11/10/2023 | 400.00 | 00008232824492 | ALINE BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 11/10/2023 | 200.00 | 00055429874434 | ALUIZIO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEM AMUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 11/10/2023 | 250.00 | 00002334605433 | JOSE SERGIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 12/10/2023 | 200.00 | 00009691349400 | JANAINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 12/10/2023 | 200.00 | 00005176051478 | MARIA DAS VITORIAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 12/10/2023 | 200.00 | 00098165852434 | MARIA DO SOCORRO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 12/10/2023 | 100.00 | 00017308084418 | CILENE SALES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 12/10/2023 | 150.00 | 00010925755451 | JOSEFA GILDA DA SILVA SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 12/10/2023 | 100.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 12/10/2023 | 180.00 | 00001793121460 | LEONARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 12/10/2023 | 599.41 | 00001792896409 | JOSELMA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MAQUIAGENS NAS ANIMADORAS PARA A FESTA DAS CRIANÇAS. CONNFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 12/10/2023 | 300.00 | 00097971030487 | DARIO SOUSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 12/10/2023 | 691.00 | 00005035955435 | JAILTON ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DE´SESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 12/10/2023 | 738.00 | 00007770950767 | JANIO FABIO SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DE´SESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 12/10/2023 | 407.15 | 00009669552427 | LETICIA OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE PISCINA DE BOLINHA E PULA-PULA PARA AS CRIANÇAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇÃS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 12/10/2023 | 836.91 | 00007791701480 | MARILIA AGUIAR NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE E ALUGUEL DE PULA-PULA PARA AS CRIANÇAS DO MUNICIPIO EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 12/10/2023 | 500.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA M?DICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES PARA PACIENTE MARIA ROSINEIDE BARBOSA ANTONINO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 12/10/2023 | 1530.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 12/10/2023 | 1440.93 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005898 | 12/10/2023 | 2608.04 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA RLQ-4E19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 5651. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 12/10/2023 | 770.00 | 11094152000117 | GUSTAVO EQUIPADORA - GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFW0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 12/10/2023 | 1809.54 | 00069624550468 | ALEXANDRE FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA CRIANÇAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, INICIADO PELAS ZONAS RURAIS E COM ENCERRAMENTO NA ZONA URBANA EM ALUSÃO AO DIA DAS CRIANÇAS.. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 12/10/2023 | 3747.88 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAL MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 13/10/2023 | 2772.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 13/10/2023 | 1666.69 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM PRÉDIOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 20 DIÁRIAS ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 13/10/2023 | 1666.69 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM PRÉDIOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 18 (DEZOITO) DIÁRIAS ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 13/10/2023 | 833.34 | 00002031090402 | JAIR LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO REALIZANDO CONSERTOS E REPAROS EM PRÉDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 13/10/2023 | 1775.62 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTANDO E TROCANDO PENEUS E CAMARA DE AR DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005910 | 13/10/2023 | 102618.62 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0005911 | 13/10/2023 | 6340.29 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005912 | 13/10/2023 | 2608.04 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA RLQ-4E19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMEPNHO DO EMPENHO 5651 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 13/10/2023 | 7829.00 | 48790611000107 | JOSE LIZENILTON DE SOUSA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMEPNHO 5776. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 13/10/2023 | 1060.00 | 46040573000140 | JOSE DO BONFIM COSTA DE LIMA 50453750400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ESTOFADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENICA SOCIAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 13/10/2023 | 24400.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DENOMIDADO -ATENÇÃO TOTAL-. VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 16/10/2023 | 250.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 16/10/2023 | 4056.00 | 22262330000198 | BIANCA COSTA SOUSA 10237948451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 16/10/2023 | 590.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O VEICULO GOL DE PLACA QFW0F12 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 16/10/2023 | 2003.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW0F12 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 16/10/2023 | 210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFW0H82 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 16/10/2023 | 4242.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 16/10/2023 | 660.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 16/10/2023 | 305.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA E EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE VEICULOS À SERVIÇOS DA SEC. DE SAÚDE. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 16/10/2023 | 950.00 | 24836286000108 | POLICLINICA MAIS SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 05 (CINCO) CURATIVOS BIOLOGICOS REALIZADOS EM DIFERENTES REGIOES COM COMPRIMENTOS, PROFUNDIDADES E ESPESSURAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005925 | 16/10/2023 | 10304.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 16/10/2023 | 100.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA CAPOTA FC TREK. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 17/10/2023 | 2580.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005926 | 17/10/2023 | 9227.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005927 | 17/10/2023 | 8486.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 17/10/2023 | 744.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW0F12 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 17/10/2023 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW0F12 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 17/10/2023 | 1345.70 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS GERAIS DO PREFEITO MUNICIPAL COM ALIMENTAÇÃO E LANCHES DURANTE VIAGENS OFICIAIS A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, ASSIM COMO AQUISIÇÃO DE BIG BAG RECICLADO PARA COLOCAR EM TONÉIS DE LIXOS DAS RUAS DA CIDADE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 17/10/2023 | 950.00 | 00010598664475 | EDVANILSON CEZÁRIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E ÁRBITRAGEM NOS JOGOS INTERNOS DO COLÉGIO MONSENHOR STANISLAW.. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 17/10/2023 | 1800.00 | 00067534210410 | FRANCISCO JOSÉ DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO MALHADA DE AREIA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 17/10/2023 | 1900.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 20 BOTIJOES DE GÁS DE 13 KILOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 5833. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0005937 | 17/10/2023 | 7166.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃI MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 17/10/2023 | 500.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA 03503148450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOSEM LOCAÇÃO DE SOM PARA O AULÃO DE ZUMBA A SER REALIZADO NO DIA 21/10/2023. SEGUE DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 17/10/2023 | 452.39 | 00005948859495 | FAGNER SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EM ANIMAÇÃO E RECREAÇÃO DE FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. BANCO: 104/ AG: 1668/ OP: 013/ CC;00041394-9 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 17/10/2023 | 1300.00 | 27445587000107 | GUTEMBERG DE BRITO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BANCADAS E MÓVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 17/10/2023 | 100.00 | 00070112790402 | LEIDIANE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 17/10/2023 | 380.00 | 00084035609404 | EDIVAR LINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 17/10/2023 | 150.00 | 00058473432134 | SIMONY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO REFERENTE A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIUPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 17/10/2023 | 150.00 | 00050977652491 | SEVERINA FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIÁL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 18/10/2023 | 200.00 | 00073471143491 | LEONARDO SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE APOIO AOS FESTEJOS TRADICIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 18/10/2023 | 1000.00 | 52143870000113 | 52.143.870 NATHAN WANDERLEY OURIQUES DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO ISCIPLINADORES, UTILIZADOS DURANTE TRADICIONAL DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 18/10/2023 | 1252.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FEIRANTES DE BAIXA RENDA DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA FEIRA CENTRAL MUNICIPAL DURANTE OS DOMINGOS DO MÊS DE SETEMBRO/2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 18/10/2023 | 6000.00 | 00044705271491 | MARGARIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 18/10/2023 | 8700.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES: SÍTIO PEDRA DE AMOLAR,JURUBEBA, FURNAS, ALGODÃO DE VENEZIANO, SÍTIO RECANTO E A VILA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 18/10/2023 | 1547.64 | 00064632601420 | RINALDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTOR DE BANDA MUSICAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 18/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 18/10/2023 | 101.79 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 18/10/2023 | 105.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 18/10/2023 | 50.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0005948 | 18/10/2023 | 4626.77 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005949 | 18/10/2023 | 5247.45 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 18/10/2023 | 2055.00 | 78589504000186 | INDREL IND. DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA LCD 3 UP (LCD5) - 2 SENSORES - V.1.0, FRETE INCLUSO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 18/10/2023 | 2531.00 | 00003184073459 | JOSEBEL VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 18/10/2023 | 4224.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/75 R 17,5 TRAÇÃO MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 18/10/2023 | 1670.00 | 00010205621457 | MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE TENDAS, MESAS, TOALHAS DE MESAS, PEC, ARCOS, CORTINAS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.PIX 83993087867 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005959 | 19/10/2023 | 4112.55 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFW-0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005960 | 19/10/2023 | 859.95 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005961 | 19/10/2023 | 5545.80 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 20/10/2023 | 44.45 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005987 | 20/10/2023 | 1819.62 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLS-2G95. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005989 | 20/10/2023 | 4446.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA RLQ-4E19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005991 | 20/10/2023 | 3445.65 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 20/10/2023 | 577.39 | 00007029795466 | DIOGO LEONARDO DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 839 9191-8108. reempenho do empenho 5857. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005980 | 20/10/2023 | 257.40 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO START 160 PLACA QSK-4689. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005981 | 20/10/2023 | 1453.60 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005982 | 20/10/2023 | 5858.64 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005983 | 20/10/2023 | 3700.71 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA NOVO DE PLACA SGR - 4G91 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005985 | 20/10/2023 | 3532.88 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005990 | 20/10/2023 | 2035.80 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 20/10/2023 | 3488.14 | 00095326014491 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 20/10/2023 | 2769.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA MUNICIPAL. MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 20/10/2023 | 2612.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL MUNICIPAL. MÊS DE SETEMBRO 2023 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 20/10/2023 | 1165.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 20/10/2023 | 6337.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. MES DE SETEMBRO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 20/10/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 20/10/2023 | 1176.84 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 84,88 QUILOS DE BOLOS DE MANDIOCA E MILHO PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 83 9 9312-1044 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005971 | 20/10/2023 | 3349.66 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX 2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005972 | 20/10/2023 | 4525.54 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QSI3D63. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005973 | 20/10/2023 | 2042.96 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO VEICUL ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005975 | 20/10/2023 | 4297.60 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KYX-6G10. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005976 | 20/10/2023 | 2370.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005977 | 20/10/2023 | 2584.31 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4H67. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005978 | 20/10/2023 | 3880.93 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-2G74. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005984 | 20/10/2023 | 4386.81 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SKU-0I55. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005986 | 20/10/2023 | 2942.58 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA RLT-2G03 DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005988 | 20/10/2023 | 2111.73 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005979 | 20/10/2023 | 3837.60 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 20/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇÃO A Federação das Associações de Municípios da Paraíba - FAMUP, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 20/10/2023 | 486.07 | 00007095183406 | INACIO EDUARDO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 20/10/2023 | 500.00 | 00004337059490 | FRANCINALDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 20/10/2023 | 300.00 | 00065306511449 | ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 20/10/2023 | 120.00 | 00070034012400 | RAQUEL SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 23/10/2023 | 400.00 | 00007245516464 | JOSE AMARO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 23/10/2023 | 300.00 | 00005626167480 | ELEONALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 23/10/2023 | 150.00 | 00055248179491 | MARLI PEREIRA DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 23/10/2023 | 78.00 | 00070711017441 | NÚBIA NAYARA RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES / CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃ OFERECIDOS ELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 23/10/2023 | 200.00 | 00004936412465 | FABIO JUNIOR BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 23/10/2023 | 800.00 | 00005350238477 | ELIZANGELA ALVES DE MOURA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE,. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 23/10/2023 | 300.00 | 00050937731404 | ERICA VITORIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CPNFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 23/10/2023 | 28.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 - PATRONAL - GIL RAT. AJUSTADO. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 23/10/2023 | 869.06 | 00010009028463 | DIEGO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2023, CATEGORIA TITULAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 23/10/2023 | 857.15 | 00004081592438 | JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2023, CATEGORIA TITULAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 23/10/2023 | 64168.08 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 - PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE, CONF. DOC. ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 5717. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 23/10/2023 | 64126.98 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023 - PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE, CONF. DOC. ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 5152. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 23/10/2023 | 2670.00 | 32486817000108 | EDILSON DE LIMA TEOTONIO 45808090415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB DURANTE O MES DE setembro DE 2023.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006021 | 23/10/2023 | 1950.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L320 WIFI PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 23/10/2023 | 750.00 | 23633194000168 | RADIO CARUÁ FM SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS, ANUNCIOS E SPOTS DE 30 SEGUNDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 23/10/2023 | 450.00 | 32963962000132 | KIELCE MARNE FIALHO MOURA 79699103434 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA PREFEITUA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 23/10/2023 | 1332.80 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 23/10/2023 | 3.40 | 34028316366434 | EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM POSTAGENS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 23/10/2023 | 1856.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 23/10/2023 | 1100.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RLT2G03. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 23/10/2023 | 3850.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 23/10/2023 | 325.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 23/10/2023 | 3691.52 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO D MATERIAIAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 23/10/2023 | 4056.00 | 22262330000198 | BIANCA COSTA SOUSA 10237948451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. reempenho do empenho 5919. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 23/10/2023 | 200.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 23/10/2023 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXOS, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 23/10/2023 | 318.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW BUS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 23/10/2023 | 1248.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA VEICULAR DE PLACA OGC9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 23/10/2023 | 887.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 23/10/2023 | 45.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO MASTER DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 23/10/2023 | 334.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW BUS DE PLACA MNX2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 23/10/2023 | 896.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW DE PLACA QSE3597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 23/10/2023 | 180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFW0H82 DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 23/10/2023 | 1024.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 205/60 R15 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 23/10/2023 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, COMPRESSOR, APARELHO DE AUTOCLAVE, APARELHO DE RAIO-X, CANETA DE ALTRA, MICRO MOTOR E CONTRA ÂNGULO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 23/10/2023 | 20553.33 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 - PATRONAL - SAÚDE/SUS CUSTEIO, CONF. DOC. ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 5724. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 23/10/2023 | 630.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW0F12 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 23/10/2023 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO PARA O VEICULO VAN MASTER DE PLACA RLS2C95. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 24/10/2023 | 2308.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO D MATERIAIAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 24/10/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃOD DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 24/10/2023 | 78.10 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 24/10/2023 | 75.00 | 18187423000128 | RUI CARLOS GUIMARAES JUNIOR 03867678405 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 24/10/2023 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROCESAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 24/10/2023 | 300.00 | 50411767000181 | FORUM REGIONAL DE TURISMO DO CARIRI PARAIBANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DA 1ª CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE CULTIRA DO CARIRI PARAIBANO, NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2023, COM A PARTICIPÃO DO MUMNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 24/10/2023 | 9498.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SHORT INTANTIEL EM HELANCA E SHORT SAIAS INFANTIL EM HELANCA TAMANHOS VARIADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COMO FARDAMENDO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 24/10/2023 | 20238.30 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISA GOLA V. EM MALHA PV COM FAIXA LATERAIS E OMBRO TAMANHOS VARIADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COMO FARDAMENDO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ANO LETIVO 2024. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 24/10/2023 | 1320.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE MEENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS DE OVOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 24/10/2023 | 4860.00 | 22508459000133 | JOSEMAR SOBREIRA OLIVEIRA 64525584041 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 10 (DEZ) EM SPLIT´S 9.000 E 12.000 BTU´S. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 24/10/2023 | 250.00 | 00006990530480 | MARCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO D EDESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 24/10/2023 | 900.00 | 00012574106440 | KEZIA MEDEIROS IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 24/10/2023 | 100.00 | 00002329384408 | JOSE ARTUR CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 24/10/2023 | 150.00 | 00070711662428 | JOSE ROBERTO SALVINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO COM EXAMES / CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006049 | 25/10/2023 | 17538.00 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DISTIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO EM DOAÇÃO DE ALIMENTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006050 | 25/10/2023 | 3932.00 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006051 | 25/10/2023 | 3974.95 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006052 | 25/10/2023 | 31609.04 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Educação para Todos | CONSTRUÇÕES. AMP. E REFORMAS DE ESC. ENS. FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0006054 | 25/10/2023 | 217484.50 | 07156006000100 | M.J.B.PAIXAO EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: 14ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 (SEIS) SALAS DE AULA, NA SEDE DO MUNICÍPIO,CONFORME DOC. EM ANEXO., | 00062020 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006053 | 25/10/2023 | 6143.05 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006048 | 25/10/2023 | 6026.75 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 27/10/2023 | 150.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFW0H82 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 27/10/2023 | 305.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COBES E VELAS DE IGNIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFW0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 27/10/2023 | 486.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 27/10/2023 | 1513.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 27/10/2023 | 1698.83 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 27/10/2023 | 716.87 | 00006761167442 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 27/10/2023 | 716.87 | 00015765799485 | RAQUEL RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 27/10/2023 | 100.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENCAO E FABRICACAO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIFICAÇÃO DE 02 (DOIS) DISCOS DE EMBREAGEM DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 27/10/2023 | 2134.44 | 11955108000154 | ECOSOLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, SEGUE COMPRIVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 27/10/2023 | 1051.80 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 27/10/2023 | 2205.38 | 00010265592437 | RENAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, TOTALIZANDO 15 DIÁRIAS E MEIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 27/10/2023 | 716.87 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 27/10/2023 | 362.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 27/10/2023 | 595.24 | 00005727223466 | MARIA GORETTE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL, À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 27/10/2023 | 1662.50 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 27/10/2023 | 716.87 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 27/10/2023 | 2039.82 | 00043638538400 | LIDINALDO FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 27/10/2023 | 716.88 | 00070710924437 | RITA DE CASSIA JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 27/10/2023 | 716.87 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 27/10/2023 | 716.87 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 27/10/2023 | 3465.00 | 00010205621457 | MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE TENDAS, MESAS, TOALHAS DE MESAS, PEC, ARCOS, CORTINAS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, INCLUINDO OUTUBRO ROSA, FESTA DO DIA DOS PROFESSORES E SUPER AULÃO DE ZUMBA EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA.. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.PIX 83993087867 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 27/10/2023 | 700.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NO BLOG HELENOLIMA.COM A NO JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª FEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 27/10/2023 | 1433.75 | 00011732972435 | ANTONIA SIMONE DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 27/10/2023 | 716.87 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS DOSS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 27/10/2023 | 716.87 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 27/10/2023 | 716.87 | 00071198588403 | EDUARDA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 27/10/2023 | 1433.75 | 00017075021451 | IASMIN MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 27/10/2023 | 716.87 | 00070711397414 | JESIANE IMPERIANO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 27/10/2023 | 716.87 | 00070271376406 | ROBERJANE CLAUDINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DEO UTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 27/10/2023 | 716.87 | 00010229899447 | ANA MARIA SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 27/10/2023 | 1433.75 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 27/10/2023 | 836.00 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 27/10/2023 | 716.87 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 27/10/2023 | 791.67 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 27/10/2023 | 1433.75 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 27/10/2023 | 716.87 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 27/10/2023 | 716.87 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 27/10/2023 | 716.87 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 27/10/2023 | 716.87 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 27/10/2023 | 716.87 | 00005777697402 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 27/10/2023 | 716.87 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 27/10/2023 | 1433.75 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 27/10/2023 | 716.87 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 27/10/2023 | 1433.75 | 00070112351409 | LIGIA EMANUELLY CAVALCANTE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 27/10/2023 | 1017.86 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 27/10/2023 | 716.87 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 27/10/2023 | 716.87 | 00071198447419 | JOSÉ MATEUS ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 27/10/2023 | 716.87 | 00003253497461 | ROZIMERE DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 27/10/2023 | 1669.27 | 00004792675456 | JOSILENE GOMES DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 27/10/2023 | 4673.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 27/10/2023 | 716.87 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 27/10/2023 | 716.87 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 27/10/2023 | 1433.75 | 00006188200431 | EDJANE JANUÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 27/10/2023 | 716.87 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 27/10/2023 | 716.87 | 00007075797409 | ANDEIRES SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 27/10/2023 | 716.87 | 00071198594470 | YARAJARA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 27/10/2023 | 716.87 | 00070112552498 | ROSA DA CUNHA CAVALCANTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 27/10/2023 | 1433.75 | 00002630756483 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. Ag:0493-6/ cc:0024378-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 27/10/2023 | 716.87 | 00009977221421 | MARIA JOSÉ MELO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 27/10/2023 | 716.88 | 00071198554410 | ÉRICA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESCOLAS DA REE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 27/10/2023 | 716.87 | 00071198692480 | MARIA ALICE GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 27/10/2023 | 1433.75 | 00013734429480 | INGRID DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO,. PIX: (83) 9 99184-1442 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 27/10/2023 | 716.87 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 27/10/2023 | 25.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO AKUGADO PELA PREFEITUA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGU ECOMPROVANTE ANEXO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 27/10/2023 | 380.00 | 00001464562466 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 014.645.624-66. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 27/10/2023 | 6070.87 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP AGRUPADOS NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 27/10/2023 | 8.29 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 3740-0 ITR. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 27/10/2023 | 179.84 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 5290-6, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 27/10/2023 | 107.76 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RETENÇÃO NA CONTA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL 15563-2, CONFORME EXTRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 27/10/2023 | 11.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RETENÇÃO NA CONTA CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO- 10528-7 , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 27/10/2023 | 678.57 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 27/10/2023 | 716.87 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 30/10/2023 | 25597.54 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM O INSS (RFB-PREV-PARC60 - OUT/23) DEBITO AUTOMATICO VIA DARF. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 31/10/2023 | 7995.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP PJ DIRETO PUBLICO NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 31/10/2023 | 3967.15 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 31/10/2023 | 97.39 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 5290-6, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 31/10/2023 | 1.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 283142-2 ADO - LC 176/2020 (ADO25). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 31/10/2023 | 3664.63 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 - PATRONAL - EMPREGTADOS/AVULSOS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 31/10/2023 | 24192.73 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023 - PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 31/10/2023 | 3026.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA OUT/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 31/10/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA OUT/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 31/10/2023 | 952.39 | 00010257889400 | ANA LYDIA GONCALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA A COMISSÃO ORGANIZADORA E OS ARBITORS DURANTE OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 31/10/2023 | 892.87 | 00009571849480 | VINICIUS BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2023, CATEGORIA TITULAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 31/10/2023 | 1071.44 | 00002596630427 | MISAEL COSTA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2023, CATEGORIA TITULAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 31/10/2023 | 4590.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 31/10/2023 | 28502.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR GAB DO PREFEITO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 31/10/2023 | 6600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS- CONSELHO TUTELAR SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 31/10/2023 | 96.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAA PARA CASA ALUGADA DE (DANIEL JORGE DE MELO) PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPLA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 31/10/2023 | 150.00 | 00004046915447 | MARIA EMILIANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 31/10/2023 | 100.00 | 00012960143477 | CLICIA LIVIA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO.- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 31/10/2023 | 150.00 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 31/10/2023 | 500.00 | 00090957784449 | INACIO SALVINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DSETINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 31/10/2023 | 1400.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 31/10/2023 | 716.87 | 00070112447430 | DIOGENES ANCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 31/10/2023 | 716.87 | 00010258437464 | MATEUS OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE AGROECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, ASSIM COMO REALIZANDO SERVIÇOS EXTRAS PARA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROGRAMAS - P. INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 31/10/2023 | 5883.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS- CRIANÇA FELIZ- CONTRATO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 31/10/2023 | 10764.32 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS-CONTRATO (SUAS-FMAS). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 31/10/2023 | 2790.97 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS-CONTRATO (REC. PROP). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 31/10/2023 | 2000.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 31/10/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 31/10/2023 | 75.00 | 18187423000128 | RUI CARLOS GUIMARAES JUNIOR 03867678405 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS DAS VARIAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 6042 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 31/10/2023 | 34573.86 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENS. FUND, FUNDEB 70 CONTRATADOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 31/10/2023 | 48492.29 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- FUNDEB-70 EFETIVOS VAAF. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 31/10/2023 | 70314.89 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- FUNDEB-70 SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 31/10/2023 | 76265.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- MDE. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 31/10/2023 | 29334.82 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- MDE- CONTRATADo. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 31/10/2023 | 15436.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- EDUC. INFANTIL FUNDEB 70%. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 31/10/2023 | 64375.69 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSNINO FUNDEB. 1 FUNDEB 70. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 31/10/2023 | 59499.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSNINO FUNDEB. 2 FUNDEB 70. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 31/10/2023 | 68583.71 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSNINO FUNDEB. 3 FUNDEB 70. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 31/10/2023 | 1024.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 205/60 R15 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 31/10/2023 | 69856.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 31/10/2023 | 20008.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 31/10/2023 | 19870.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 31/10/2023 | 25738.53 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 31/10/2023 | 2640.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SEPLAN CONTRATADOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 31/10/2023 | 15155.03 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINAÇAS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 31/10/2023 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UM PUBLICAÇOES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 31/10/2023 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROCESAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 31/10/2023 | 15.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 31/10/2023 | 2380.98 | 00007913963476 | MARIANA BORGES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 31/10/2023 | 700.00 | 32963962000132 | KIELCE MARNE FIALHO MOURA 79699103434 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO DE CAIXA DE SOM DA PREFEITUA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 31/10/2023 | 1320.00 | 00075257785404 | RITA DE CASSIA PALMEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONVENIO 001/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS-PB E O TRE-PM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE DOC ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 31/10/2023 | 1433.75 | 00004657755439 | ELIZANGELA CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO PLANEJAMENTOS DE OBRAS URBANISTICAS NO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 31/10/2023 | 716.87 | 00001793252483 | MARIA TEREZA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 31/10/2023 | 716.87 | 00012299424407 | RAFAEL ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 31/10/2023 | 260.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 31/10/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 31/10/2023 | 3.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 31/10/2023 | 259.94 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AGRUPADAS ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 31/10/2023 | 517.60 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESSA MUNICIPALIDADE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 31/10/2023 | 69.95 | 60746948783206 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 31/10/2023 | 12.15 | 08701708000181 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 31/10/2023 | 6700.65 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 31/10/2023 | 32882.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 31/10/2023 | 716.87 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 31/10/2023 | 565.50 | 00001792940408 | JOSEILSOM CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO PEDRA DÁGUA DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2023, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 31/10/2023 | 716.87 | 00070710974450 | VITOR MARCELINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: CHAVE ALEATORIA:fab7747a-e77c-4a1a-9acf-26b408ee0ad5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 31/10/2023 | 1583.33 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 31/10/2023 | 1433.75 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 31/10/2023 | 1433.75 | 00011782042431 | MARCOS DOUGLAS DE ARAÚJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 31/10/2023 | 716.87 | 00005424021492 | GERLANE SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 31/10/2023 | 1433.75 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DO CONJUNTO SÃO FRANCISCO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 31/10/2023 | 716.87 | 00070112425461 | FLAVIANA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 31/10/2023 | 30597.44 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACS (SUS CUSTEIO) EFETIVOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 31/10/2023 | 6833.18 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACS- CONTRATADOS (FUS 15%). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 31/10/2023 | 3868.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACE- CONTRATADOS (SUS-CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 31/10/2023 | 8338.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACE- EFETIVOS (SUS - CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 31/10/2023 | 66477.45 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACE- EFETIVOS (SUS - CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 31/10/2023 | 11954.52 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- FUS 15%- CONTRATADOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 31/10/2023 | 25350.82 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- SUS CUSTEIO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 31/10/2023 | 53342.45 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- FUS 15%. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 31/10/2023 | 10312.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACE- CONTRATADOS (SUS-CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006156 | 31/10/2023 | 105317.21 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006157 | 31/10/2023 | 71357.27 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006158 | 31/10/2023 | 5071.04 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 31/10/2023 | 220.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALOCAÇÃO, AMNUTENÇÃO PREVENTIVCA E CORRETIVA EM CADASTROS DE DADOS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE OLIVEDOS- PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO .SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 31/10/2023 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, COMPRESSOR, APARELHO DE AUTOCLAVE, APARELHO DE RAIO-X, CANETA DE ALTRA, MICRO MOTOR E CONTRA ÂNGULO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 31/10/2023 | 400.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADO NO PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 31/10/2023 | 12235.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA OUT/2023 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 31/10/2023 | 20915.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA OUT/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 01/11/2023 | 320.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 01/11/2023 | 4828.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/11/2023 | 4460.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA E POTENCIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 01/11/2023 | 2300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 01/11/2023 | 450.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW0F12 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/11/2023 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BUCHA DO ESTABILIZADOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 01/11/2023 | 435.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COBES E VELAS DE IGNIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFW0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 01/11/2023 | 60.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFW0H82 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 01/11/2023 | 200.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANNADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 01/11/2023 | 300.00 | 00058378499120 | LINDOVAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE BENS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 01/11/2023 | 2136.93 | 00071198489413 | JOSE HENRIQUE CAVALCANTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA (EXTRAÇÃO) DE ROCHAS NO BAIRRO NOVO MUNDO PARA ALINHAMENTO DE RUAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 01/11/2023 | 452.39 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 01/11/2023 | 716.87 | 00001579498426 | JUCIVANIA DE ANDRADE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI LIMPANDO AS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/11/2023 | 4178.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLAS E GRAMPOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 01/11/2023 | 716.88 | 00070112534406 | WANESSA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , TOTALIZANDO 10 DIARIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 01/11/2023 | 10537.00 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLAS E GRAMPOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 01/11/2023 | 300.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 01/11/2023 | 716.87 | 00016589981892 | DAMIÃO BIZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE MES DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 01/11/2023 | 4400.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 02 RECAPAGEM DE PNEU 1400X24 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 01/11/2023 | 640.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 01/11/2023 | 1530.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 01/11/2023 | 395.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE outubro DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/11/2023 | 200.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 01/11/2023 | 200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNX-2201 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 01/11/2023 | 716.88 | 00005020485497 | JOSICLEIDE DA COSTA ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 01/11/2023 | 1735.00 | 27445587000107 | GUTEMBERG DE BRITO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BANCADAS E MÓVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 01/11/2023 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 01/11/2023 | 300.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA DEPÓSITO DE BENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 01/11/2023 | 270.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 01/11/2023 | 250.00 | 00066326176891 | JOSE DA GUIA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGEL DE CASA PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 01/11/2023 | 300.00 | 00002997448417 | JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (DE JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA) PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 01/11/2023 | 200.00 | 00070112861440 | SAMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 01/11/2023 | 200.00 | 00013972068450 | IAN MATHEUS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 01/11/2023 | 200.00 | 00001792889461 | MILTON JUNIOR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. B: 237/6230 CC: 8590-1 BRADESCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 01/11/2023 | 200.00 | 00010240882431 | AURELIO MACIANO DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. B: 735/ AG: 0655/ CC:15207493-7 BANCO NEON PIX CPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 01/11/2023 | 200.00 | 00071198560495 | ANITA DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 01/11/2023 | 200.00 | 00015675820442 | DANIEL EDUARDO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. B: 735/ AG: 0655/ CC:15207493-7 BANCO NEON PIX CPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 01/11/2023 | 300.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 01/11/2023 | 100.00 | 00002056452405 | AGUINALDO ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 01/11/2023 | 100.00 | 00005843178404 | MARIA APARECIDA DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 01/11/2023 | 200.00 | 00003590661437 | LUCINILDO FRANKLIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 01/11/2023 | 80.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 01/11/2023 | 23.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (DE JOSEMIR DEOCLECIANO) PARA PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 06/11/2023 | 670.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO NO TACÓGRAFO NO VEICULO DE PLACA MNX-2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 06/11/2023 | 610.72 | 00071198669403 | WESLLEY FAGNER COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 06/11/2023 | 716.87 | 00001793074445 | SALVIANO JOVEM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 017.930.744-45 CONTA PICPAY | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 06/11/2023 | 1017.87 | 00015354530440 | MAYARA FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 06/11/2023 | 716.87 | 00010598664475 | EDVANILSON CEZÁRIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 017.930.744-45 CONTA PICPAY | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 06/11/2023 | 3166.70 | 00090965981487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ROUPAS, CORTES E COSTURAS E AFINS PARA FESTIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006278 | 06/11/2023 | 5429.38 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX 2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006279 | 06/11/2023 | 2507.34 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006280 | 06/11/2023 | 7260.44 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QSI3D63. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006281 | 06/11/2023 | 4198.04 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KYX-6G10. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 06/11/2023 | 6120.00 | 52587654000167 | 52.587.654 INACIA CRISTINA GOMES VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 06/11/2023 | 649.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0006264 | 06/11/2023 | 5000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 06/11/2023 | 700.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NO BLOG HELENOLIMA.COM A NO JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª FEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 06/11/2023 | 36.45 | 08701708000181 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 06/11/2023 | 300.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 06/11/2023 | 1565.76 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO D MATERIAIAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 06/11/2023 | 2297.50 | 10803469000112 | CLEODON PEREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOLAS E GRAMPOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 06/11/2023 | 1809.54 | 00012266564471 | CLEBER DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS DAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 06/11/2023 | 1575.60 | 45882471000109 | AMADEU GOMES DA SILVA 07975671436 | VALOR QUE SE EMPENAHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA FAZENDO REPAROS E CONSERTOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 06/11/2023 | 4000.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 50(CINQUENTA) CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 06/11/2023 | 4900.00 | 34736477000151 | RAFAELA NUNES LIRA BRAGA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006276 | 06/11/2023 | 5010.00 | 35497000000123 | NALDINHO TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 06/11/2023 | 5960.00 | 50077639000143 | 50.077.639 MARIA GERUZA IMPERIANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PIX: 042.779.284-39. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 06/11/2023 | 760.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTE RÁPIDO TROPONINA COMBO 30 Tt. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 06/11/2023 | 10980.00 | 26131521000171 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DR. EDGLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS E ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 07/11/2023 | 378.00 | 33157964000105 | RAMON ANTONIO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE TESTES-KIT COM 20-TESTES CASSETE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 07/11/2023 | 785.00 | 49611509000160 | 49.611.509 GISLENE AGRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS, CAMARAS, AROS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 07/11/2023 | 1433.75 | 00070712161422 | ANA CARLA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STNANISLAW DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PX:ANACARLACOUTO496@GMAIL.COM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 07/11/2023 | 542.86 | 00071198535466 | JOSE AFEGILSON FERREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 07/11/2023 | 8250.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES: SÍTIO PEDRA DE AMOLAR,JURUBEBA, FURNAS, ALGODÃO DE VENEZIANO, SÍTIO RECANTO E A VILA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 07/11/2023 | 80.00 | 00008269743410 | JOSIENE MAURICIO ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 07/11/2023 | 250.00 | 00002598427459 | ANA LUCIA MATEUS COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 07/11/2023 | 49.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIO ALUGADO PARA FUNCIO0NAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VALOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 07/11/2023 | 916.68 | 00006163604440 | MARCOS ANTONIO SILVA DE LIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2023, CATEGORIA TITULAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 07/11/2023 | 833.34 | 00071963716400 | SUELIO VASCONCELOS DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DE´SESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2023, CATEGORIA TITULAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 07/11/2023 | 1252.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FEIRANTES DE BAIXA RENDA DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA FEIRA CENTRAL MUNICIPAL DURANTE OS DOMINGOS DO MÊS DE OUTUBRO/2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 07/11/2023 | 1940.50 | 00009362405474 | PAULO ROBERTO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. BANCO: 341/ AG:7674/CC:72837-8 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 08/11/2023 | 1565.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA BALANÇO E CAMPO DE BAIXO, PARA A FEIRA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS E VICE-VERSA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 08/11/2023 | 100.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 08/11/2023 | 285.00 | 00008524908440 | JAQUELINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPÁL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 08/11/2023 | 285.00 | 00009886916478 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEM AMUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 08/11/2023 | 285.00 | 00070711091412 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 08/11/2023 | 399.00 | 00070112784437 | GILVANIA SANTOS LOURENÇO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 08/11/2023 | 400.00 | 00007869946494 | VERONICA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 08/11/2023 | 716.87 | 00070112497454 | IVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZAS EM GERAL NO PRÉDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 08/11/2023 | 150.00 | 00006227512478 | MARIA EVANI SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 08/11/2023 | 285.00 | 00004149371474 | MARIA LUZINETE FERRERIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 08/11/2023 | 285.00 | 00016135608428 | MARIA EDUARDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 08/11/2023 | 200.00 | 00009979302410 | LUANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 08/11/2023 | 285.00 | 00001792894465 | JONALHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 08/11/2023 | 152.00 | 00014263233441 | THALLINNI SOZZA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 08/11/2023 | 380.00 | 00070865858403 | MARIA JOSICLEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 08/11/2023 | 320.00 | 00008146308473 | EDIVANIO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 08/11/2023 | 285.00 | 00010747251401 | AILZA BERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 08/11/2023 | 285.00 | 00001297489195 | LUZIANA IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 08/11/2023 | 342.00 | 00011145967442 | VANDERLEYA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE BNÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE., CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 08/11/2023 | 100.00 | 00011387282417 | LUCAS LUIS LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 08/11/2023 | 285.00 | 00007762385401 | EDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 08/11/2023 | 342.00 | 00007300874410 | PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 08/11/2023 | 171.00 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QU ENÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEM AMUNICIPAL DES SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 08/11/2023 | 130.00 | 00070112790402 | LEIDIANE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 08/11/2023 | 500.00 | 00004486244435 | HERMINIA DA COSTA ALVES IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 08/11/2023 | 100.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A FAMILIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 08/11/2023 | 200.00 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 08/11/2023 | 250.00 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 08/11/2023 | 100.00 | 00012085465463 | MIRIAN DA SILVA DE SOUZA | VALOR PAGO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 08/11/2023 | 716.87 | 00010054393469 | MARILIA BATISTA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 08/11/2023 | 535.72 | 00003661382438 | EDGLEY MUNIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DFOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE FOGÕES INDUSTRIAIS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, JUNTAMENTE COM TROCA DE MANGUEIRAS, REGISTRO, BOCAS E CONEXÕES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 08/11/2023 | 716.87 | 00007346499409 | LUCILEIDE MARIA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA C0M PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO DURANTE AULAS DA EJA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 08/11/2023 | 1453.59 | 00080618324453 | LUCIANA FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, OUTUBRO DE 2023.. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 08/11/2023 | 2307.17 | 00012960052404 | JESSICA FLOR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 08/11/2023 | 784.74 | 00006201234438 | RUBENICE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 08/11/2023 | 950.01 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTURBO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 08/11/2023 | 1289.30 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIZANDO 18 (DEZOITO DIÁRIAS), SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 08/11/2023 | 1102.69 | 00051894050444 | ERASMO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDAO ARVORES DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, TOTALIZANDO 65 ÁRVORES CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 08/11/2023 | 475.00 | 00006309768484 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, TOTALIAZNDO 07 DIARIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 08/11/2023 | 5892.93 | 00011135488436 | PEDRO GERSON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 08/11/2023 | 746.44 | 00001645818470 | JEFFERSON FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDO ARVORES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, TOTALIZANDO 44 ARVORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 08/11/2023 | 716.87 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 08/11/2023 | 542.86 | 00070711662428 | JOSE ROBERTO SALVINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 08/11/2023 | 1358.59 | 00001793072400 | JOANDSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 08/11/2023 | 1044.86 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 09/11/2023 | 1.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006353 | 10/11/2023 | 4621.50 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006354 | 10/11/2023 | 3802.50 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006355 | 10/11/2023 | 4057.68 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM DE PLACA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006356 | 10/11/2023 | 4054.05 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFW-0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006357 | 10/11/2023 | 2252.25 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 10/11/2023 | 716.87 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 10/11/2023 | 1480.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OROCH PLACA RLR 8H47. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 10/11/2023 | 714.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW BUS DE PLACA QSE3597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 10/11/2023 | 1230.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA VEICULAR DE PLACA QSJ4H67. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 10/11/2023 | 1401.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW DE PLACA MNX 2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006395 | 10/11/2023 | 4722.67 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 10/11/2023 | 2333.36 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 10/11/2023 | 7500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIA DE CAMINHÃO SUGADOR PARA LIMPEZA DE FOSSAS NO MUNICIPIO OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 10/11/2023 | 1487.12 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPERIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 10/11/2023 | 552.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 10/11/2023 | 1056.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 10/11/2023 | 716.87 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 10/11/2023 | 1433.77 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. PIX: vtlz3275@gmail.com | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 10/11/2023 | 969.99 | 08926351000130 | AÇOBRAZIL COMERCIO LTDA - ME. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DIVEROS PARA SUPERIA DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 10/11/2023 | 1487.00 | 41136201000106 | OFICINA E SUCATA DO ZEZINHO - JOSE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 10/11/2023 | 5833.00 | 11991148000151 | PNEUMAX RECONDICIONADORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO OROCH PLACA RLR 8H47 . SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 10/11/2023 | 204.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QSB0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 10/11/2023 | 260.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DE PLACA RLT2G03. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 10/11/2023 | 122.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW DE PLACA MNX2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 10/11/2023 | 922.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW DE PLACA MNX2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 10/11/2023 | 1298.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW DE PLACA QSJ1L65. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 10/11/2023 | 980.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA NQB2451 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 10/11/2023 | 1190.49 | 00011465464409 | KELVIN MARKS MEDEIROS IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM ASSISTÊNCIA E ORGANIZAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: kel_maks@hotmail.com | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 10/11/2023 | 716.87 | 00001793148406 | VITORIA MATEUS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023 DE 2023,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 10/11/2023 | 300.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 10/11/2023 | 1872.60 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 10/11/2023 | 1507.00 | 03030161000116 | MARICEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPERIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 10/11/2023 | 1404.00 | 03030161000116 | MARICEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPERIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 10/11/2023 | 5700.00 | 00044705271491 | MARGARIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE outubro DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 10/11/2023 | 200.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E LANTERBAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 10/11/2023 | 3549.75 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE MEENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (83 9 9178-0702) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 10/11/2023 | 110.00 | 00002806189489 | ALIXANDRE ASSIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO E LANCHES DURANTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 10/11/2023 | 28.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 10/11/2023 | 946.90 | 00050453793487 | JOSE DE DEUS ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS GERAIS DO PREFEITO MUNICIPAL COM ALIMENTAÇÃO E LANCHES DURANTE VIAGENS OFICIAIS A SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS A JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB BRASILIA-DF. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 10/11/2023 | 380.00 | 00012962259413 | ALINE GOMES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 10/11/2023 | 285.00 | 00001600854460 | GUILHERME AUGUSTO MARINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 10/11/2023 | 380.00 | 00006752215448 | JANISELIA CAETANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 10/11/2023 | 100.00 | 00017308084418 | CILENE SALES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 10/11/2023 | 200.00 | 00006626022423 | EDEMIR AZARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 10/11/2023 | 150.00 | 00079007694472 | DIVA JORGE QUIRINO | VALOR QUE SE EMPANHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 10/11/2023 | 1433.77 | 00009421421442 | GILBERTO EPIFÂNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 10/11/2023 | 380.00 | 00006465553406 | MARIA RISOLENE ANANIAS DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 10/11/2023 | 180.00 | 00001793121460 | LEONARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 10/11/2023 | 130.00 | 00008258676490 | LUZIA JULIANA GOMES DOS SANTOS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 10/11/2023 | 200.00 | 00090963679449 | JOSEFA BARROS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 10/11/2023 | 300.00 | 00013392586412 | CICERO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM COSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFOMRE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 10/11/2023 | 400.00 | 00071198609419 | GUSTAVO CRISTIAN BONIFACIO ARANHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIÁL DE SAÚDE. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 10/11/2023 | 150.00 | 00001921911441 | IZINEIDE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 10/11/2023 | 2295.00 | 04604876000106 | ALUISIO CALÇADOS CENTER - SALVIANO FARIAS E CIA LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉIS DE FUTEBOL PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 10/11/2023 | 1583.35 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, ASSIM COMO ANIMAÇÃO ARTISTICA MUSICAL EM FESTIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. 6110 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 10/11/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006422 | 13/11/2023 | 4054.05 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFW-0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 6356. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006425 | 13/11/2023 | 2252.25 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 6357. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006426 | 13/11/2023 | 3802.50 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 6354. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006427 | 13/11/2023 | 4057.68 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM DE PLACA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 6355 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006428 | 13/11/2023 | 4621.50 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 6353 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 13/11/2023 | 1872.60 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 6394 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 13/11/2023 | 6120.00 | 52587654000167 | 52.587.654 INACIA CRISTINA GOMES VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEMPENO DO EMPENHO 6259 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 13/11/2023 | 716.87 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 6097. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006437 | 13/11/2023 | 5010.00 | 35497000000123 | NALDINHO TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 6276. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0006438 | 13/11/2023 | 7180.00 | 35103501000188 | RENATA TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO CARRO DE PLACA MNR 0927-PB. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 13/11/2023 | 542.86 | 00071198535466 | JOSE AFEGILSON FERREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEPENHO DO EMPENHO 62937 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 13/11/2023 | 6599.80 | 03656804001022 | CARAJAS CONSTRUÇÕES | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUIISIÇÃO DE CAIXAS DE SOM PARA SONORIZAÇÃO DE EVENTOS DAS DIVERS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 13/11/2023 | 1491.00 | 29064914000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTONADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 13/11/2023 | 4288.05 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 13/11/2023 | 892.34 | 00004396050402 | ELICARLOS DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2023, CATEGORIA TITULAR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 13/11/2023 | 380.00 | 00009719125489 | MARIA DA GLORIA BERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 13/11/2023 | 300.00 | 00070112552498 | ROSA DA CUNHA CAVALCANTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 13/11/2023 | 100.00 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 13/11/2023 | 500.00 | 00005371290494 | JOSE ADALBERTO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 13/11/2023 | 800.00 | 00005236019486 | JOSE TOMAZ DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 13/11/2023 | 1620.00 | 00067534210410 | FRANCISCO JOSÉ DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO MALHADA DE AREIA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 13/11/2023 | 3509.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-2G74. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 13/11/2023 | 1276.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4H67. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 13/11/2023 | 1595.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SKU-0I55. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 13/11/2023 | 1320.66 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 13/11/2023 | 2379.74 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLT-2G03. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 13/11/2023 | 4938.12 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 13/11/2023 | 2562.30 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006411 | 13/11/2023 | 327.60 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO START 160 PLACA QSK-4689. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 13/11/2023 | 2979.46 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 13/11/2023 | 5505.94 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA sgr-4g91 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 13/11/2023 | 1595.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 13/11/2023 | 3413.30 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9597DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006400 | 13/11/2023 | 1199.44 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLS-2C95. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006401 | 13/11/2023 | 561.60 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 13/11/2023 | 2679.30 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 13/11/2023 | 3937.05 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA RLQ-4E19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 13/11/2023 | 1954.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA -CONTRATADO. FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 13/11/2023 | 7149.09 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - MANUT.ATIV. ASS.HOSP.AMBULAT-CONTRATADO. FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM RETROATIVO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 13/11/2023 | 8366.37 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA - EFETIVOS. FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006421 | 13/11/2023 | 4626.77 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 5948. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006423 | 13/11/2023 | 71357.27 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 6157 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006424 | 13/11/2023 | 5071.04 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 6158 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 14/11/2023 | 833.34 | 00008258679406 | IVANILDO AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM PRÉDIOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 10 (DEZ) DIÁRIAS ENTRE O MES OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 14/11/2023 | 1085.73 | 00011027850405 | ALÉCIO COUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENAHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA FAZENDO REPAROS E CONSERTOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 16 (DEZESSEIS) DIÁRIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 14/11/2023 | 321.00 | 00007029795466 | DIOGO LEONARDO DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 839 9191-8108. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 14/11/2023 | 1565.00 | 00044705271491 | MARGARIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 14/11/2023 | 500.00 | 00008293528486 | JOSE JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUÉL DE ÁREA DE LASER PARA COMEMORAÇÃO DOS DIAS DOS PROFESSORES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 14/11/2023 | 286.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 14/11/2023 | 916.68 | 00006743132403 | LUIZ CARLOS FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURAS EM PRÉDIOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, TOTALIZANDO 11 DIÁRIAS ENTRE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 14/11/2023 | 115.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 14/11/2023 | 3527.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAL MES DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 14/11/2023 | 420.00 | 00013972136471 | JOSÉ FÁBIO SALES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO ISSTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 14/11/2023 | 120.00 | 00071198600462 | FABIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 14/11/2023 | 430.00 | 00097850870425 | ROZINILDO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 14/11/2023 | 2295.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALCADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFÉIS DE FUTEBOL PARA PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE CAMPO AMADOR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006447 | 14/11/2023 | 17259.10 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DISTIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO EM DOAÇÃO DE ALIMENTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 5403. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 14/11/2023 | 1785.74 | 00042399220463 | MARIA DO SOCORRO COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO, COLAGEM E ADESIVAGEM PARA MATERIAL DO DESFILE CÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/INDEPENDÊNCIA DO BRASIL. SEGUE COMROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 5317. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 14/11/2023 | 4294.20 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS, BANNER E PLACAS PARA SUPIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEMANA DO BEBÊ E OUTRO EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 5322. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 14/11/2023 | 3135.20 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS, BANNER E PLACAS PARA SUPIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 5311. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 14/11/2023 | 700.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REEMPENHO DO EMPENHO 5443. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 14/11/2023 | 5960.00 | 50077639000143 | 50.077.639 MARIA GERUZA IMPERIANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PIX: 042.779.284-39. REEMPENHO DO EMPENHO 6277 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 14/11/2023 | 1940.50 | 00009362405474 | PAULO ROBERTO AMORIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. BANCO: 341/ AG:7674/CC:72837-8. REEMPENHO DO EMPENHO 6288. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006459 | 14/11/2023 | 3932.00 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 6050 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006460 | 14/11/2023 | 3974.95 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 6051. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 14/11/2023 | 1530.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 6227 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 14/11/2023 | 2772.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 5905 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 14/11/2023 | 3000.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REEMPENHO DO EMPENHO 6045 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 14/11/2023 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REEMPENHO DO EMPENHO 6024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 14/11/2023 | 2000.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REEMPENHO DO EMPENHO 6163 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 14/11/2023 | 3166.70 | 00090965981487 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ROUPAS, CORTES E COSTURAS E AFINS PARA FESTIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 6274 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 14/11/2023 | 1735.00 | 27445587000107 | GUTEMBERG DE BRITO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BANCADAS E MÓVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 6252 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 14/11/2023 | 1060.00 | 46040573000140 | JOSE DO BONFIM COSTA DE LIMA 50453750400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ESTOFADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENICA SOCIAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REEMPENHO DO EMPENHO 5904 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 14/11/2023 | 1300.00 | 27445587000107 | GUTEMBERG DE BRITO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BANCADAS E MÓVEIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 5940 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 14/11/2023 | 3549.75 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE MEENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (83 9 9178-0702). REEMPENHO DO EMPENHO 6396 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 14/11/2023 | 452.39 | 00005948859495 | FAGNER SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EM ANIMAÇÃO E RECREAÇÃO DE FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. BANCO: 104/ AG: 1668/ OP: 013/ CC;00041394-9. REEMPENHO DO EMPENHO 5930 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 16/11/2023 | 300.00 | 00006763315481 | FRANCINEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNCIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 20/11/2023 | 4800.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DOIS (02) FUNERAIS COMPLETOS PARA ESSA MUNICIPALIDADE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 20/11/2023 | 700.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 5440 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 20/11/2023 | 1000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. MÊS DE AGOSTO DE 2023. REEMPENHO DO EMPENHO 5442. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 20/11/2023 | 150.00 | 00051166666468 | JAIRO JOSE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 20/11/2023 | 1000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. MÊS DE JUlHO DE 2023. REEMPNEHO DO EMPENHO 5435. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 20/11/2023 | 405.00 | 17128688000192 | ROBERTO RIVELINO DE ALBUQUERQUE COSTA 90963113453 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEIÇÕES SERVIDAS E FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 20/11/2023 | 1197.14 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 70,42 QUILOS DE BOLOS DE MANDIOCA E MILHO PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 83 9 9312-1044 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 20/11/2023 | 440.00 | 00003670689400 | MARISETE GOMES PEREIRA CHAVES | VALOR QUE SE MEENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS CONCENTRADA PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 20/11/2023 | 1547.64 | 00001792959427 | JOSE ARTUR CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETAS NA FROTA VEÍCULAR DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 20/11/2023 | 240.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES ANATOMOPATOLOGICO EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 20/11/2023 | 160.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 21/11/2023 | 12235.69 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023 - PATRONAL - SAÚDE/FUS 15%, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 21/11/2023 | 2870.00 | 48808488000104 | WR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 21/11/2023 | 69856.13 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. CONF. DOC. ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 6208 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 21/11/2023 | 420.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 21/11/2023 | 1024.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 205/60 R15 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 6161. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 21/11/2023 | 1100.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA RLT2G03. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 6008. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 21/11/2023 | 1856.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 21/11/2023 | 3465.00 | 00010205621457 | MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE TENDAS, MESAS, TOALHAS DE MESAS, PEC, ARCOS, CORTINAS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023, INCLUINDO OUTUBRO ROSA, FESTA DO DIA DOS PROFESSORES E SUPER AULÃO DE ZUMBA EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA.. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.PIX 83993087867. REEMPENHO DO EMPENHO 6067. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 21/11/2023 | 3850.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REEMPNEHO DO EMPENHO 6009. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006502 | 21/11/2023 | 9932.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006503 | 21/11/2023 | 3905.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DE NFORMÁTICA DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 21/11/2023 | 200.00 | 00010205620485 | FABIANA DE SOUSA GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 21/11/2023 | 100.00 | 00004340742414 | JOSENILDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 21/11/2023 | 250.00 | 00006364189440 | AMAURY TRAJANO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 21/11/2023 | 300.00 | 00069177244400 | MANOEL MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 21/11/2023 | 300.00 | 00007773809437 | CARLIANA NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 21/11/2023 | 200.00 | 00073471143491 | LEONARDO SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E C CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 21/11/2023 | 100.00 | 00007197711452 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 21/11/2023 | 100.00 | 00004002531430 | MARTA SUELY GONÇALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS NÃO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 21/11/2023 | 2732.19 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023 - PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, FPM CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 21/11/2023 | 26980.40 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023 - PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, FPM CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 21/11/2023 | 25689.39 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023 - PATRONAL - GIL RAT. AJUSTADO. CONF. DOC. ANEXO. PREV RISCO AMBIENTAL/ APOSENT ESPECIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 21/11/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023 - PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, FPM CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 22/11/2023 | 1.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 283142-2 ADO - LC 176/2020 (ADO25). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 22/11/2023 | 96.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAA PARA CASA ALUGADA DE (DANIEL JORGE DE MELO) PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPLA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CONTRIBUIÇÕES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 22/11/2023 | 12168.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESA COM PAGAMENTO DE BOLETO SEGURO SAFRA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006514 | 22/11/2023 | 31609.04 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 22/11/2023 | 1651.20 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. R | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 22/11/2023 | 700.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 22/11/2023 | 627.30 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 22/11/2023 | 1000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. MÊS DE OUTUBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006520 | 22/11/2023 | 3443.70 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 22/11/2023 | 1320.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 22/11/2023 | 33000.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSO, PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO NATAL NAS RUAS DA CIDADE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 22/11/2023 | 300.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMEPNHO 5779 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 22/11/2023 | 123.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 22/11/2023 | 4640.00 | 09653741000146 | NEUROCENTER-CENTRO PARAIB. DE NEUR. CONG | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTAS MÉDICAS, EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA E POTENCIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 6246 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0006515 | 22/11/2023 | 561.60 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 6401. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 22/11/2023 | 2562.00 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO BIRÔ, CADEIRA MESA EM MDF, CADEIRA SECRETARIA . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006521 | 22/11/2023 | 2947.05 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 22/11/2023 | 450.00 | 07055340000169 | MARIA ALZIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTA MÉDICA E EXAMES DA PACIENTE RAKELY BASILIO DOS SANTOS DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 22/11/2023 | 180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFW0f72 DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 22/11/2023 | 180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFW0f92 DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 22/11/2023 | 1640.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R14 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 22/11/2023 | 1640.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R14 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 22/11/2023 | 300.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REFERENCIA OUTUBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 23/11/2023 | 90.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNOSTICO POR IMAGEM AVANCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXEUCÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTA MÉDICAS PARA PACIENTE DAS REDE MUNICOPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 23/11/2023 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA QSC0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 23/11/2023 | 100.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MENUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DAILY DE PLACA QSC0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 23/11/2023 | 180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFW0F12 DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 23/11/2023 | 820.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R14 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 23/11/2023 | 1184.90 | 48134036000194 | E S COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ODONTOLOGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SAÚDE BUCAL OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 23/11/2023 | 400.00 | 13230524000110 | VANDENBERG DOS SANTOS JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE AR-CONDICIONADO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 23/11/2023 | 1457.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 23/11/2023 | 1127.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 23/11/2023 | 5000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA DE CAMINHÃO SUGADOR PARA LIMPEZA DE FOSSAS NO MUNICIPIO OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 23/11/2023 | 300.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E LANTERBAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0006534 | 23/11/2023 | 6360.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DE NFORMÁTICA DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 23/11/2023 | 600.00 | 21391324000178 | MAM MANUTENCAO E FABRICACAO DE MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE 02 SUPORTE DA SUSPENSÃO DE ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 23/11/2023 | 1045.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 11 BOTIJOES DE GÁS DE 13 KILOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 23/11/2023 | 133.33 | 00042399220463 | MARIA DO SOCORRO COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 23/11/2023 | 3000.00 | 73807711000146 | LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROCESAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 23/11/2023 | 665.00 | 10741791000164 | ELETRONIK NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIIÇÃO DE MICROFONES SEM FIO PARA SUPRIR A NESSECIDADE DAS SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 23/11/2023 | 89.00 | 10741791000164 | ELETRONIK NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIIÇÃO DE MICROFONES SEM FIO PARA SUPRIR A NESSECIDADE DAS SECRETARIAS DESSA MUNICIPALIDADES. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 23/11/2023 | 475.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GÁS DE 13 KILOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 23/11/2023 | 1021.50 | 40432544006420 | CLARO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 21/09/2023 a 20/10/2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 23/11/2023 | 100.00 | 00090961307404 | LUCIA ANSELMO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 23/11/2023 | 370.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0006562 | 24/11/2023 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REL. AO MES DE OUT/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0006563 | 24/11/2023 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REL. AO MES DE NOV/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006555 | 24/11/2023 | 4136.35 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006557 | 24/11/2023 | 17975.95 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DISTIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO EM DOAÇÃO DE ALIMENTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 24/11/2023 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 24/11/2023 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 24/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0006556 | 24/11/2023 | 6620.90 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 24/11/2023 | 20915.57 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA OUT/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 27/11/2023 | 77.74 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 27/11/2023 | 1500.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO COM OS SEGUINTES EQUIPAMENTOS: CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR, CUSPIDEIRA, MOCHO, COMPRESSOR, APARELHO DE AUTOCLAVE, APARELHO DE RAIO-X, CANETA DE ALTRA, MICRO MOTOR E CONTRA ÂNGULO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 6164. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 27/11/2023 | 220.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALOCAÇÃO, AMNUTENÇÃO PREVENTIVCA E CORRETIVA EM CADASTROS DE DADOS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE OLIVEDOS- PB. REFERENTE AO MÊS DE novembro .SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 27/11/2023 | 4351.20 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 27/11/2023 | 5844.72 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 27/11/2023 | 6379.80 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 6353 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 27/11/2023 | 1969.80 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 27/11/2023 | 2641.32 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM DE PLACA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 27/11/2023 | 3445.68 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 27/11/2023 | 2740.08 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA RLQ-4E19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 27/11/2023 | 4415.88 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFW-0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 27/11/2023 | 852.59 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANXO. REEMPENHO DO EMEPNHO 6364. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 27/11/2023 | 2530.00 | 00003184073459 | JOSEBEL VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 27/11/2023 | 3525.98 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 27/11/2023 | 1965.04 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 27/11/2023 | 199.92 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO START 160 PLACA QSK-4689. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 27/11/2023 | 2871.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA sgr-4g91 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 27/11/2023 | 6277.92 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 27/11/2023 | 2063.88 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 27/11/2023 | 1200.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGD-9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 27/11/2023 | 156.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS E PELÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW DE PLACA MNX2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 27/11/2023 | 455.83 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 27/11/2023 | 136.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 27/11/2023 | 58.71 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 27/11/2023 | 13.86 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 27/11/2023 | 2618.75 | 00037692488487 | JOSE PASCOAL G DE ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RESTADOS ALUGUEIS DO CLUBE RECRAEATIVO ASSIM COMO, MESAS, CADEIRAS,BANDEIJAS, PRATOS E TALHERES DENTRE OUTROS MATERIAIS PARAS EVENTOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 27/11/2023 | 28.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 27/11/2023 | 266.93 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 27/11/2023 | 3129.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA MUNICIPAL. MÊS DE OUTUBRO DE 2023 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 27/11/2023 | 2295.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL MUNICIPAL. MÊS DE OUTUBRO 2023 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 27/11/2023 | 1353.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL MES DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 27/11/2023 | 6555.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. MES DE OUTUBRO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 27/11/2023 | 500.00 | 36683490000115 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA 03503148450 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOSEM LOCAÇÃO DE SOM PARA O AULÃO DE ZUMBA A SER REALIZADO NO DIA 21/10/2023. SEGUE DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 5929 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 27/11/2023 | 5212.46 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KYX-6G10. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 27/11/2023 | 3375.02 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO VEICUL ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 27/11/2023 | 5257.12 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QSI3D63. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 27/11/2023 | 2028.84 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4H67. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 27/11/2023 | 3509.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-2G74. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 27/11/2023 | 2756.16 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX 2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 27/11/2023 | 2832.72 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLT-2G03. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 27/11/2023 | 3738.68 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SKU-0I55. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 27/11/2023 | 2386.12 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 27/11/2023 | 2973.08 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006622 | 27/11/2023 | 1950.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L320 WIFI PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHNO 6021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 27/11/2023 | 1011.92 | 00007770950767 | JANIO FABIO SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DE´SESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 27/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇÃO A Federação das Associações de Municípios da Paraíba - FAMUP, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 27/11/2023 | 400.00 | 00090962230472 | MARIA SUELY PORTELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS NÃO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 27/11/2023 | 160.00 | 00008272736497 | MARIA SUELANIA DO NASCIMENTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E CONSULTAS NÃO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 27/11/2023 | 100.00 | 00002329384408 | JOSE ARTUR CAVALCANTE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPA DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 27/11/2023 | 150.00 | 00070272833444 | ANTONiO MARCOS MORAES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 27/11/2023 | 150.00 | 00001831859432 | MIKAEL LIMEIRA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 27/11/2023 | 100.00 | 00006930857467 | JOSINETE ARAUJO ALVES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 27/11/2023 | 250.00 | 00003177872414 | CLAUDIANA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 27/11/2023 | 300.00 | 00065306511449 | ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 27/11/2023 | 100.00 | 00012496889496 | JOSE ANTONIO DE SOUZA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 27/11/2023 | 900.00 | 00016710675416 | MARIA NAIANE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADOA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 27/11/2023 | 150.00 | 00007862647483 | LUCI BENEDITO FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 27/11/2023 | 200.00 | 00001952886457 | JOSAFA SEVERINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 27/11/2023 | 200.00 | 00005176051478 | MARIA DAS VITORIAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 27/11/2023 | 200.00 | 00007492519486 | JOSÉ LUIZ BELO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 27/11/2023 | 24400.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DENOMIDADO -ATENÇÃO TOTAL-. VALOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 27/11/2023 | 2587.20 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 28/11/2023 | 200.00 | 00073253138453 | MARIA APARECIDA COUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DSETINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 28/11/2023 | 100.00 | 00095325280406 | MARIA JOSE DE MELO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 28/11/2023 | 250.00 | 00004520301459 | PATRICIA SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 28/11/2023 | 9441.21 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP DIRETO PUBLICO NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 28/11/2023 | 316.49 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: RETENÇÃO DE PASEP NA CONTA 5290-6, PETROLEO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 28/11/2023 | 0.04 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 3740-0 ITR. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 28/11/2023 | 56.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RETENÇÃO NA CONTA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL 15563-2, CONFORME EXTRAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 28/11/2023 | 1320.00 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE MEENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS DE OVOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 28/11/2023 | 691.20 | 41137225000171 | FUJI S/A MARMORES E GRANITOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESEPESA COM AQUIISÇÃO DE CINZA IMPERIAL A2, CHAPAS DESBASTADAS COMERCIAIS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 28/11/2023 | 2205.38 | 00010265592437 | RENAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO 19 DIÁRIAS E MEIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 28/11/2023 | 200.00 | 26677978000186 | PL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. (VENEZIANO GONÇALVES COSTA) SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 28/11/2023 | 350.00 | 06865143000142 | CENTRO MEDICO BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EM CONSULTA COM MEDICA DERMATOLOGISTA. DRª. FRANCIMARY BURITI CRM 4102, PARA PACIENTE BEATRIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA RAMOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 30/11/2023 | 29700.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACS (SUS CUSTEIO) EFETIVOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 30/11/2023 | 6336.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACS- CONTRATADOS (FUS 15%). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 30/11/2023 | 3168.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACE- CONTRATADOS (SUS-CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 30/11/2023 | 7438.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACE- EFETIVOS (SUS - CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 30/11/2023 | 63473.52 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACE- EFETIVOS (SUS - CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 30/11/2023 | 11843.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- FUS 15%- CONTRATADOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 30/11/2023 | 23510.05 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- SUS CUSTEIO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/11/2023 | 50518.43 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- FUS 15%. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 30/11/2023 | 10297.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACE- CONTRATADOS (SUS-CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 30/11/2023 | 4443.42 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS DE OUTUBRO 2023,. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/11/2023 | 220.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALOCAÇÃO, AMNUTENÇÃO PREVENTIVCA E CORRETIVA EM CADASTROS DE DADOS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE OLIVEDOS- PB.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 30/11/2023 | 700.00 | 13230524000110 | VANDENBERG DOS SANTOS JUNIOR-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE AR-CONDICIONADO DO GOL DE PLACA QFW0F12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 30/11/2023 | 4000.00 | 41078068000170 | EDS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA COBERTURA DA FRENTE DO HOSPITAL COM REPOSIÃO E REGULAGEM DO SUPORTE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 30/11/2023 | 300.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFW0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/11/2023 | 180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFW0H82 DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 30/11/2023 | 1024.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 205/60 R15 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/11/2023 | 2300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006692 | 30/11/2023 | 5737.89 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/11/2023 | 459.95 | 18221327000159 | HYPER LINK SERVICOS DE COMUNICACAO, INTERNET E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 30/11/2023 | 250.00 | 47650385000104 | THALYS DE ARRUDA SILVA 14711676406 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECULÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE INSUFIKME AUTOMOTIVO NA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 30/11/2023 | 5000.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS ME PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 30/11/2023 | 11.98 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 30/11/2023 | 3500.00 | 00039654273420 | CARLOS ANTONIO SANTOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PALETRAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 30/11/2023 | 3075.00 | 05084873000143 | PALOMA - J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATEIRIAS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/11/2023 | 12384.76 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA NOV/2023 - PATRONAL - SAÚDE/FUS 15%, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/11/2023 | 24243.23 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA NOV/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 30/11/2023 | 6600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 30/11/2023 | 34994.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 30/11/2023 | 200.54 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPERIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 30/11/2023 | 1275.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO PLACA QSC0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 30/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 30/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM MUNICIPAL DA SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/11/2023 | 1057.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DIST. DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW DE PLACA QSJ1L65. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 30/11/2023 | 110.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 30/11/2023 | 3392.90 | 00003970652480 | MARCOS ANTONIO CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO OLIVEDENSE, TOTALIZANDO 20 CARRADAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/11/2023 | 2261.93 | 00005774564401 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/11/2023 | 3392.90 | 00005043659408 | JOSE LUCAS BARROS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RETIRADA DE MEIO-FIO PARA ALINHAMENTO DE CALÇADAS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 200 METROS A 15 REAIS CADA, SEGUE DOC ANEXO. NUBANK B: 260/AG:0001/CC:67127143-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/11/2023 | 34820.11 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENS. FUND, FUNDEB 70 CONTRATADOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 30/11/2023 | 48651.42 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- FUNDEB-70 EFETIVOS VAAF. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 30/11/2023 | 70447.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- FUNDEB-70 SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/11/2023 | 76100.22 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- MDE. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 30/11/2023 | 29334.82 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- MDE- CONTRATAD. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 30/11/2023 | 15436.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- EDUC. INFANTIL FUNDEB 70%. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 30/11/2023 | 66285.37 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSNINO FUNDEB. 1 FUNDEB 70. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 30/11/2023 | 61329.11 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSNINO FUNDEB. 2 FUNDEB 70. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 30/11/2023 | 68583.71 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSNINO FUNDEB. 3 FUNDEB 70. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 30/11/2023 | 3900.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 30/11/2023 | 5700.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/11/2023 | 2119.07 | 00004953253418 | FRANCINETE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM BUFFET COMPLETO PARA EVENTO DE FORMATURA E COLAÇÃO DE GRAU DAS ESCOLAS DA REDE MUNUCIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 30/11/2023 | 379.96 | 18221327000159 | HYPER LINK SERVICOS DE COMUNICACAO, INTERNET E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Educação para Todos | CONSTRUÇÕES, AMPL. E REFORMAS DE ESC. DA EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0006714 | 30/11/2023 | 193399.94 | 00079526000109 | BWS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFERENTE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO A - 5 SALAS, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE EMENDAS Nº 202103813-1 do FNDE.E DOC. EM ANEXO, | 00102021 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/11/2023 | 72165.91 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/11/2023 | 20008.42 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 30/11/2023 | 20286.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 30/11/2023 | 25944.38 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA NOV/2023. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 30/11/2023 | 2640.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SEPLAN CONTRATADOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 30/11/2023 | 15150.03 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/11/2023 | 3405.00 | 32486817000108 | EDILSON DE LIMA TEOTONIO 45808090415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 30/11/2023 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UM PUBLICAÇOES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 30/11/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃOD DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 30/11/2023 | 419.95 | 18221327000159 | HYPER LINK SERVICOS DE COMUNICACAO, INTERNET E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 30/11/2023 | 800.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA 47771224415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 30/11/2023 | 37.75 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/11/2023 | 15.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/11/2023 | 139.90 | 08701708000181 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/11/2023 | 4656.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 30/11/2023 | 3582.77 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP DIRETO PUBLICO NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/11/2023 | 3026.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA NOV/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/11/2023 | 1320.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA NOV/2023 - PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, FPM CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 30/11/2023 | 1011.92 | 00080482732415 | SEVERINO DO RAMO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DE´SESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/11/2023 | 1011.92 | 00004697496442 | RANGEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DE´SESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 30/11/2023 | 3000.00 | 52185052000183 | 52.185.052 MARILEIDE PEREIRA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO TROFÉUS PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/11/2023 | 1425.51 | 00008877522410 | BEATRIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENtO REFERENTE A CONTRATO DA LEI PAULO GUSTAVO ANO 2023 TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE VÍDEO BIOGRAFIA, FINANCIADA COM RECURSO DA REFERIDA LEI CONFORME EDITAL EDITAL 001/203 NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/11/2023 | 1425.51 | 00006350266439 | GENI QUIRINO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENtO REFERENTE A CONTRATO DA LEI PAULO GUSTAVO ANO 2023 TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE VÍDEO BIOGRAFIA, FINANCIADA COM RECURSO DA REFERIDA LEI CONFORME EDITAL EDITAL 001/203 NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/11/2023 | 1425.51 | 00016660391444 | HENBORAH CELLY DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENtO REFERENTE A CONTRATO DA LEI PAULO GUSTAVO ANO 2023 TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE VÍDEO BIOGRAFIA, FINANCIADA COM RECURSO DA REFERIDA LEI CONFORME EDITAL EDITAL 001/203 NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 30/11/2023 | 1425.51 | 00011782060413 | JESSICA DE ARAUJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENtO REFERENTE A CONTRATO DA LEI PAULO GUSTAVO ANO 2023 TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE VÍDEO BIOGRAFIA, FINANCIADA COM RECURSO DA REFERIDA LEI CONFORME EDITAL EDITAL 001/203 NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 30/11/2023 | 1425.51 | 00055238793120 | JOSEFA MENDES ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENtO REFERENTE A CONTRATO DA LEI PAULO GUSTAVO ANO 2023 TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE VÍDEO BIOGRAFIA, FINANCIADA COM RECURSO DA REFERIDA LEI CONFORME EDITAL EDITAL 001/203 NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 30/11/2023 | 1425.51 | 00004298583457 | JOSILDA DE ARAÚJO BARBOSA DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENtO REFERENTE A CONTRATO DA LEI PAULO GUSTAVO ANO 2023 TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE VÍDEO BIOGRAFIA, FINANCIADA COM RECURSO DA REFERIDA LEI CONFORME EDITAL EDITAL 001/203 NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 30/11/2023 | 1425.51 | 00001423938437 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENtO REFERENTE A CONTRATO DA LEI PAULO GUSTAVO ANO 2023 TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE VÍDEO BIOGRAFIA, FINANCIADA COM RECURSO DA REFERIDA LEI CONFORME EDITAL EDITAL 001/203 NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/11/2023 | 1425.51 | 00008563663402 | MANUEL RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENtO REFERENTE A CONTRATO DA LEI PAULO GUSTAVO ANO 2023 TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE VÍDEO BIOGRAFIA, FINANCIADA COM RECURSO DA REFERIDA LEI CONFORME EDITAL EDITAL 001/203 NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 30/11/2023 | 1425.51 | 00005585364413 | MARICELIA LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENtO REFERENTE A CONTRATO DA LEI PAULO GUSTAVO ANO 2023 TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE VÍDEO BIOGRAFIA, FINANCIADA COM RECURSO DA REFERIDA LEI CONFORME EDITAL EDITAL 001/203 NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 30/11/2023 | 1425.51 | 00005772410440 | MARCOS RAMOS LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENtO REFERENTE A CONTRATO DA LEI PAULO GUSTAVO ANO 2023 TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE VÍDEO BIOGRAFIA, FINANCIADA COM RECURSO DA REFERIDA LEI CONFORME EDITAL EDITAL 001/203 NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 30/11/2023 | 1425.51 | 00004511523444 | MARIA DA CONCEIÇÃO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENtO REFERENTE A CONTRATO DA LEI PAULO GUSTAVO ANO 2023 TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE VÍDEO BIOGRAFIA, FINANCIADA COM RECURSO DA REFERIDA LEI CONFORME EDITAL EDITAL 001/203 NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 30/11/2023 | 1425.51 | 00090959973400 | MARIA DE LOURDES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENtO REFERENTE A CONTRATO DA LEI PAULO GUSTAVO ANO 2023 TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE VÍDEO BIOGRAFIA, FINANCIADA COM RECURSO DA REFERIDA LEI CONFORME EDITAL EDITAL 001/203 NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 30/11/2023 | 1425.51 | 00014525751428 | MARIA IASMIN VASCONCELOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENtO REFERENTE A CONTRATO DA LEI PAULO GUSTAVO ANO 2023 TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE VÍDEO BIOGRAFIA, FINANCIADA COM RECURSO DA REFERIDA LEI CONFORME EDITAL EDITAL 001/203 NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 30/11/2023 | 1425.51 | 00007791701480 | MARILIA AGUIAR NASCIMENTO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENtO REFERENTE A CONTRATO DA LEI PAULO GUSTAVO ANO 2023 TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE VÍDEO BIOGRAFIA, FINANCIADA COM RECURSO DA REFERIDA LEI CONFORME EDITAL EDITAL 001/203 NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 30/11/2023 | 1425.51 | 00001792919476 | MILENA MAQUÊS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENtO REFERENTE A CONTRATO DA LEI PAULO GUSTAVO ANO 2023 TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE VÍDEO BIOGRAFIA, FINANCIADA COM RECURSO DA REFERIDA LEI CONFORME EDITAL EDITAL 001/203 NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/11/2023 | 1425.51 | 00070112534406 | WANESSA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENtO REFERENTE A CONTRATO DA LEI PAULO GUSTAVO ANO 2023 TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE VÍDEO BIOGRAFIA, FINANCIADA COM RECURSO DA REFERIDA LEI CONFORME EDITAL EDITAL 001/203 NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/11/2023 | 28490.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR GAB DO PREFEITO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 30/11/2023 | 6600.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS- CONSELHO TUTELAR SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAA PARA CASA ALUGADA DE (DANIEL JORGE DE MELO) PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPLA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 30/11/2023 | 285.00 | 00005549402483 | ANTONIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 30/11/2023 | 130.00 | 00010292513470 | LUANA BASILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/11/2023 | 1400.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 30/11/2023 | 322.00 | 35353432000160 | NORDESTE SEMEN LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO, SEGUE COMPRPOVANTE ANEXO. OBS: DADOS BRADESCO: AGÊNCIA:1230-0 C/C:16479-8 FAV.NORD.SÊMEN CNPJ:35.353.432/0001-60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROGRAMAS - P. INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/11/2023 | 5883.88 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS- CRIANÇA FELIZ- CONTRATO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 30/11/2023 | 10759.32 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS-CONTRATO (SUAS-FMAS). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 30/11/2023 | 2840.97 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS-CONTRATO (REC. PROP). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/11/2023 | 968.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/11/2023 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 30/11/2023 | 299.97 | 18221327000159 | HYPER LINK SERVICOS DE COMUNICACAO, INTERNET E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/11/2023 | 2600.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REEMPENHO DO EMPENHO 6163 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006711 | 30/11/2023 | 2947.05 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 6521. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 30/11/2023 | 1200.00 | 49315481000113 | 49.315.481 MARIA EDUARDA ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 01/12/2023 | 3599.00 | 00009548739470 | LUCAS DE ALCANTARA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENtO REFERENTE A CONTRATO DA LEI PAULO GUSTAVO ANO 2023 TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO EM VÍDEO E EDIÇÃO DE VÍDEO, FINANCIADA COM RECURSO DA REFERIDA LEI CONFORME EDITAL EDITAL 003/203 NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 01/12/2023 | 1425.51 | 00001423938437 | LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENtO REFERENTE A CONTRATO DA LEI PAULO GUSTAVO ANO 2023 TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE VÍDEO BIOGRAFIA, FINANCIADA COM RECURSO DA REFERIDA LEI CONFORME EDITAL EDITAL 001/203 NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 01/12/2023 | 1425.51 | 00002264282495 | VANIA DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENtO REFERENTE A CONTRATO DA LEI PAULO GUSTAVO ANO 2023 TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE VÍDEO BIOGRAFIA, FINANCIADA COM RECURSO DA REFERIDA LEI CONFORME EDITAL EDITAL 001/203 NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 01/12/2023 | 1425.51 | 00010265594480 | VALESKA JARDELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENtO REFERENTE A CONTRATO DA LEI PAULO GUSTAVO ANO 2023 TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE VÍDEO BIOGRAFIA, FINANCIADA COM RECURSO DA REFERIDA LEI CONFORME EDITAL EDITAL 001/203 NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 01/12/2023 | 1425.51 | 00010450100499 | SANRINA DIVERGES BARROS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENtO REFERENTE A CONTRATO DA LEI PAULO GUSTAVO ANO 2023 TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE VÍDEO BIOGRAFIA, FINANCIADA COM RECURSO DA REFERIDA LEI CONFORME EDITAL EDITAL 001/203 NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 01/12/2023 | 1425.51 | 00097971065434 | ERALDO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENtO REFERENTE A CONTRATO DA LEI PAULO GUSTAVO ANO 2023 TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE VÍDEO BIOGRAFIA, FINANCIADA COM RECURSO DA REFERIDA LEI CONFORME EDITAL EDITAL 001/203 NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 01/12/2023 | 1425.51 | 00008269743410 | JOSIENE MAURICIO ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENtO REFERENTE A CONTRATO DA LEI PAULO GUSTAVO ANO 2023 TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE VÍDEO BIOGRAFIA, FINANCIADA COM RECURSO DA REFERIDA LEI CONFORME EDITAL EDITAL 001/203 NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/12/2023 | 1896.20 | 00069624550468 | ALEXANDRE FAUSTINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENtO REFERENTE A CONTRATO DA LEI PAULO GUSTAVO ANO 2023 TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE MOSTRA CULTURAL FINANCIADA COM RECURSO DA REFERIDA LEI CONFORME EDITAL EDITAL 001/203 NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 04/12/2023 | 1896.20 | 00012908587807 | ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENtO REFERENTE A CONTRATO DA LEI PAULO GUSTAVO ANO 2023 TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL FINANCIADA COM RECURSO DA REFERIDA LEI CONFORME EDITAL EDITAL 002/2023 NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 04/12/2023 | 1896.20 | 00011753274419 | GUILHERME DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENtO REFERENTE A CONTRATO DA LEI PAULO GUSTAVO ANO 2023 TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL FINANCIADA COM RECURSO DA REFERIDA LEI CONFORME EDITAL EDITAL 002/2023 NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 04/12/2023 | 1896.20 | 00056760280415 | MARIA JOSE PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENtO REFERENTE A CONTRATO DA LEI PAULO GUSTAVO ANO 2023 TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE MOSTRA CULTURAL FINANCIADA COM RECURSO DA REFERIDA LEI CONFORME EDITAL EDITAL 002/2023 NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 04/12/2023 | 1896.20 | 00010752410490 | MARCIO ROBERTO CORDEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENtO REFERENTE A CONTRATO DA LEI PAULO GUSTAVO ANO 2023 TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL FINANCIADA COM RECURSO DA REFERIDA LEI CONFORME EDITAL EDITAL 002/2023 NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 04/12/2023 | 1896.20 | 00001793074445 | SALVIANO JOVEM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENtO REFERENTE A CONTRATO DA LEI PAULO GUSTAVO ANO 2023 TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL FINANCIADA COM RECURSO DA REFERIDA LEI CONFORME EDITAL EDITAL 002/2023 NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 04/12/2023 | 1896.20 | 00004633681699 | RAILTON PAZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENtO REFERENTE A CONTRATO DA LEI PAULO GUSTAVO ANO 2023 TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE MOSTRA CULTURAL FINANCIADA COM RECURSO DA REFERIDA LEI CONFORME EDITAL EDITAL 002/2023 NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 04/12/2023 | 1896.20 | 00005573821490 | VALÉRIA CAVALCANTE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENtO REFERENTE A CONTRATO DA LEI PAULO GUSTAVO ANO 2023 TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL FINANCIADA COM RECURSO DA REFERIDA LEI CONFORME EDITAL EDITAL 002/2023 NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 04/12/2023 | 1896.20 | 00001698598432 | SUELIO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENtO REFERENTE A CONTRATO DA LEI PAULO GUSTAVO ANO 2023 TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL FINANCIADA COM RECURSO DA REFERIDA LEI CONFORME EDITAL EDITAL 002/2023 NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 04/12/2023 | 2997.50 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 04/12/2023 | 3025.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 04/12/2023 | 2453.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 04/12/2023 | 2777.50 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFW-0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 04/12/2023 | 2464.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 04/12/2023 | 18.41 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 04/12/2023 | 950.62 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLT-2G03. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 04/12/2023 | 8600.00 | 09156209000113 | J ALDY K R PATRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAÕ DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SEVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO GERAL NA BOMBA DE ALTA PRESSÃO E DOS BICOS INJETORES ELETRONICOS, LIMPEZ DA FLAUTA E TESTE DE SENDOR. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 04/12/2023 | 1595.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9597DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 04/12/2023 | 5046.58 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 04/12/2023 | 2411.64 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 04/12/2023 | 4759.48 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA sgr-4g91 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 04/12/2023 | 4785.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006760 | 04/12/2023 | 62620.22 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3567. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006761 | 04/12/2023 | 16883.55 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3584. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 04/12/2023 | 850.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006764 | 04/12/2023 | 23278.10 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REEMPENHO DO EMPENHO 3950. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 04/12/2023 | 6810.00 | 52587654000167 | 52.587.654 INACIA CRISTINA GOMES VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 04/12/2023 | 2558.38 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLS-2C95. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006767 | 04/12/2023 | 14024.34 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REEMPENHO DO EMPENHO 4136 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0006768 | 04/12/2023 | 57991.08 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REEMPENHO DO EMPENHO 4137. | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 04/12/2023 | 1617.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 04/12/2023 | 3586.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA RLQ-4E19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006783 | 04/12/2023 | 19676.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3562 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006784 | 04/12/2023 | 13438.95 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3594 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006785 | 04/12/2023 | 10478.36 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3993 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006786 | 04/12/2023 | 13499.15 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 3994 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006787 | 04/12/2023 | 14369.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REEMPENHO DO EMPENHO 3995 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006788 | 04/12/2023 | 82786.20 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.REEMPENHO DO EMPENHO 4601 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0006789 | 04/12/2023 | 102618.62 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 5910 | 00000000 | 659 | Outros Recursos Vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 05/12/2023 | 486.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 05/12/2023 | 1513.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 05/12/2023 | 1698.83 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 05/12/2023 | 716.87 | 00006761167442 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 05/12/2023 | 716.87 | 00015765799485 | RAQUEL RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 05/12/2023 | 716.87 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 05/12/2023 | 1320.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 05/12/2023 | 1640.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70 R14 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 05/12/2023 | 910.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 185/70 R14 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 05/12/2023 | 2500.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 05/12/2023 | 716.87 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 05/12/2023 | 362.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 05/12/2023 | 595.24 | 00005727223466 | MARIA GORETTE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL, À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 05/12/2023 | 1662.50 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 05/12/2023 | 716.87 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 05/12/2023 | 2039.82 | 00043638538400 | LIDINALDO FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 05/12/2023 | 716.87 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 05/12/2023 | 716.87 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 05/12/2023 | 716.87 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 05/12/2023 | 565.50 | 00001792940408 | JOSEILSOM CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO PEDRA DÁGUA DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023, COFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 05/12/2023 | 716.87 | 00070710974450 | VITOR MARCELINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: CHAVE ALEATORIA:fab7747a-e77c-4a1a-9acf-26b408ee0ad5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 05/12/2023 | 1583.33 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 05/12/2023 | 1433.75 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 05/12/2023 | 1433.75 | 00011782042431 | MARCOS DOUGLAS DE ARAÚJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 05/12/2023 | 716.87 | 00005424021492 | GERLANE SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 05/12/2023 | 1433.75 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DO CONJUNTO SÃO FRANCISCO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 05/12/2023 | 716.87 | 00070112425461 | FLAVIANA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 05/12/2023 | 1433.77 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. PIX: vtlz3275@gmail.com | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 05/12/2023 | 253.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO START 160 PLACA QSK-4689. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 05/12/2023 | 1276.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 05/12/2023 | 10740.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 800-20 TRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 05/12/2023 | 4089.58 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SKU-0I55. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 05/12/2023 | 1378.08 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KYX-6G10. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 05/12/2023 | 957.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 05/12/2023 | 1996.94 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO VEICUL ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 05/12/2023 | 6839.36 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QSI3D63. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 05/12/2023 | 4765.86 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-2G74. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 05/12/2023 | 1433.75 | 00011732972435 | ANTONIA SIMONE DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 05/12/2023 | 716.87 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS DOSS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 05/12/2023 | 3368.64 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 05/12/2023 | 716.87 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 05/12/2023 | 3387.78 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX 2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 05/12/2023 | 716.87 | 00071198588403 | EDUARDA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 05/12/2023 | 1433.75 | 00017075021451 | IASMIN MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 05/12/2023 | 791.67 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 05/12/2023 | 716.87 | 00070711397414 | JESIANE IMPERIANO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 05/12/2023 | 716.87 | 00070271376406 | ROBERJANE CLAUDINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 05/12/2023 | 716.87 | 00010229899447 | ANA MARIA SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 05/12/2023 | 1433.75 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 05/12/2023 | 836.00 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 05/12/2023 | 716.87 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 05/12/2023 | 1433.75 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 05/12/2023 | 716.87 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 05/12/2023 | 716.87 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 05/12/2023 | 15.20 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 05/12/2023 | 2380.98 | 00007913963476 | MARIANA BORGES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 05/12/2023 | 1320.00 | 00075257785404 | RITA DE CASSIA PALMEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONVENIO 001/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS-PB E O TRE-PM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE DOC ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 05/12/2023 | 1433.75 | 00004657755439 | ELIZANGELA CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO PLANEJAMENTOS DE OBRAS URBANISTICAS NO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 05/12/2023 | 716.87 | 00001793252483 | MARIA TEREZA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 05/12/2023 | 716.87 | 00012299424407 | RAFAEL ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 05/12/2023 | 519.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM, SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, CONFORME DOC ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0006858 | 05/12/2023 | 5000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 05/12/2023 | 716.87 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 05/12/2023 | 1490.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CAL?ADOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO TROFÉUS PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0006824 | 05/12/2023 | 8000.00 | 13073540000147 | TORRES E NÓBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDORA ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL, REL. AO MES DE NOV/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 05/12/2023 | 300.00 | 00007346358422 | THAYWANNY DE SOUSA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEX0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 05/12/2023 | 716.87 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 05/12/2023 | 716.87 | 00070112447430 | DIOGENES ANCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 05/12/2023 | 716.87 | 00010258437464 | MATEUS OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE AGROECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, ASSIM COMO REALIZANDO SERVIÇOS EXTRAS PARA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 05/12/2023 | 2403.50 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 06/12/2023 | 420.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES 02453670476 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 06/12/2023 | 380.00 | 00001464562466 | MARIA DO SOCORRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 014.645.624-66. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 06/12/2023 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 06/12/2023 | 300.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA DEPÓSITO DE BENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 06/12/2023 | 270.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 06/12/2023 | 250.00 | 00066326176891 | JOSE DA GUIA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGEL DE CASA PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 06/12/2023 | 300.00 | 00002997448417 | JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (DE JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA) PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 06/12/2023 | 200.00 | 00070112861440 | SAMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 06/12/2023 | 200.00 | 00013972068450 | IAN MATHEUS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 06/12/2023 | 200.00 | 00001792889461 | MILTON JUNIOR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. B: 237/6230 CC: 8590-1 BRADESCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 06/12/2023 | 200.00 | 00010240882431 | AURELIO MACIANO DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. B: 735/ AG: 0655/ CC:15207493-7 BANCO NEON PIX CPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 06/12/2023 | 200.00 | 00071198560495 | ANITA DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 06/12/2023 | 200.00 | 00015675820442 | DANIEL EDUARDO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. B: 735/ AG: 0655/ CC:15207493-7 BANCO NEON PIX CPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 06/12/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 06/12/2023 | 750.00 | 23633194000168 | RADIO CARUÁ FM SOLEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO DE AVISOS, ANUNCIOS E SPOTS DE 30 SEGUNDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 06/12/2023 | 716.87 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 06/12/2023 | 716.87 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 06/12/2023 | 716.87 | 00005777697402 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 06/12/2023 | 716.87 | 00006997288430 | MARIA DAS DORES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 06/12/2023 | 1433.75 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 06/12/2023 | 716.87 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 06/12/2023 | 1433.75 | 00070112351409 | LIGIA EMANUELLY CAVALCANTE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 06/12/2023 | 1017.86 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 06/12/2023 | 716.87 | 00071198447419 | JOSÉ MATEUS ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 06/12/2023 | 716.87 | 00003253497461 | ROZIMERE DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 06/12/2023 | 1669.27 | 00004792675456 | JOSILENE GOMES DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 06/12/2023 | 716.87 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 06/12/2023 | 716.87 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 06/12/2023 | 1433.75 | 00006188200431 | EDJANE JANUÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 06/12/2023 | 716.87 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 06/12/2023 | 716.87 | 00007075797409 | ANDEIRES SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 06/12/2023 | 716.87 | 00071198594470 | YARAJARA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 06/12/2023 | 716.87 | 00070112552498 | ROSA DA CUNHA CAVALCANTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 06/12/2023 | 1433.75 | 00002630756483 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. Ag:0493-6/ cc:0024378-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 06/12/2023 | 716.87 | 00009977221421 | MARIA JOSÉ MELO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 06/12/2023 | 716.88 | 00071198554410 | ÉRICA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESCOLAS DA REE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 06/12/2023 | 716.87 | 00071198692480 | MARIA ALICE GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 06/12/2023 | 1017.87 | 00015354530440 | MAYARA FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 06/12/2023 | 1433.75 | 00013734429480 | INGRID DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO,. PIX: (83) 9 99184-1442 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 06/12/2023 | 395.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 06/12/2023 | 145.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIZAS REFLETIVAS 3M. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 06/12/2023 | 200.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 06/12/2023 | 2700.00 | 31694655000130 | COMERCIAL NORDESTE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE CABEÇOTE SP PAWER 1.6. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 06/12/2023 | 716.87 | 00001793148406 | VITORIA MATEUS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 DE 2023,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 06/12/2023 | 1785.74 | 00011465464409 | KELVIN MARKS MEDEIROS IMPERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM ASSISTÊNCIA E ORGANIZAÇÃO EM COMPETIÇÃO ESPORTIVA PROMOVIDAS PELO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: kel_maks@hotmail.com | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 06/12/2023 | 200.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANNADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 06/12/2023 | 300.00 | 00058378499120 | LINDOVAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE BENS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 06/12/2023 | 124.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 06/12/2023 | 300.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA E EXAMES MEDICO ESPECIALIZADO REALIZADO NO PACIENTE SAMUEL OLIVEIRA RAMOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 06/12/2023 | 49.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 06/12/2023 | 5350.00 | 13806635000122 | SERVIÇO MÉDICO DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA DE CAMPINA GRANDE | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICO EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 06/12/2023 | 4000.00 | 41448410000187 | ORTOCLIN - SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS E TRABALHO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM 50(CINQUENTA) CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 06/12/2023 | 70.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS. DO VEICULO GOL DE PLACA QFW-0F12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 06/12/2023 | 200.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 06/12/2023 | 8460.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME MÉDICO REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 06/12/2023 | 250.00 | 08526527000166 | INSTITUTO DE CIRURGIA CARDIO VASCULAR DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS MÉDICOS CARDIOLÓGICOS REALIZADO NO PACIENTE DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 07/12/2023 | 1575.60 | 45882471000109 | AMADEU GOMES DA SILVA 07975671436 | VALOR QUE SE EMPENAHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA FAZENDO REPAROS E CONSERTOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 07/12/2023 | 1357.16 | 00011027850405 | ALÉCIO COUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENAHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA FAZENDO REPAROS E CONSERTOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 (VINTE) DIÁRIAS ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 07/12/2023 | 1809.54 | 00012266564471 | CLEBER DE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOS PREDIOS DAS CRECHES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 07/12/2023 | 2352.00 | 13221438000141 | VANDERLEY COSTA SOUSA 05749872408 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPERIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 07/12/2023 | 5700.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 07/12/2023 | 1357.16 | 00071198669403 | WESLLEY FAGNER COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTAS, ASSIM COMO AUXILIAR DE REALIZANDO CONSERTOS E REPAROS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 20 DIÁRIAS ENTRE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 07/12/2023 | 1433.75 | 00070712161422 | ANA CARLA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STNANISLAW DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PX:ANACARLACOUTO496@GMAIL.COM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 07/12/2023 | 716.87 | 00001793074445 | SALVIANO JOVEM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 017.930.744-45 CONTA PICPAY | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 07/12/2023 | 716.87 | 00010598664475 | EDVANILSON CEZÁRIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 017.930.744-45 CONTA PICPAY | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 07/12/2023 | 339.29 | 00006533483129 | JOSE AUGUSTO MARQUES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STNANISLAW DURANTE O MES DE NOVEMBRO, TOTALIZANDO 05 (CINCO) DIÁRIAS 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 07/12/2023 | 3415.30 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS, BANNER E PLACAS PARA SUPIR A DEMANDA DA SECRETARIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 07/12/2023 | 1425.51 | 00003177872414 | CLAUDIANA OLIVEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENtO REFERENTE A CONTRATO DA LEI PAULO GUSTAVO ANO 2023 TENDO COMO OBJETIVO A REALIZAÇÃO DE VÍDEO BIOGRAFIA, FINANCIADA COM RECURSO DA REFERIDA LEI CONFORME EDITAL EDITAL 002/2023 NO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 07/12/2023 | 1252.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGRICULTORES DAS LOCALIDADES:SÍTIO FACA, ANGICOS, SÃO JOSÉ, MALHADA BALANÇO E CAMPO DE BAIXO, PARA A FEIRA CENTRAL NA SEDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS E VICE-VERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 07/12/2023 | 5310.00 | 50077639000143 | 50.077.639 MARIA GERUZA IMPERIANO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. PIX: 042.779.284-39. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 07/12/2023 | 7760.00 | 35497000000123 | NALDINHO TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS , TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIO E NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 07/12/2023 | 783.74 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS-CONTRATO (REC. PROP). SEGUE DOC. ANEXO.REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 08/12/2023 | 4203.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS, BANNER E PLACAS PARA SUPIR A DEMANDA DA SECRETARIA DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0006934 | 08/12/2023 | 9132.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROGRAMAS - P. INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 08/12/2023 | 5733.04 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS- CRIANÇA FELIZ- CONTRATO.REFERENTE AO 13º SALÁRIO SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 08/12/2023 | 8778.83 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS-CONTRATO (SUAS-FMAS). REFERENTE AO 13º SALÁRIO SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 08/12/2023 | 2320.00 | 00010205621457 | MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE TENDAS, MESAS, TOALHAS DE MESAS, PEC, ARCOS, CORTINAS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO.PIX 83993087867. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 08/12/2023 | 1400.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 08/12/2023 | 4400.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 08/12/2023 | 10200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR GAB DO PREFEITO. SEGUE DOC. ANEXO. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 08/12/2023 | 1000.00 | 00078840813420 | WAGNER CAMARA DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 08/12/2023 | 8999.99 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS- REC. PROPRIO, REFERENTE A 13º SALÁRIO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 08/12/2023 | 2753.26 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS-CONTRATO (REC. PROP). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 08/12/2023 | 15.08 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 08/12/2023 | 2000.00 | 46154646000124 | 46.154.646 GILVANEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM ANÁLISE E PESQUISA NOS SEGUINTES SERVIÇOS: HABILITAÇÃO DA ENTIDADE ORGANIZADORA- MINISTÉRIO DAS CIDADES; ELABORAÇÃO DE PROPOSTAS HABITACIONAIS -(GIHAB);SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 08/12/2023 | 71.88 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 08/12/2023 | 1207.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 08/12/2023 | 28.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 08/12/2023 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 08/12/2023 | 2640.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SEPLAN CONTRATADOS.REFERENTE AO 13º SALÁRIO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 08/12/2023 | 14506.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 08/12/2023 | 361.91 | 00020613369491 | TEREZINHA G. ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS RECOLHENDO, CALCULANDO E ARQUIVANDO OS DADOS PLUVIOMÉTRICOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 08/12/2023 | 68450.15 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSNINO FUNDEB. 3 FUNDEB 70. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 08/12/2023 | 70374.20 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- FUNDEB-70, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 08/12/2023 | 74308.34 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- MDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 08/12/2023 | 25658.77 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENS. FUND, FUNDEB 70 CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 08/12/2023 | 49064.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- FUNDEB-70 EFETIVOS VAAF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 08/12/2023 | 23608.64 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- MDE- CONTRATADO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 08/12/2023 | 15552.05 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- EDUC. INFANTIL FUNDEB 70%, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 08/12/2023 | 61041.65 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSINO FUNDEB. 1 FUNDEB 70, REFERENTE AO 13º SALÁRIO SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 08/12/2023 | 59657.28 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSNINO FUNDEB. 2 FUNDEB 70, REFERENTE A 13º SALÁRIO.. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 08/12/2023 | 3260.00 | 45478428000182 | KUKA AUTO PECAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 08/12/2023 | 1102.69 | 00051894050444 | ERASMO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDO ÁRVORES DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO 65 ÁRVORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 08/12/2023 | 4297.79 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 08/12/2023 | 33285.56 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 08/12/2023 | 1050.00 | 00001867018454 | BERNADETE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS, VALOR REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 08/12/2023 | 2148.83 | 00097838772400 | ANTONIO ALMEIDA CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO VIAGENS A SERVIÇOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 08/12/2023 | 4705.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACS- CONTRATADOS (FUS 15%). REFERENTE AO 13º SALÁRIO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 08/12/2023 | 30558.40 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACS (SUS CUSTEIO) EFETIVOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 08/12/2023 | 3385.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACE- CONTRATADOS (SUS-CUSTEIO).REFERENTE AO 13º SALÁRIO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 08/12/2023 | 25794.36 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- SUS CUSTEIO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 08/12/2023 | 8296.47 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- FUS 15%- CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 08/12/2023 | 57491.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- SUS- CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 08/12/2023 | 7471.45 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACE- EFETIVOS (SUS - CUSTEIO), REFERENTE AO 13º SALÁRIO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 08/12/2023 | 45744.72 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- FUS 15%. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 08/12/2023 | 1954.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA -CONTRATADO. FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 08/12/2023 | 7556.37 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA - EFETIVOS. FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 08/12/2023 | 7149.09 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - MANUT.ATIV. ASS.HOSP.AMBULAT-CONTRATADO. FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 08/12/2023 | 4053.03 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - MANUT.ATIV. ASS.HOSP.AMBULAT-CONTRATADO. FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 08/12/2023 | 869.60 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA -CONTRATADO. FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 08/12/2023 | 3337.39 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA - EFETIVOS. FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM. REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 08/12/2023 | 1433.75 | 00007831565450 | ROSELI ALVES DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE MUNCIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 08/12/2023 | 760.00 | 26131521000171 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DR. EDGLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS E ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 11/12/2023 | 4000.00 | 00004259159488 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A E EXECUÇÃO DE DESPESA COM PREMIAÇÃO DESPORTIVA PARA EQUIPE VENCEDORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR ANO 2023 (CATEGORIA TITULAR). SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 11/12/2023 | 3000.00 | 00015405380440 | LOURENZO LEONARDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A E EXECUÇÃO DE DESPESA COM PREMIAÇÃO DESPORTIVA PARA EQUIPE VENCEDORA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR ANO 2023 (CATEGORIA ASPIRANTE). SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX:154.053.804-40 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 11/12/2023 | 1190.49 | 00006367227407 | JOSE HUMBERTO MACIEL MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO EM NARRAÇÃO E TRANSMISSÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR OLIVEDENSE ANO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 11/12/2023 | 357.15 | 00069083266400 | SERGIO ANDRE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE ARBITRAGEM DURANTE A FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR OLIVEDENSE ANO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 69083266400 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 11/12/2023 | 420.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES 02453670476 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA PROFISSIONAIS DO CONSELHO TUTELAR . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. rempenho do empenho 6865 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 11/12/2023 | 980.00 | 46040573000140 | JOSE DO BONFIM COSTA DE LIMA 50453750400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ESTOFADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENICA SOCIAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 11/12/2023 | 643.50 | 46040573000140 | JOSE DO BONFIM COSTA DE LIMA 50453750400 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE ESTOFADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 12/12/2023 | 1433.77 | 00009421421442 | GILBERTO EPIFÂNIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 12/12/2023 | 1252.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FEIRANTES DE BAIXA RENDA DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA FEIRA CENTRAL MUNICIPAL DURANTE OS DOMINGOS DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 12/12/2023 | 678.57 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 12/12/2023 | 1456.16 | 47233429000192 | AJR PROSPECTO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.PIX 47233429000192 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 12/12/2023 | 1817.00 | 11912352000130 | DALILIA MARIA DA SILVA TIBURCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBO DE ESGOTO E JOELHO PÇASTUBOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 12/12/2023 | 8550.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES: SÍTIO PEDRA DE AMOLAR,JURUBEBA, FURNAS, ALGODÃO DE VENEZIANO, SÍTIO RECANTO E A VILA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0006993 | 12/12/2023 | 1270.54 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 12/12/2023 | 5100.00 | 00044705271491 | MARGARIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 12/12/2023 | 939.00 | 00044705271491 | MARGARIDA MARTINS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ASSISTIREM AULAS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 12/12/2023 | 407.15 | 00071198535466 | JOSE AFEGILSON FERREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 12/12/2023 | 7990.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 13/12/2023 | 1300.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONFECÇÃO DE ENVELOPES PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 13/12/2023 | 1000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 13/12/2023 | 1950.00 | 40980187000151 | KALCULOS COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS PARA ESCRIT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ASSENTOS E ENCOSTOS ERGOPLAST.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 13/12/2023 | 277.90 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 13/12/2023 | 475.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) BOTIJOES DE GÁS DE 13 KILOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 13/12/2023 | 3873.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007020 | 13/12/2023 | 33120.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CADERNOS CAPA DURA COM 10 MATERIAS, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 13/12/2023 | 48.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIO ALUGADO (DE MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 13/12/2023 | 855.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE ÁGUA E GÁS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) BOTIJOES DE GÁS DE 13 KILOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 13/12/2023 | 716.87 | 00013847425498 | LUIZ EDUARDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STNANISLAW DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PX:8399420-4693 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 13/12/2023 | 4980.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 275/80 R 22 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 13/12/2023 | 570.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 13/12/2023 | 596.50 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 13/12/2023 | 1365.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 13/12/2023 | 790.00 | 49611509000160 | 49.611.509 GISLENE AGRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE PNEUS, CAMARAS, AROS DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL,SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 13/12/2023 | 2170.00 | 42118515000130 | DANILO BELO ALVES 09164534480 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇOS DIVERSOS NO VEÍCULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 13/12/2023 | 680.00 | 00090961641487 | EXPEDITO TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CONSERTANDO E TROCANDO PENEUS E CAMARA DE AR DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 13/12/2023 | 599.00 | 00079705758468 | IVANALDO SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FIAÇÃO, ROLAMENTOS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPORVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 13/12/2023 | 820.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R14 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 13/12/2023 | 180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFW0H82 DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 13/12/2023 | 40.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFW0H82 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 13/12/2023 | 3030.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 13/12/2023 | 100.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM CENTRO DE DIAG.POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 13/12/2023 | 5843.18 | 08327231000116 | PATOLOGIA F DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAIS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS DE NOVEMBRO 2023,. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 13/12/2023 | 300.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REFERENCIA NOVEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 13/12/2023 | 2000.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OFTAMOLOGICOS,EM IMPLANTE DE ANEL EM OLHO ESQUERDOE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 13/12/2023 | 379.00 | 05622053000168 | ALEXANDRE F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 13/12/2023 | 500.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA M?DICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES PARA PACIENTE MARIA ZILDA DE ARAUJO REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 13/12/2023 | 520.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 13/12/2023 | 35.96 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 13/12/2023 | 5700.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 03 TRÊS FUNERAIS COMPLETOS PARA ESSA MUNICIPALIDADE. (ANTONIO ALENCAR DOS SANTOS, MATEUS MELO SOUZA E JOSE HILTON LOURENÇO) SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 13/12/2023 | 4000.00 | 30935189000175 | ELIZANGELA CREUZA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE DOIS (02) FUNERAIS COMPLETOS PARA ESSA MUNICIPALIDADE.(JOÃO BURITI SOBRINHO E FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA MELO) SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 13/12/2023 | 500.00 | 00060191449415 | EDNALDO LINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 13/12/2023 | 100.00 | 00017308084418 | CILENE SALES MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 13/12/2023 | 500.00 | 00009980280450 | JOSE EUDSON GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTA MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 13/12/2023 | 250.00 | 00006990530480 | MARCIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO D EDESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 13/12/2023 | 300.00 | 00005626167480 | ELEONALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 13/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (DE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GOMES) PARA DEPOSITO DE BENS MATERIAIS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 13/12/2023 | 150.00 | 00050977652491 | SEVERINA FRANCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIÁL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 13/12/2023 | 23.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA CASA ALUGADA (DE JOSEMIR DEOCLECIANO) PARA PROJETOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊCIA SOCIAL, VALOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 13/12/2023 | 200.00 | 00004100591454 | MARIA SALETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 13/12/2023 | 80.00 | 00008269743410 | JOSIENE MAURICIO ROCHA COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 13/12/2023 | 100.00 | 00090961307404 | LUCIA ANSELMO GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 13/12/2023 | 200.00 | 00010935602402 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 13/12/2023 | 100.00 | 00012960143477 | CLICIA LIVIA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO.- | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 13/12/2023 | 600.00 | 00058644610406 | JOSÉ DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA CO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DE BAIXA RENDA DO MUNICIPIO PARA CAMPINA GANDE E VICE-VERSA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 13/12/2023 | 250.00 | 00002433626412 | JOSÉ DURVAL COSTA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 13/12/2023 | 250.00 | 00009691349400 | JANAINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 13/12/2023 | 350.00 | 00013810423416 | MARIA RAQUEL FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 13/12/2023 | 80.00 | 00070711017441 | NÚBIA NAYARA RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES / CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃ OFERECIDOS ELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 13/12/2023 | 80.00 | 00006408136400 | ROZIVANIA OLIVEIRA ALMEIDA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS, QUE NAO SAO OFERECIDOS PELO SISTEMA DE SAUDE, PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITACAO.CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 13/12/2023 | 160.00 | 00006227512478 | MARIA EVANI SALUSTRIANO CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 13/12/2023 | 120.00 | 00017268388896 | ERINALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 13/12/2023 | 200.00 | 00002630756483 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QU ENÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 13/12/2023 | 100.00 | 00006833871469 | WELLITON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 13/12/2023 | 500.00 | 00071198600462 | FABIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 13/12/2023 | 100.00 | 00004688523440 | JOSAFÁ COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 13/12/2023 | 250.00 | 00008874872461 | CLEUDO SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 13/12/2023 | 400.00 | 00001792939400 | GABRIELY FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 13/12/2023 | 636.91 | 00010257889400 | ANA LYDIA GONCALVES BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E LANCHES PARA A COMISSÃO ORGANIZADORA E OS ARBITORS DURANTE OS JOGOS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE OLIVEDOS 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 13/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONTRIBUIÇÃO A Federação das Associações de Municípios da Paraíba - FAMUP, CONFORME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 13/12/2023 | 500.00 | 00010014480492 | MARIA JOSÉ IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 13/12/2023 | 700.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 13/12/2023 | 5100.00 | 12281601000107 | DARLENE ODILON ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 13/12/2023 | 100.00 | 00002056452405 | AGUINALDO ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 14/12/2023 | 400.00 | 00009894700403 | MARIA JOZEANE COSTA JACINTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 14/12/2023 | 250.00 | 00020339070404 | LEONILDO PAULO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 14/12/2023 | 400.00 | 00075257645491 | SIVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 14/12/2023 | 300.00 | 00004331394476 | JOSE DA GUIA SOUZA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 14/12/2023 | 300.00 | 00097971030487 | DARIO SOUSA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 14/12/2023 | 160.00 | 00017533669410 | ERIK DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 14/12/2023 | 380.00 | 00009719125489 | MARIA DA GLORIA BERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 14/12/2023 | 500.00 | 00006066262475 | CLAUDIO FRANCLINO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 14/12/2023 | 300.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 14/12/2023 | 228.00 | 00071198805439 | KLEBER LUCAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 14/12/2023 | 380.00 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 14/12/2023 | 200.00 | 00003590661437 | LUCINILDO FRANKLIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 14/12/2023 | 399.00 | 00016135608428 | MARIA EDUARDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 14/12/2023 | 380.00 | 00070865858403 | MARIA JOSICLEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 14/12/2023 | 380.00 | 00006752215448 | JANISELIA CAETANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 14/12/2023 | 152.00 | 00014263233441 | THALLINNI SOZZA PALMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 14/12/2023 | 285.00 | 00006309768484 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAO DE EXAMES, CONSULTAS, QUE NAO SAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE,PELO QUAL DOU PLENA E TOTAL QUITACAO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 14/12/2023 | 171.00 | 00008892850474 | MARIA BERLANDIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PPELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 14/12/2023 | 285.00 | 00011145967442 | VANDERLEYA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE BNÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE., CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 14/12/2023 | 285.00 | 00009886916478 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEM AMUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 14/12/2023 | 200.00 | 00009979302410 | LUANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 14/12/2023 | 380.00 | 00012962259413 | ALINE GOMES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 14/12/2023 | 285.00 | 00001297489195 | LUZIANA IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 14/12/2023 | 285.00 | 00001792894465 | JONALHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 14/12/2023 | 285.00 | 00010747251401 | AILZA BERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 14/12/2023 | 285.00 | 00004149371474 | MARIA LUZINETE FERRERIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 14/12/2023 | 285.00 | 00070112784437 | GILVANIA SANTOS LOURENÇO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 14/12/2023 | 285.00 | 00004835761405 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QU ENÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEM AMUNICIPAL DES SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 14/12/2023 | 400.00 | 00007869946494 | VERONICA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 14/12/2023 | 385.00 | 00007762385401 | EDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 14/12/2023 | 385.00 | 00070711091412 | EMANUELA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 14/12/2023 | 285.00 | 00008524908440 | JAQUELINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPÁL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 14/12/2023 | 300.00 | 00001920188410 | MARIA JOSE BORGES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 14/12/2023 | 80.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 14/12/2023 | 150.00 | 00001921911441 | IZINEIDE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 14/12/2023 | 100.00 | 00070112790402 | LEIDIANE MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE, . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 14/12/2023 | 400.00 | 00006350266439 | GENI QUIRINO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃOS SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 14/12/2023 | 200.00 | 00090963679449 | JOSEFA BARROS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 14/12/2023 | 380.00 | 00006465553406 | MARIA RISOLENE ANANIAS DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 14/12/2023 | 100.00 | 00005626167480 | ELEONALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 14/12/2023 | 285.00 | 00001600854460 | GUILHERME AUGUSTO MARINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 14/12/2023 | 180.00 | 00001793121460 | LEONARDO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 14/12/2023 | 380.00 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 14/12/2023 | 1280.00 | 00004308349427 | JOSE MARCELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDENCIA ONDE MORA COM FAMILIA.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 14/12/2023 | 200.00 | 00084036117491 | ANTONIO JUVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 14/12/2023 | 200.00 | 00007999166413 | MARIA VITORIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 14/12/2023 | 870.00 | 00004993789467 | MARIA DAS DORES SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDENCIA ONDE MORA COM FAMILIA.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 15/12/2023 | 400.00 | 00005182768486 | DANIEL DE LIMA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 15/12/2023 | 1785.74 | 00069083266400 | SERGIO ANDRE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DE´SESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 15/12/2023 | 1785.74 | 00001632497417 | MYCHEL MARTINS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DE´SESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 15/12/2023 | 6353.19 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP DIRETO PUBLICO NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 15/12/2023 | 5600.92 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP DIRETO PUBLICO NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 15/12/2023 | 0.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 3740-0 ITR. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 15/12/2023 | 332.50 | 00010265592437 | RENAN LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 15/12/2023 | 265.28 | 00013963559446 | PEDRO HENRIQUE MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 15/12/2023 | 265.28 | 00071198692480 | MARIA ALICE GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 15/12/2023 | 265.28 | 00015354530440 | MAYARA FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 15/12/2023 | 265.28 | 00008331266447 | LENILTON BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 15/12/2023 | 265.28 | 00011782042431 | MARCOS DOUGLAS DE ARAÚJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 15/12/2023 | 265.28 | 00070711662428 | JOSE ROBERTO SALVINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 15/12/2023 | 265.28 | 00017533669410 | ERIK DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 15/12/2023 | 265.28 | 00004033232400 | MARIA DA GUIA ANANIAS DOS SANTOS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 15/12/2023 | 265.28 | 00010564290467 | ADEANDRA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 15/12/2023 | 265.28 | 00070112786480 | RENALLY GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 15/12/2023 | 265.28 | 00013386691412 | JOÃO VICTOR GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 15/12/2023 | 265.28 | 00012960399439 | DAVID FHELIPE EPIFANIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 15/12/2023 | 265.28 | 00070711957495 | RINALDO DE ASSIS ANANIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 15/12/2023 | 265.28 | 00004745909411 | JOSENILTON OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 15/12/2023 | 265.28 | 00017592188473 | EVERTON LUCAS NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 15/12/2023 | 265.28 | 00070712029400 | JARDEL OLIVEIRA DE MALTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 15/12/2023 | 265.28 | 00001646495497 | DIAGOS DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 15/12/2023 | 265.28 | 00070112305482 | RODRIGO PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 15/12/2023 | 265.28 | 00001027308490 | JOSEVALDO CAETANO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 15/12/2023 | 265.28 | 00011052702465 | MACIEL MÉLO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 15/12/2023 | 265.28 | 00001297489195 | LUZIANA IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 15/12/2023 | 265.28 | 00007390111461 | LUCAS DE ARAUJO MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 15/12/2023 | 265.28 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS DOSS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 15/12/2023 | 265.28 | 00005541746426 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 15/12/2023 | 265.28 | 00010237952483 | SILVIO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM DOAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE RETIRADA DE DOCUMENTAÇÃO JUNTO AO DETRAN-PB. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 15/12/2023 | 716.87 | 00070112497454 | IVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZAS EM GERAL NO PRÉDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 15/12/2023 | 285.00 | 00007300874410 | PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE ESPESA COM EXAMES E CONSUTLAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 15/12/2023 | 100.00 | 00005843178404 | MARIA APARECIDA DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES / CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007119 | 15/12/2023 | 86190.01 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 15/12/2023 | 500.00 | 70133350000101 | ORTOTRAUMA CLINICA M?DICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES PARA PACIENTE MARIA ZILDA DE ARAUJO REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 7043. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 15/12/2023 | 790.00 | 48584258000109 | ACC COMERCIAL E SOLUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO CADEIRA SECRETÁRIA E VENTILADOR PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 15/12/2023 | 2530.00 | 00003184073459 | JOSEBEL VASCONCELOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA A POPULAÇÃO OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 15/12/2023 | 1357.16 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 15/12/2023 | 716.87 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 15/12/2023 | 716.87 | 00001579498426 | JUCIVANIA DE ANDRADE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI LIMPANDO AS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 15/12/2023 | 933.05 | 00001645818470 | JEFFERSON FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDO ARVORES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO 55 ARVORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 15/12/2023 | 1017.87 | 00070711662428 | JOSE ROBERTO SALVINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 15/12/2023 | 716.87 | 00017845611425 | DIEGO TRAJANO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 15/12/2023 | 1933.95 | 00067534210410 | FRANCISCO JOSÉ DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SÍTIO MALHADA DE AREIA PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 15/12/2023 | 1492.87 | 00007346499409 | LUCILEIDE MARIA ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA C0M PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RPESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNIO DURANTE AULAS DA EJA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 15/12/2023 | 1357.16 | 00080618324453 | LUCIANA FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, NOVEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 15/12/2023 | 2578.60 | 00012960052404 | JESSICA FLOR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 15/12/2023 | 716.87 | 00010054393469 | MARILIA BATISTA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 15/12/2023 | 716.88 | 00005020485497 | JOSICLEIDE DA COSTA ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 15/12/2023 | 8.03 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 15/12/2023 | 77.78 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 18/12/2023 | 100.00 | 00012085465463 | MIRIAN DA SILVA DE SOUZA | VALOR PAGO REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES-CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 18/12/2023 | 120.00 | 00051894050444 | ERASMO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A UMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAMES,CONSULTAS, QUE NAO SAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 18/12/2023 | 200.00 | 00004088221478 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA RELIAZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 18/12/2023 | 250.00 | 00006771774457 | ADRIANA ALVES DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 18/12/2023 | 500.00 | 00005673760442 | EVALDO BORGES ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE SISPENSA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS, QUE NAO SAO OFERICIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 18/12/2023 | 350.00 | 00003642737471 | EDVALDO ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAO DE EXAMES,CONSULTAS,QUE NAO SAO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 18/12/2023 | 100.00 | 00014669876422 | SAMARA DA SILVA SANTOS CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZAO DE EXAMES, CONSULTAS, QUE NAO SAO OFERECIDOS PELO SITEMA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 18/12/2023 | 300.00 | 00005176051478 | MARIA DAS VITORIAS GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 18/12/2023 | 400.00 | 00070112368484 | TATIANE CEZARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESSA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONSULTAS, QUE NAO SAO OFERICIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 18/12/2023 | 1071.44 | 00002660153442 | ARGEMIRO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DE´SESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 18/12/2023 | 1071.44 | 00008225840429 | RENAN CASÉ BABOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DE´SESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 18/12/2023 | 1071.44 | 00004396050402 | ELICARLOS DOS ANJOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DE´SESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 18/12/2023 | 1071.44 | 00009689239414 | RENAN RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DE´SESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 18/12/2023 | 1071.44 | 00005166738403 | ROBERLANDE DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DE´SESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 18/12/2023 | 1011.92 | 00004395393403 | JACSON OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DE´SESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 18/12/2023 | 833.34 | 00007814227445 | JAIRO RAMOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DE´SESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM DURANTE O CAMPEONATO MUNICIPAL DE CAMPO, EDIÇÃO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 19/12/2023 | 700.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 19/12/2023 | 12269.70 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 20/12/2023 | 630.00 | 37554732000133 | 37.554.732 LUCELIA MARIA BEZERRA DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS RESTADOS EM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 20/12/2023 | 12055.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 20/12/2023 | 2112.66 | 11955108000154 | ECOSOLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, SEGUE COMPRIVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 20/12/2023 | 2245.98 | 11955108000154 | ECOSOLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, SEGUE COMPRIVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 20/12/2023 | 5833.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO OROCH PLACA RLR 8H47 . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMEPNHO DO EMPENHO 6377. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 20/12/2023 | 3695.50 | 44357085002693 | HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BORDA CORTANTE RETA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 20/12/2023 | 977.00 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 20/12/2023 | 300.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REFERENCIA DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 20/12/2023 | 1757.90 | 48134036000194 | E S COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E ODONTOLOGICOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SAÚDE BUCAL OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 20/12/2023 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXOS, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 20/12/2023 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXOS, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. COMPETENCIA NOVEMBRO 2023 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 20/12/2023 | 500.00 | 18710983000115 | CLINICA MÉDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152022 | 0007200 | 20/12/2023 | 5182.40 | 26693224000110 | DURCINALVA QUIRINO JORGE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 20/12/2023 | 2500.00 | 24884907000129 | OLIVEIRA & FERREIRA - CENTRO DE UROLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORÁRIOS DE CIRURGIA DE RTU DE PROSTÁTA NO PACIENTE JOÃO BATISTA FIRMINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007217 | 20/12/2023 | 7645.17 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 20/12/2023 | 1470.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 20/12/2023 | 1000.00 | 21923095000195 | HABSON MATIAS CORDEIRO DANTAS 08855046403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MONITORAMENTO POR CAMERAS DE SEGURANÇA, COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E INFRAESTRUTURA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 20/12/2023 | 700.00 | 10645758000130 | HELENO LIMA VALERIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICAÇÕES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NO BLOG HELENOLIMA.COM A NO JORNAL IMPARCIAL DE 2ª A 6ª FEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 20/12/2023 | 800.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS UM PUBLICAÇOES E POSTAGENS DE INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO NA RÁDIO CATURITÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 20/12/2023 | 1200.00 | 30063372000128 | MDK SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NSTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO EM UMA DAS UNICADES DA ÁREA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 20/12/2023 | 4000.00 | 47233429000192 | AJR PROSPECTO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOSE EM ENGENHARIA E ASSISTENCIA TÉCNICA PARA CADASTRO E GEORREFERENCIAMENTO DE FAMÍLIAS DESTE MUNICIPIO NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 20/12/2023 | 631.00 | 00001864209437 | GILDEVANDRO ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FRETE PARA TRANSPORTANDO MATERIAL PARA O MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 20/12/2023 | 9172.00 | 44493309000136 | DJ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE QUADRO BRANCO M MADEIRA 250X 120. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 20/12/2023 | 2166.00 | 42054938000134 | J & M SOLUTIONS COMERCIO DE TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARPETE E DUN DUN LATÃO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 20/12/2023 | 4673.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023 DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 20/12/2023 | 1440.00 | 17298229000157 | SILVIA KATIA JERONIMO 03108623451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESSA MUNICIPALIDADE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 20/12/2023 | 1780.00 | 50196403000126 | 50.196.403 MICHELL MEDEIROS DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO E TROCA DE PEÇAS DE ONIBUS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 20/12/2023 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 20/12/2023 | 1200.00 | 49315481000113 | 49.315.481 MARIA EDUARDA ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 20/12/2023 | 3000.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADERNETAS DA CRIANÇA. SEGUE COMPRIVANTE ANEXO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 20/12/2023 | 8110.00 | 35103501000188 | RENATA TRANSPORTES OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE OUTROS MUNICÍPIOS E NA UNIDADE BÁSICA DO MUNICÍPIO, NO CARRO DE PLACA MNR 0927-PB. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 20/12/2023 | 1200.00 | 00008331266447 | LENILTON BARROS VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SAÕ OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 20/12/2023 | 400.00 | 00001792896409 | JOSELMA TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDCIAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE OLIVEDENSE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 20/12/2023 | 300.00 | 00055429858404 | JOSE DE VASCONCELOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SUADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 20/12/2023 | 24400.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DENOMIDADO -ATENÇÃO TOTAL-. VALOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 20/12/2023 | 200.00 | 00005720816429 | DJANETE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 20/12/2023 | 1000.00 | 00070096630418 | LEIDE DAY SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 20/12/2023 | 500.00 | 00098149407472 | ARISSON B PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANETE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 20/12/2023 | 150.00 | 00098165852434 | MARIA DO SOCORRO BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 20/12/2023 | 200.00 | 00073471143491 | LEONARDO SILVA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E C CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 20/12/2023 | 400.00 | 00067542174487 | ADAILTON GUIMARÃES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E C CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 20/12/2023 | 200.00 | 00003996640412 | IVANEIDE BERTO DA COSTA | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E C CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 20/12/2023 | 200.00 | 00010935602402 | JOÃO PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 20/12/2023 | 250.00 | 00091712262491 | JOÃO MANUEL PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAÕ DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 20/12/2023 | 100.00 | 00010287602486 | DANILO JORGE GUIMARÃES | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E C CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 20/12/2023 | 200.00 | 00008877522410 | BEATRIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA RAMOS | VALOR QUE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E C CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 20/12/2023 | 200.00 | 00037668684468 | JOSE TOMAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 20/12/2023 | 1102.17 | 00070112534406 | WANESSA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS PARA REFORMA DA RESIDENCIA ONDE MORA COM A FAMILIA, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 21/12/2023 | 160.00 | 00004100591454 | MARIA SALETE RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 21/12/2023 | 300.00 | 00045572828491 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 21/12/2023 | 100.00 | 00009979302410 | LUANA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 21/12/2023 | 300.00 | 00070112734413 | MATEUS JORGE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 21/12/2023 | 150.00 | 00007869946494 | VERONICA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 21/12/2023 | 600.00 | 00004384645406 | JOSE FABIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 21/12/2023 | 500.00 | 00071966071477 | RAFAEL CASTRO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 21/12/2023 | 500.00 | 00008495517493 | ANA PAULA DA SILVA FRANCELINO DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 21/12/2023 | 300.00 | 00001793231486 | RHAÍSA DAYZE DE AZEVEDO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 21/12/2023 | 640.00 | 00035744421491 | INACIO EDUARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 21/12/2023 | 500.00 | 00091426480415 | ALESSANDRO BARBOSA NECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 21/12/2023 | 7694.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP DIRETO PUBLICO NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 21/12/2023 | 716.87 | 00006201234438 | RUBENICE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 21/12/2023 | 716.88 | 00010048312428 | CLEITIANE NASCIMENTO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 21/12/2023 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 21/12/2023 | 2320.00 | 00010205621457 | MARIA EDUARDA GABRIEL CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALUGUEL DE TENDAS, MESAS, TOALHAS DE MESAS, PEC, ARCOS, CORTINAS ENTRE OUTROS MATERIAIS PARA DIVERSOS EVENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO.PIX 83993087867. REEPENHO DO EMPENHO 6978. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 21/12/2023 | 463.11 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 21/12/2023 | 1655.00 | 27014625000169 | DJALMA DOS SANTOS ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO EM GERAL DE PRÉDIOS E ARMAÇÕES MÉTALICAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS, REALIZANDO SOLDAGENS E REPAROS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 21/12/2023 | 1547.64 | 00001792959427 | JOSE ARTUR CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETAS NA FROTA VEÍCULAR DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBNRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 21/12/2023 | 1358.59 | 00001793072400 | JOANDSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICÍPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 21/12/2023 | 716.87 | 00016589981892 | DAMIÃO BIZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE MES DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 21/12/2023 | 716.88 | 00070710924437 | RITA DE CASSIA JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 21/12/2023 | 716.87 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 21/12/2023 | 968.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. REMEPNHO DO EMPENHO 6683. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 21/12/2023 | 4811.00 | 00011135488436 | PEDRO GERSON SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 22/12/2023 | 33.26 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 22/12/2023 | 148.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 22/12/2023 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 7191. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 22/12/2023 | 2000.00 | 49315481000113 | 49.315.481 MARIA EDUARDA ARAUJO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMEPNHO DO EMPENHO 7197 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0007263 | 26/12/2023 | 5000.00 | 22426526000170 | CABRAL & CARVALHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 26/12/2023 | 361.76 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A- EPC | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 26/12/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA-PB - CONS. REG. DE ENGENHARIA E AGR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE A.R.T, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 26/12/2023 | 20.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 26/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICÖPIOS-CNM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 26/12/2023 | 23.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 26/12/2023 | 3238.13 | 00095326014491 | LUCIANO FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 26/12/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 26/12/2023 | 2100.00 | 00008293528486 | JOSE JOMARCIO COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUÉL DE ÁREA DE LASER PARA FESTIVIDADES E CONFRATERNIZAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.DDD | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 26/12/2023 | 4800.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA MUNICIPAL. MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 26/12/2023 | 3091.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL MUNICIPAL. MÊS DE NOVEMBRO 2023 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 26/12/2023 | 1897.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAL MES DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 26/12/2023 | 6405.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. MES DE NOVEMBRO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 26/12/2023 | 69.59 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 26/12/2023 | 2146.00 | 19589612000190 | JOSE ORLANDO ARAUJO - RESTAURANTE DOCE PIMENTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORGANIZAÃO DE BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 26/12/2023 | 2000.00 | 19167759000191 | MACIANA DE AZEVEDO MAIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃOD DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINSTRATIVO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBEM, OPERAÇÃO SICONV E PRESTAÇÃO DE DE CONTAS DE CONVÊNIO E CONTRATOS DE REPASSE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 26/12/2023 | 629.10 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CANECA CERAMICA NATAL 3 FARTEX. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 26/12/2023 | 914.92 | 04053714000119 | CAMPINA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007266 | 26/12/2023 | 4432.32 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX 2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007270 | 26/12/2023 | 3438.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-2G74. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007272 | 26/12/2023 | 3046.08 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KYX-6G10. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007274 | 26/12/2023 | 3648.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QSI3D63. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007282 | 26/12/2023 | 900.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007283 | 26/12/2023 | 762.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4H67. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007284 | 26/12/2023 | 1615.36 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO VEICUL ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 26/12/2023 | 3296.90 | 23050675000140 | TIAGO PAULO COSTA - ME | VALOR QUE SE MEENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (83 9 9178-0702). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 26/12/2023 | 716.87 | 00005020485497 | JOSICLEIDE DA COSTA ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 26/12/2023 | 339.29 | 00016135608428 | MARIA EDUARDA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLEGIO MUN. MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 26/12/2023 | 716.87 | 00006201234438 | RUBENICE GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 26/12/2023 | 1433.75 | 00070712161422 | ANA CARLA COUTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STNANISLAW DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PX:ANACARLACOUTO496@GMAIL.COM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 26/12/2023 | 716.87 | 00013847425498 | LUIZ EDUARDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STNANISLAW DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PX:8399420-4693. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 26/12/2023 | 1017.87 | 00015354530440 | MAYARA FREIRE DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 26/12/2023 | 339.29 | 00071198535466 | JOSE AFEGILSON FERREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA O GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 26/12/2023 | 716.87 | 00001793074445 | SALVIANO JOVEM DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 017.930.744-45 CONTA PICPAY | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 26/12/2023 | 1433.75 | 00004242714432 | SHEILA IMPERIANO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 26/12/2023 | 1357.16 | 00080618324453 | LUCIANA FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007265 | 26/12/2023 | 2648.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007271 | 26/12/2023 | 243.76 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO START 160 PLACA QSK-4689. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007273 | 26/12/2023 | 1520.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007275 | 26/12/2023 | 6821.76 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA NOVO DE PLACA SGR - 4G91 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007276 | 26/12/2023 | 1270.72 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007293 | 26/12/2023 | 3927.68 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007294 | 26/12/2023 | 2124.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 26/12/2023 | 452.39 | 00002354265476 | ROBERTO DA CUNHA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERAÇÃO DAS BOMBAS DA UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 26/12/2023 | 716.87 | 00001579498426 | JUCIVANIA DE ANDRADE SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI LIMPANDO AS RUAS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO 10 DIÁRIAS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 26/12/2023 | 716.87 | 00070112534406 | WANESSA OLIVEIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO , TOTALIZANDO 10 DIARIAS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 26/12/2023 | 716.87 | 00016589981892 | DAMIÃO BIZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE MES DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 26/12/2023 | 716.87 | 00065297016487 | ARIOSVALDO PORTELA COLAÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA PRAÇA PÚBLICA MUNICIPAL DAS 16:00 AS 22:00 HORAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 26/12/2023 | 362.00 | 00005924303403 | MARIA JOSE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 26/12/2023 | 595.24 | 00005727223466 | MARIA GORETTE TARGINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LEITE FORNECIDO PELO GOVERNO ESTADUAL, À PESSOAS CARENTE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 26/12/2023 | 1662.50 | 00020496460463 | PEDRO QUARESMA ARAUJO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS MONITORANDO E COORDENANDO O TRABALHOS DAS MAQUINAS PESADAS NO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 26/12/2023 | 1782.00 | 11955108000154 | ECOSOLO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO, DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS, PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, SEGUE COMPRIVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 26/12/2023 | 380.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 26/12/2023 | 1309.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 26/12/2023 | 978.79 | 00006948304451 | MARIA APARECIDA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 26/12/2023 | 716.87 | 00008319705452 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 26/12/2023 | 716.87 | 00070710974450 | VITOR MARCELINO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: CHAVE ALEATORIA:fab7747a-e77c-4a1a-9acf-26b408ee0ad5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 26/12/2023 | 716.87 | 00002632967414 | DAMIANA DE CASSIA SIQUEIRA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA, NO FINAIS DE SEMANA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 26/12/2023 | 2039.82 | 00043638538400 | LIDINALDO FREIRE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS COMO AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007264 | 26/12/2023 | 2637.04 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007285 | 26/12/2023 | 3351.70 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 26/12/2023 | 3340.62 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFW-0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007287 | 26/12/2023 | 3556.68 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA RLQ-4E19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007288 | 26/12/2023 | 1036.40 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLS-2C95. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007289 | 26/12/2023 | 5080.18 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007290 | 26/12/2023 | 3396.02 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007291 | 26/12/2023 | 5240.84 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 26/12/2023 | 486.00 | 00007722253466 | EDJANE GARCIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 26/12/2023 | 1513.00 | 00004743264464 | ROSANGELA PEREIRA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 26/12/2023 | 1698.83 | 00030862841453 | MARIA LUZILEIDE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA EM REGULAÇÃO E VIGILANCIA SANITÁRIA E EM SERVIÇOS EXTRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 26/12/2023 | 716.87 | 00006761167442 | MARIA APARECIDA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UBS DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 26/12/2023 | 716.87 | 00015765799485 | RAQUEL RODRIGUES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 26/12/2023 | 2300.00 | 19423963000126 | INFORSAUDE SERVIÇOS DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA, DIGITAÇÃO, FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SITEMAS DE INFORMAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 26/12/2023 | 4460.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REFERENTE DEZ/23 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 26/12/2023 | 210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFW0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 26/12/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007262 | 26/12/2023 | 3396.02 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 26/12/2023 | 678.57 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SÍTIO SANTA MARIA,DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 26/12/2023 | 716.87 | 00053957059453 | JOSEMAR DE COUTO ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS OPERANDO A BOMBA, LIMPANDO E MANTENDO A CISTERNA ABASTECIDA NO POÇO DO SITIO CEDRO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 26/12/2023 | 300.00 | 00005626167480 | ELEONALDO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 26/12/2023 | 200.00 | 00005305666481 | CLAUDIO MATEUS SABINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 26/12/2023 | 150.00 | 00070711670447 | FABIO JUNIOR SALVINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 26/12/2023 | 300.00 | 00007346358422 | THAYWANNY DE SOUSA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEX0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 26/12/2023 | 200.00 | 00070112861440 | SAMARA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 26/12/2023 | 200.00 | 00013972068450 | IAN MATHEUS GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 26/12/2023 | 200.00 | 00001792889461 | MILTON JUNIOR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. B: 237/6230 CC: 8590-1 BRADESCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 26/12/2023 | 200.00 | 00010240882431 | AURELIO MACIANO DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. B: 735/ AG: 0655/ CC:15207493-7 BANCO NEON PIX CPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 26/12/2023 | 200.00 | 00071198560495 | ANITA DOS SANTOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 26/12/2023 | 200.00 | 00015675820442 | DANIEL EDUARDO DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE GASTOS COMO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO, NOS TERMOS DO ART. 2º, II, "K" DA LEI 027/2003, COM ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 239/2019. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. B: 735/ AG: 0655/ CC:15207493-7 BANCO NEON PIX CPF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 26/12/2023 | 300.00 | 00045973377415 | MARIA SUELY DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 26/12/2023 | 100.00 | 00002056452405 | AGUINALDO ALMEIDA GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 26/12/2023 | 100.00 | 00005843178404 | MARIA APARECIDA DA SILVA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES / CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 26/12/2023 | 200.00 | 00003590661437 | LUCINILDO FRANKLIN RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 26/12/2023 | 80.00 | 00003456181493 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE,. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 26/12/2023 | 120.00 | 00013972136471 | JOSÉ FÁBIO SALES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 26/12/2023 | 399.00 | 00009886916478 | MARIA DE FATIMA AGOSTINHO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEM AMUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 26/12/2023 | 399.00 | 00011145967442 | VANDERLEYA PEREIRA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE BNÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE., CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 26/12/2023 | 285.00 | 00006309768484 | DJANDIRA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 26/12/2023 | 285.00 | 00001792888490 | PATRICIA SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OEFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 26/12/2023 | 285.00 | 00001792894465 | JONALHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 26/12/2023 | 285.00 | 00004149371474 | MARIA LUZINETE FERRERIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 26/12/2023 | 285.00 | 00001600854460 | GUILHERME AUGUSTO MARINHO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 26/12/2023 | 285.00 | 00008524908440 | JAQUELINE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPÁL DE SAÚDE, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 26/12/2023 | 285.00 | 00010747251401 | AILZA BERTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SITEMA MUNICIPAL DE SAÚDE.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 26/12/2023 | 285.00 | 00001297489195 | LUZIANA IMPERIANO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 26/12/2023 | 399.00 | 00007300874410 | PATRICIA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE ESPESA COM EXAMES E CONSUTLAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 26/12/2023 | 285.00 | 00007762385401 | EDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 26/12/2023 | 114.00 | 00001875559400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 26/12/2023 | 380.00 | 00070865858403 | MARIA JOSICLEIDE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELOS SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 26/12/2023 | 380.00 | 00009719125489 | MARIA DA GLORIA BERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 26/12/2023 | 380.00 | 00006752215448 | JANISELIA CAETANO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 26/12/2023 | 380.00 | 00006465553406 | MARIA RISOLENE ANANIAS DOS SANTOS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA A UMA AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 26/12/2023 | 380.00 | 00012962259413 | ALINE GOMES GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 26/12/2023 | 716.87 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 26/12/2023 | 2500.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSESSORAMENTO TÉCNICO JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL REFERENTE AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 26/12/2023 | 15427.29 | 31381385000108 | CASA BELLA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM AQUISÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA FORMAÇÃO DE KITS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 27/12/2023 | 1350.00 | 00070112612490 | NATALHA JARDELINO SANTOS CEZARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SALGADOS DE FESTA PARA CONFRATERNIZAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 27/12/2023 | 1198.00 | 51977774000108 | R F DE CARVALHO COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE COLUNA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 27/12/2023 | 1650.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CAPACITAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - SIPIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 27/12/2023 | 171.00 | 00070112784437 | GILVANIA SANTOS LOURENÇO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 27/12/2023 | 300.00 | 00065306511449 | ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MEDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 27/12/2023 | 120.00 | 00071198600462 | FABIO JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 27/12/2023 | 400.00 | 00007869946494 | VERONICA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 27/12/2023 | 716.87 | 00070112497454 | IVANA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO LIMPEZAS EM GERAL NO PRÉDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 27/12/2023 | 342.00 | 00071198805439 | KLEBER LUCAS FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 27/12/2023 | 1200.00 | 00010229903495 | RODRIGO ROCHA OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DE RESIDENCIA ONDE MORA COM A FAMILIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 27/12/2023 | 25930.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM O INSS (RFB-PREV-PARC60 - DEZ/2023) DEBITO AUTOMATICO VIA DARF. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 27/12/2023 | 111.35 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM. RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVA-(P A S E P)-REL. A NOV-2023 - CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 27/12/2023 | 205.14 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM. RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVA-(P A S E P)-REL. A NOV-2023 - CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 27/12/2023 | 312.37 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM. RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVA-(P A S E P)-REL. A DEZ-2023 - CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 27/12/2023 | 333.81 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA RELATIVO A: CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP, RETENÇÃO NA CONTA CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL 15563-2, CONFORME EXTRATO DEZ/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 27/12/2023 | 1.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 283142-2 ADO - LC 176/2020 (ADO25), REL. A DEZ/2023 - SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 27/12/2023 | 1.24 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 283142-2 ADO - LC 176/2020 (ADO25), REL. A NOV/2023 - SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 27/12/2023 | 800.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXOS, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. COMPETENCIA DEZEMBRO 2023 REEMPENHO DO EMPENHO 7188. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 27/12/2023 | 190.00 | 26677978000186 | PL SERVICOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. (MARIA JOSE MOURA PORTELA) SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 27/12/2023 | 650.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BATERIAS PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 27/12/2023 | 5408.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DA FROTA VEICULAR DE PLACA OGC9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 27/12/2023 | 4278.00 | 27133167000187 | EDILANE GOIANA DE OLIVEIRA 07288495426 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORGANIZAÃO DE BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 27/12/2023 | 4000.00 | 32279636000100 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO PEQUENAS CIRURGIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 27/12/2023 | 438.00 | 24997300000155 | MARIA DOLORES ALVES CHAVES 02453670476 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 27/12/2023 | 130.00 | 15392938000171 | LOPES BARRETO COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS UBS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 27/12/2023 | 4136.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 27/12/2023 | 784.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DE PLACA RLT2G03. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 27/12/2023 | 3656.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DURASTAR DE PLACA NQB2451. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 27/12/2023 | 595.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSC-0067.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 27/12/2023 | 1102.69 | 00051894050444 | ERASMO PEREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDO ÁRVORES DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO 65 ÁRVORES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 27/12/2023 | 542.86 | 00001645818470 | JEFFERSON FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PODANDO ARVORES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, TOTALIZANDO 35 ARVORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 27/12/2023 | 814.30 | 00070711662428 | JOSE ROBERTO SALVINO DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 27/12/2023 | 1400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMP. TECNOLOGIA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 6685. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 27/12/2023 | 33.47 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 27/12/2023 | 416.67 | 00002535945452 | MARCELENE PEREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DURANTE CONFRATERNIZAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 27/12/2023 | 182.80 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO REL. A NOV/23. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 27/12/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO REL. A NOV/23. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 28/12/2023 | 3390.00 | 22508459000133 | JOSEMAR SOBREIRA OLIVEIRA 64525584041 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR-CONDICIONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 28/12/2023 | 6500.00 | 51659017000196 | 51.659.017 JOSEILTON ROBSON TAVARES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DEPSESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DURANTE EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÃOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007425 | 28/12/2023 | 3078.29 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DE NFORMÁTICA DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007426 | 28/12/2023 | 6900.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DE NFORMÁTICA DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 28/12/2023 | 67.10 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 28/12/2023 | 3520.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR SEPLAN CONTRATADOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 28/12/2023 | 15612.03 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 28/12/2023 | 14506.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGUE DOC. ANEXO.(REEMPENHO DO EMPENHO 6950) | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 28/12/2023 | 1433.75 | 00004657755439 | ELIZANGELA CAVALCANTE ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REALIZANDO PLANEJAMENTOS DE OBRAS URBANISTICAS NO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 28/12/2023 | 864.00 | 27133167000187 | EDILANE GOIANA DE OLIVEIRA 07288495426 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORGANIZAÃO DE BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 28/12/2023 | 2380.98 | 00007913963476 | MARIANA BORGES SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 28/12/2023 | 7990.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SÃO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 28/12/2023 | 32.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 28/12/2023 | 1149.00 | 27133167000187 | EDILANE GOIANA DE OLIVEIRA 07288495426 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ORGANIZAÃO DE BUFFET PARA CONFRATERNIZAÇÃO DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 28/12/2023 | 110.58 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 28/12/2023 | 223.00 | 00002738748457 | SUZELIO ANIBAL LEONARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 28/12/2023 | 3450.00 | 32486817000108 | EDILSON DE LIMA TEOTONIO 45808090415 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE REFEICÕES SERVIDAS A FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, QUANDO A SERVICO NA CIDADE DE SOLEDADE-PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 28/12/2023 | 10.00 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 28/12/2023 | 12793.00 | 51977774000108 | R F DE CARVALHO COMERCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE COLUNA E AR CONDICIONADO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 28/12/2023 | 289.30 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007631 | 28/12/2023 | 5953.05 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 28/12/2023 | 3828.62 | 00005525971470 | MARCOS ANTONIO ANIBAL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANIMAÇÕES ARTISTICAS DURANTE FESTIVIDADES E CONFRATERNIZAÇÕES DAS DIVERSAS SECRETARIASD OD MUNICIPIO. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 28/12/2023 | 1320.00 | 00075257785404 | RITA DE CASSIA PALMEIRA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONVENIO 001/2021 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS-PB E O TRE-PM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE DOC ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 28/12/2023 | 716.87 | 00001793252483 | MARIA TEREZA PORTELA ANIBAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 28/12/2023 | 716.87 | 00030858372487 | JOSE ESTADEUS LIMEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 28/12/2023 | 7055.25 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 28/12/2023 | 521.78 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO REL. A OUT/NOV E DEZ/23. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 28/12/2023 | 19614.92 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM; REEMPENHO DO EMP.1854 - PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- EDUC. INFANTIL FUNDEB 70%. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 28/12/2023 | 48651.42 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- FUNDEB-70 EFETIVOS VAAF. SEGUE DOC. ANEXO.(REEMPENHO DO EMPENHO 6643) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 28/12/2023 | 61329.11 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSNINO FUNDEB. 2 FUNDEB 70. SEGUE DOC. ANEXO.(REEMP-ENHO DO EMPENHO 6649) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 28/12/2023 | 49064.78 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- FUNDEB-70 EFETIVOS VAAF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. SEGUE DOC. ANEXO.(REEMPENHO DO EMPENHO 6966) | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 28/12/2023 | 41519.73 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENS. FUND, FUNDEB 70 CONTRATADOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 28/12/2023 | 48651.42 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- FUNDEB-70 EFETIVOS VAAF. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 28/12/2023 | 70447.50 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- FUNDEB-70 SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 28/12/2023 | 76517.96 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- ENS- FUND- MDE. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 28/12/2023 | 15436.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- EDUC. INFANTIL FUNDEB 70%. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 28/12/2023 | 66237.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSNINO FUNDEB. 1 FUNDEB 70. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 28/12/2023 | 68583.71 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSNINO FUNDEB. 3 FUNDEB 70. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 28/12/2023 | 61889.11 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR ENSNINO FUNDEB. 2 FUNDEB 70. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 28/12/2023 | 37733.90 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- MDE- CONTRATAD. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 28/12/2023 | 1433.75 | 00070112351409 | LIGIA EMANUELLY CAVALCANTE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 28/12/2023 | 791.67 | 00099166275415 | MARIA JOSE GOMES DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 28/12/2023 | 395.00 | 00002847152474 | CICERO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, 24, CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 28/12/2023 | 200.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 354, CENTRO PARA DEPOSITO DE BENS DO COLÉGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRODE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 28/12/2023 | 716.87 | 00071198588403 | EDUARDA APARECIDA MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 28/12/2023 | 1433.75 | 00011732972435 | ANTONIA SIMONE DA COSTA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 28/12/2023 | 716.87 | 00006735267478 | BENIGNA TAVEIRA VASCONCELOS DOSS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 28/12/2023 | 716.87 | 00008016092403 | SIMONE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 28/12/2023 | 1433.75 | 00017075021451 | IASMIN MORAIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 28/12/2023 | 716.87 | 00070711397414 | JESIANE IMPERIANO DE COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 28/12/2023 | 716.87 | 00010229899447 | ANA MARIA SOUZA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 28/12/2023 | 716.87 | 00009016367462 | JAQUELINE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 28/12/2023 | 1433.75 | 00005944330457 | CIMARA OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 28/12/2023 | 716.87 | 00001792756402 | RAFAELA EDUARDA CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 28/12/2023 | 716.87 | 00006239805416 | ALBANIZIA DA COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 28/12/2023 | 716.87 | 00004244218440 | CRISTINA ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 28/12/2023 | 716.87 | 00001176637436 | REJANE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 28/12/2023 | 716.87 | 00005777697402 | MARIA DA LUZ DOS SANTOS BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/12/2023 | 1433.75 | 00001957176431 | MARIA VERONICA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 28/12/2023 | 1017.86 | 00003036240438 | ILANIA BATISTA DE VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 28/12/2023 | 716.87 | 00071198447419 | JOSÉ MATEUS ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 28/12/2023 | 1433.75 | 00006188200431 | EDJANE JANUÁRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 28/12/2023 | 4089.58 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SKU-0I55. SEGUE COMPROVANTE ANEXO (REEMPENHO DO EMPENHO 6803) | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 28/12/2023 | 6839.36 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QSI3D63. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (REEMPENHO DO EMPENHO 6831) | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 28/12/2023 | 4765.86 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-2G74. SEGUE COMPROVANTE ANEXO (REEMPENHO DO EMPENHO 6833) | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007538 | 28/12/2023 | 4432.32 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX 2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO (REEMPENHO DO EMPENHO 7266) | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 28/12/2023 | 5700.00 | 26802226000108 | FRANCISCO DE ASSIS CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NO TURNO DA TARDE,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO (REEMPENHO DO EMPENHO 6919) | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 28/12/2023 | 8550.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES: SÍTIO PEDRA DE AMOLAR,JURUBEBA, FURNAS, ALGODÃO DE VENEZIANO, SÍTIO RECANTO E A VILA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (REEMPENHO DO EMPENHO 6992) | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 28/12/2023 | 72074.62 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 28/12/2023 | 20140.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 28/12/2023 | 20506.21 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 28/12/2023 | 716.87 | 00006748691419 | MAGUINALVA DA SILVA SOUTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 28/12/2023 | 26254.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA DEZ/2023 - PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE,(RAT) CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 28/12/2023 | 716.87 | 00007075797409 | ANDEIRES SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 28/12/2023 | 716.87 | 00071198594470 | YARAJARA CHAVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 28/12/2023 | 716.87 | 00070112552498 | ROSA DA CUNHA CAVALCANTE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 28/12/2023 | 1433.75 | 00002630756483 | MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. Ag:0493-6/ cc:0024378-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 28/12/2023 | 716.87 | 00009977221421 | MARIA JOSÉ MELO DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 28/12/2023 | 716.88 | 00071198554410 | ÉRICA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA ESCOLAS DA REE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 28/12/2023 | 716.87 | 00071198692480 | MARIA ALICE GOMES MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 28/12/2023 | 1433.75 | 00013734429480 | INGRID DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO,. PIX: (83) 9 99184-1442 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 28/12/2023 | 2304.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QFG-0893. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 28/12/2023 | 350.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM AFERIÇAO DO TACOGRAFO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 28/12/2023 | 67192.56 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 13º/2023 - PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 28/12/2023 | 19085.03 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO/MDE, COMPETÊNCIA 13º/2023 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 28/12/2023 | 16496.67 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - EDUCAÇÃO/MDE, COMPETÊNCIA 13º/2023 CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 28/12/2023 | 24281.37 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 13º/2023 - PATRONAL - EDUCAÇÃO MDE,(RAT) CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 28/12/2023 | 716.87 | 00006518582405 | ROSANGELA APOLONIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 28/12/2023 | 716.87 | 00003253497461 | ROZIMERE DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 28/12/2023 | 716.87 | 00005656232492 | MARLUCE DOS SANTOS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 28/12/2023 | 716.87 | 00005989008457 | VALDINEIDE QUERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DO S SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 28/12/2023 | 1669.27 | 00004792675456 | JOSILENE GOMES DE SOUZA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPES COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILXIAR DE SERVIÇOS GERAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 28/12/2023 | 836.00 | 00070112549438 | MARIA INALDETE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007602 | 28/12/2023 | 3046.08 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KYX-6G10. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007603 | 28/12/2023 | 3840.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SKU-0I55. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007604 | 28/12/2023 | 888.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA QSI3D63. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007605 | 28/12/2023 | 1128.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA RLZ-2G74. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007606 | 28/12/2023 | 702.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DO VEICUL ÔNIBUS DE PLACA QSE-3597. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007607 | 28/12/2023 | 744.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA OGC-9936. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007608 | 28/12/2023 | 810.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4H67. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007609 | 28/12/2023 | 4746.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA NOVO DE PLACA SGR - 4G91 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 28/12/2023 | 4650.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO ALUNOS DAS LOCALIDADES: SÍTIO PEDRA DE AMOLAR,JURUBEBA, FURNAS, ALGODÃO DE VENEZIANO, SÍTIO RECANTO E A VILA, PARA ASSISTIREM AULAS NO COLEGIO MUNICIPAL MONSENHOR STANISLAW E NA ESCOLA ESTADUAL DO MUNICÍPIO NO TURNO DA TARDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007627 | 28/12/2023 | 3000.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNX 2201. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 28/12/2023 | 558.43 | 00008286857461 | DONIZETE EMANOEL DE COUTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM REFEIÇÃO E LANCHES DURANTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007644 | 28/12/2023 | 28840.15 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 28/12/2023 | 514.80 | 00002631700473 | VALDECI DE OLIVEIRA ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE MEENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS DE OVOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 28/12/2023 | 1105.51 | 00093337833187 | POLIANA IMPERIANO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 70,42 QUILOS DE BOLOS DE MANDIOCA E MILHO PARA SUPRIR A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. PIX: 83 9 9312-1044 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 28/12/2023 | 591.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROCANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 28/12/2023 | 307.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 28/12/2023 | 8030.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 28/12/2023 | 35632.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 28/12/2023 | 4297.79 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE DOC. ANEXO.(REEMPENHO DO EMPENHO 6951) | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 28/12/2023 | 33285.56 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO. SEGUE DOC. ANEXO.(REEMPENHO DO EMPENHO 6954) | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 28/12/2023 | 1583.33 | 00002217353489 | ENIBERTO GONÇALVES PORTELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 28/12/2023 | 716.87 | 00011983425443 | LUCICLEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DA PRAÇA PÚBLICA NOS FINAIS DE SAMANA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 28/12/2023 | 200.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTIANNADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA FREI IBIAPINA, 348, CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAR COMO DEPÓSITO PARA GUARDAR BENS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 28/12/2023 | 1433.75 | 00008689001417 | JOSE CARLOS RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA DA QUADRA MUNICIPAL DE ESPORTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 28/12/2023 | 716.87 | 00070112425461 | FLAVIANA PORTO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 28/12/2023 | 305.36 | 00010043089496 | ROBERTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 28/12/2023 | 716.87 | 00001792745460 | ANGELICA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 28/12/2023 | 1433.75 | 00011782042431 | MARCOS DOUGLAS DE ARAÚJO COUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 28/12/2023 | 716.87 | 00005424021492 | GERLANE SANTOS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE MUNICÍPAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 28/12/2023 | 1433.75 | 00007833597481 | VINICIUS ANDRE CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ZELADOR DA QUADRA DO CONJUNTO SÃO FRANCISCO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 28/12/2023 | 1221.44 | 00009638336420 | MARIA VITORIA LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. PIX: vtlz3275@gmail.com | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 28/12/2023 | 300.00 | 00058378499120 | LINDOVAL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA DEPOSITO DE BENS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 28/12/2023 | 5046.58 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO (REEMPENHO DO EMPENHO 6779) | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 28/12/2023 | 4759.48 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA sgr-4g91 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO (REEMPENHO DO EMPENHO 6781) | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 28/12/2023 | 4785.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO (REEMPENHO DO EMPENHO 6782) | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 28/12/2023 | 10740.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS 800-20 TRAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (REEMPENHO DO EMPENHO 6854) | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 28/12/2023 | 3260.00 | 45478428000182 | KUKA AUTO PECAS COMERCIO VAREJISTA DE PECAS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (REEMPENHO DO EMPENHO 6938) | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 28/12/2023 | 12269.70 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DA PREFEITURA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (REEMPENHO DO EMPENHO 7183) | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 28/12/2023 | 12055.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM. VAREJISTA DE MAT. AGRICOLA LTDA - M | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (REEMPENHO DO EMPENHO 7195) | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 28/12/2023 | 5833.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO OROCH PLACA RLR 8H47 . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (REEMPENHO DO EMPENHO 7215) | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 28/12/2023 | 3695.50 | 44357085002693 | HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BORDA CORTANTE RETA PARA MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (REEMPENHO DO EMPENHO 7216) | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007530 | 28/12/2023 | 6821.76 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA NOVO DE PLACA SGR - 4G91 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (REEMPENHO DO EMPENHO 6779) | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007531 | 28/12/2023 | 3927.68 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO (REEMPENHO DO EMPENHO 7293) | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 28/12/2023 | 4136.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (REEMPENHO DO EMPENHO 7386) | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 28/12/2023 | 3655.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DURASTAR DE PLACA NQB2451. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. (REEMPENHO DO EMPENHO 7389) | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 28/12/2023 | 716.87 | 00001793148406 | VITORIA MATEUS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GRUPO ESCOLAR FRANCISCO LUCINDO PEREIRA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 DE 2023,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 28/12/2023 | 895.45 | 00009365113466 | CLAUDINETE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 28/12/2023 | 6539.84 | 00008330478416 | JACIONE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 28/12/2023 | 3200.00 | 31227950000187 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS 06115645484 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SERVIÇO DEMANUTENÇÃO DE PORTAS . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 28/12/2023 | 3070.00 | 29064914000106 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTONADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 28/12/2023 | 370.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA VEÍCULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 28/12/2023 | 4430.05 | 00004633681699 | RAILTON PAZ MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENtO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES PARA ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PUBLICA DURANTE AS FESTIVIDADES NATALINAS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007601 | 28/12/2023 | 232.68 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO START 160 PLACA QSK-4689. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007610 | 28/12/2023 | 1951.68 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007611 | 28/12/2023 | 2420.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO NIVELADORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007612 | 28/12/2023 | 1860.48 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007613 | 28/12/2023 | 912.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007614 | 28/12/2023 | 1520.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 28/12/2023 | 716.87 | 00005465634499 | MARIA DE FATIMA FERREIRA EPIFANIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLÍCIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 28/12/2023 | 180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA LRQ4E19 DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 28/12/2023 | 834.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) PNEUS 185/65 R15 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 28/12/2023 | 2010.00 | 22508459000133 | JOSEMAR SOBREIRA OLIVEIRA 64525584041 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AR-CONDICIONADOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 28/12/2023 | 820.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 175/70 R14 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 28/12/2023 | 180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFW0F12 DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 28/12/2023 | 220.00 | 34285941000130 | ALVARO LUIZ MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALOCAÇÃO, AMNUTENÇÃO PREVENTIVCA E CORRETIVA EM CADASTROS DE DADOS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE OLIVEDOS- PB.SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 28/12/2023 | 3000.00 | 07855178000163 | CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADERNETAS DA CRIANÇA. SEGUE COMPRIVANTE ANEXO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 7208. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 28/12/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUAA PARA CASA ALUGADA DE (DANIEL JORGE DE MELO) PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPLA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 28/12/2023 | 1470.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVATE ANEXO. REMPENHO DO EMPENHO 7220 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 28/12/2023 | 2500.00 | 24884907000129 | OLIVEIRA & FERREIRA - CENTRO DE UROLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM HONORÁRIOS DE CIRURGIA DE RTU DE PROSTÁTA NO PACIENTE JOÃO BATISTA FIRMINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 7212. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 28/12/2023 | 7832.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACS- CONTRATADOS (FUS 15%). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 28/12/2023 | 33733.33 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACS (SUS CUSTEIO) EFETIVOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 28/12/2023 | 14688.49 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- FUS 15%- CONTRATADOS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 28/12/2023 | 52790.48 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- FUS 15%. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 28/12/2023 | 81509.27 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- SUS- CUSTEIO- CONTRATADOS (SUS - CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 28/12/2023 | 7438.24 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACE- EFETIVOS (SUS - CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 28/12/2023 | 4224.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- ACE- CONTRATADOS (SUS-CUSTEIO). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 28/12/2023 | 7556.37 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA - EFETIVOS. FOLHA COMPLEMENTAR PISO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 28/12/2023 | 1954.55 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - MANUT. ATIV. ATENCAO BASICA -CONTRATADO. FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 28/12/2023 | 28931.67 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMS- SUS CUSTEIO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 28/12/2023 | 7149.09 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - MANUT.ATIV. ASS.HOSP.AMBULAT-CONTRATADO. FOLHA COMPLEMENTAR PISO ENFERMAGEM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 28/12/2023 | 12887.11 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA DEZ/2023 - PATRONAL - SAÚDE/FUS 15%, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 28/12/2023 | 25334.86 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAUDE/CUSTEIO-SUS, COMPETÊNCIA DEZ/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 28/12/2023 | 11749.35 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA 13º/2023 - PATRONAL - SAÚDE/FUS 15%, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 28/12/2023 | 23400.74 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS - SAUDE/CUSTEIO-SUS, COMPETÊNCIA 13º/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 28/12/2023 | 3001.20 | 22262330000198 | BIANCA COSTA SOUSA 10237948451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007599 | 28/12/2023 | 3047.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007615 | 28/12/2023 | 3396.02 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F72. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007616 | 28/12/2023 | 4182.70 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007617 | 28/12/2023 | 3628.70 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007618 | 28/12/2023 | 2775.54 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA RLQ-4E19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007619 | 28/12/2023 | 3169.88 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFW-0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007620 | 28/12/2023 | 1889.14 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007621 | 28/12/2023 | 770.00 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007622 | 28/12/2023 | 2008.80 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLS-2C95. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007623 | 28/12/2023 | 2502.88 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM DE PLACA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 28/12/2023 | 6030.00 | 52587654000167 | 52.587.654 INACIA CRISTINA GOMES VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E DE DIVERSAS SECRETARIAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007628 | 28/12/2023 | 6663.10 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007633 | 28/12/2023 | 6880.37 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 28/12/2023 | 4460.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 28/12/2023 | 4460.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 28/12/2023 | 4460.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 28/12/2023 | 4656.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SECRETARIA DE FINANÇAS. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 28/12/2023 | 25930.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM O INSS (RFB-PREV-PARC60 - DEZ/2023) DEBITO AUTOMATICO VIA DARF. CONF. DOC. ANEXO. (REEMPENHO DO EMPENHO 7384) | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 28/12/2023 | 3026.36 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 28/12/2023 | 2640.00 | 29979036000140 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS, COMPETÊNCIA DEZ/2023 - PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 28/12/2023 | 8636.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM O INSS VIA DARF. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 28/12/2023 | 15082.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM O INSS VIA DARF. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 28/12/2023 | 14159.91 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM PASEP NA CONTA 2771-5- FPM. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 28/12/2023 | 28490.80 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR GAB DO PREFEITO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 28/12/2023 | 10200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR GAB DO PREFEITO. SEGUE DOC. ANEXO. REFERENTE AO 13º SALÁRIO.(REEMPENHO DO EMPENHO 6977) | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 28/12/2023 | 1400.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- SEC. DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 28/12/2023 | 716.87 | 00070112447430 | DIOGENES ANCHIETA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS AUXILIANDO PRODUTORES RURAIS DO MUNICIPIO FAZENDO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL E MELHORAMENTO GENÉTICO EM GADO DE LEITE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 28/12/2023 | 716.87 | 00010258437464 | MATEUS OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ESTAGIOS NA AREA DE AGROECOLOGIA PARA A SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, ASSIM COMO REALIZANDO SERVIÇOS EXTRAS PARA A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007600 | 28/12/2023 | 3545.60 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 28/12/2023 | 1565.00 | 26758324000187 | INACIO DE MALTAS DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO FEIRANTES DE BAIXA RENDA DAS LOCALIDADES: SÍTIO AROEIRAS, CURRALINHO, SANTANNA, VILA DE AROEIRAS, SANTA MARIA PARA FEIRA CENTRAL MUNICIPAL DURANTE OS DOMINGOS DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 28/12/2023 | 6980.00 | 02477445000192 | OTICA CENTRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARMAÇÕES E LENTES PARA DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO OLIVEDENSE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 28/12/2023 | 300.00 | 00006710010430 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE CASA PARA DEPÓSITO DE BENS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE OLIVEDOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 28/12/2023 | 270.00 | 00070711591490 | LIANDRA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE IMÓVEL PARA MORADIA DA FAMILIA DA SENHORA MARIA LUCIVANIA EPIFANIO DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA RUA FREI IBIAPINA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 28/12/2023 | 300.00 | 00002997448417 | JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL (DE JOSEMIR DEOCLECIANO DE OLIVEIRA) PARA FUNCIONAMENTO DE PROGRAMAS SOCIAIS DA CASA DA FAMILIA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 28/12/2023 | 250.00 | 00066326176891 | JOSE DA GUIA CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE ALUGEL DE CASA PARA MORADIA DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 28/12/2023 | 400.00 | 00002198888416 | DANIEL JORGE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA NA RUA SEBASTIÃO CORDEIRO DA COSTA, S/N CENTRO DE OLIVEDOS, PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL.VALOR REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃO TOTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 28/12/2023 | 24500.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE AO PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DENOMIDADO -ATENÇÃO TOTAL-. VALOR REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 7205. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 28/12/2023 | 150.00 | 00004897053404 | ADRIANA CORDEIRO ALBUQUERQUE | REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO PARA PAGAR EXAMES E CONSULTAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 28/12/2023 | 2000.00 | 00004298587444 | ROZICLEIDE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDAS PELA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 28/12/2023 | 1500.00 | 00010170966437 | TAILANA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA EXAMES/CONSULTAS MÉDICAS QUE NÃO SÃO OFERECIDOS PELO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 28/12/2023 | 17500.00 | 10806054000100 | RODAR CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAEMNTO DOS SEVIÇOS PRESTADOS POR AUTO ESCOLA PARA ATENDER ALUNOS BENEFICIADOS DO PROGRAMA HABILITAÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS, SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007629 | 28/12/2023 | 6533.95 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007630 | 28/12/2023 | 26899.50 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA DISTIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO EM DOAÇÃO DE ALIMENTOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007632 | 28/12/2023 | 6876.25 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ASS. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0007645 | 28/12/2023 | 4214.40 | 09263120000156 | MERCEARIA E PADARIA MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 28/12/2023 | 299.97 | 18221327000159 | HYPER LINK SERVICOS DE COMUNICACAO, INTERNET E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHON 6695 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 28/12/2023 | 4673.00 | 27099216000102 | PEDRO DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PÁGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE OLIVEDOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2023 DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 7198. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 28/12/2023 | 279.77 | 00042399220463 | MARIA DO SOCORRO COSTA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS PERSONALIZADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 28/12/2023 | 716.87 | 00073237612391 | MARIA VANUZA SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PRÉDIO DO CASARÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 6799. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 28/12/2023 | 10177.08 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS- REC. PROPIO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO GESTÃO CONTR. SOCIAL (CAD. ÚNICO - IGD/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 28/12/2023 | 13200.00 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS- CONSELHO TUTELAR SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 28/12/2023 | 3721.29 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS-CONTRATO (REC. PROP). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO GESTÃO CONTR. SOCIAL (CAD. ÚNICO - IGD/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 28/12/2023 | 8999.99 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS- REC. PROPRIO, REFERENTE A 13º SALÁRIO. SEGUE DOC. ANEXO.(REEMPENHO DO EMPENHO 6959) | 00000000 | 711 | Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROGRAMAS - P. INFÂNCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 28/12/2023 | 7845.16 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS- CRIANÇA FELIZ- CONTRATO. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 28/12/2023 | 13635.70 | 08740102000155 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL - SETOR- FMAS-CONTRATO (SUAS-FMAS). SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL ESPECIAL (M. A. COMPLEX-PAEF) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 28/12/2023 | 9172.00 | 44493309000136 | DJ COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇAO DE DESPESA COM AQUISIÇAO DE QUADRO BRANCO M MADEIRA 250X 120. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENJO 7213. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000072022 | 0007643 | 28/12/2023 | 33120.00 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE CADERNOS CAPA DURA COM 10 MATERIAS, PARA SUPRIR A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. REEMPENHO DO EMPENHO 7020. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE OLIVEDOS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO ATIV. DO BLOCO PROT. SOCIAL BÁSICA (CRAS/SCFV ETC) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052023 | 0007650 | 28/12/2023 | 2073.71 | 32224155000106 | APS SOLUCOES E EQUIPAMENTOS DE PROTEAO INDIVIDUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUSIÇÃO DE MATERIAS DE NFORMÁTICA DIVERSOS PARA SUPRIR DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 7425. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 30/12/2023 | 402.00 | 00011027850405 | ALÉCIO COUTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENAHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA FAZENDO REPAROS E CONSERTOS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 6 no mês DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 30/12/2023 | 469.00 | 00071198669403 | WESLLEY FAGNER COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ELETRICISTAS, ASSIM COMO AUXILIAR DE REALIZANDO CONSERTOS E REPAROS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, TOTALIZANDO 7 DEZEMBRO DE 2023. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 30/12/2023 | 355.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - DOC/TED ELETRÔNICO REL. A NOV E DEZ/23. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 31/12/2023 | 476.00 | 00002224139489 | HELON ARAUJO DE AZEVEDO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DURANTE VIAGENS A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 31/12/2023 | 118.44 | 08701708000181 | BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUCAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA AGRUPADAS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 31/12/2023 | 930.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAL MES DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 31/12/2023 | 834.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAL MES DE OUTUBRO DE 2023. SEGUE COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 31/12/2023 | 4423.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA MUNICIPAL. MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 31/12/2023 | 1551.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇAO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PREDIOS PUBLICOS DA ADM. MUNICIPAL. MÊS DE SETEMBRO DE 2023 SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007684 | 31/12/2023 | 2758.80 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA KYX-6G10. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007685 | 31/12/2023 | 2087.25 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA SKU-0I55. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007686 | 31/12/2023 | 2087.25 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4H67. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007698 | 31/12/2023 | 1645.60 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA NOVO DE PLACA SGR - 4G91 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 31/12/2023 | 180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALIMNHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DO PÇLACA QSK-4729. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 31/12/2023 | 1607.50 | 03030161000116 | MARICEU ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPERIR A DEMANDA DAS DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007679 | 31/12/2023 | 3281.80 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACA OGD-9597 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007680 | 31/12/2023 | 1348.10 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO COLETOR DO LIXO QSJ-1L65 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007683 | 31/12/2023 | 354.56 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO MOTO START 160 PLACA QSK-4689. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007696 | 31/12/2023 | 3836.90 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007697 | 31/12/2023 | 2360.70 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA NQB 2451 DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007699 | 31/12/2023 | 2393.40 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HYUNDAI SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SEC. OBRAS, SERVIÇOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007700 | 31/12/2023 | 6739.70 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. SEGUE COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 31/12/2023 | 1110.00 | 42880429000160 | HUB SERVIÇOS MÉDICOS INTEGRADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVATE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 31/12/2023 | 180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALIMNHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DO PLACA RLQ-4E19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 31/12/2023 | 1024.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 205/60 R15 PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 31/12/2023 | 4460.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPEA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 31/12/2023 | 180.00 | 32824352000158 | DANTAS REPRESENTACOES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA QFW0H82 DA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 31/12/2023 | 5000.00 | 17329454000103 | CLINRED SERVIÇOS DE DIAGNOSTICOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ULTRASSONOGRAFIA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICÍPAL DE SAÚDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 31/12/2023 | 1002.70 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERIVÇOS BANCARIOS, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007682 | 31/12/2023 | 3761.66 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QSB-0786. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007687 | 31/12/2023 | 3606.54 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OROCH RLR-8H47. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007688 | 31/12/2023 | 3595.46 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA MONTANA RLQ-4E19. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007689 | 31/12/2023 | 5877.94 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007690 | 31/12/2023 | 5944.42 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F92 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007691 | 31/12/2023 | 5922.26 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QFW-0F12. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007692 | 31/12/2023 | 1911.30 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA QSB-3955 DA FROTA VEICULAR MUNICIPAL . SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007693 | 31/12/2023 | 6459.64 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFW-0H82. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007694 | 31/12/2023 | 883.30 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VAM DE PLACA QSC-0067. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007695 | 31/12/2023 | 1129.45 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA RLS-2C95. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 31/12/2023 | 1360.00 | 26159387000117 | POLICLINICA LUIZ DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES E CONSULTAS MÉDICAS REALIZADOS EM PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAUDE. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ASS. HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 31/12/2023 | 435.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAMES MÉDICOS DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CÉVICO FLRAL/VARGINAL ENTRE OUTROS EXAMES PARA PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE.. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OLIVEDOS | Saúde | Administração Geral | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0007703 | 31/12/2023 | 116372.33 | 08938412000260 | JOSEANE MARCIA DE MORAIS SANTOS AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DIVERSOS PARA SUPRIR A DEMANDA DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL. SEGUE COMPROVANTE ANEXo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0007681 | 31/12/2023 | 3407.10 | 04688196000100 | MICHELINE DE SOUTO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO SAVEIRO DE PLACA QSK-4729. SEGUE COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 31/12/2023 | 9972.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL 0800106-51-2017.8.15.0191- ID 081230000003258. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 31/12/2023 | 273.54 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL 0800106-51-2017.8.15.0191- ID 081230000003258. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 31/12/2023 | 191.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL 0800106-51-2017.8.15.0191- ID 081230000003258. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 31/12/2023 | 9650.34 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONV. PASSAGEM MOLHADA - GOV. FEDERAL - MINISTERIO DAS CIDADES. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 31/12/2023 | 1496.05 | 02618303000106 | FUNASA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONV. 854438/17 FUNASA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 31/12/2023 | 6146.97 | 02618303000106 | FUNASA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONV. 854438/17 FUNASA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 31/12/2023 | 39734.28 | 02618303000106 | FUNASA SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONV. 854146/17 FUNASA. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 31/12/2023 | 16147.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA - JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTEÇA JUDICIAL, PROCESSO JUDICIAL 0800106-51-2017.8.15.0191- ID 081230000003159. SEGUE DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 31/12/2023 | 6222.02 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 31/12/2023 | 4195.66 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DESTINADO A EXECUCAO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS-PASEP, CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 31/12/2023 | 23736.42 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM O INSS (RFB-PREV-PARC60 - ABRIL/23) DEBITO AUTOMATICO VIA DARF. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 31/12/2023 | 23888.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM O INSS (RFB-PREV-PARC60 - MAIO/23) DEBITO AUTOMATICO VIA DARF. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 31/12/2023 | 24073.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM O INSS (RFB-PREV-PARC60 - JUNHO/23) DEBITO AUTOMATICO VIA DARF. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 31/12/2023 | 24250.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM O INSS (RFB-PREV-PARC60 - JULHO/23) DEBITO AUTOMATICO VIA DARF. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 31/12/2023 | 23542.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM O INSS (RFB-PREV-PARC60 - MARÇO/23) DEBITO AUTOMATICO VIA DARF. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS AMORTIZAÇÕES DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 31/12/2023 | 25770.97 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS COM O INSS (RFB-PREV-PARC60 - NOVEMBRO/23) DEBITO AUTOMATICO VIA DARF. CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 31/12/2023 | 3556.60 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PASEP - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 31/12/2023 | 5354.68 | 00000000143979 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS - PASEP - CONF. DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 31/12/2023 | 18735.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE REGISTRA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; JUROS DE EMPRESTIMOS DE FINANCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE CREDITO, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº40/00030-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 31/12/2023 | 500.00 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, ENCARGOS DA DÍVIDA CONSOLIDADA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFOME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 31/12/2023 | 500.00 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, ENCARGOS DA DÍVIDA CONSOLIDADA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFOME DOC. ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão Administrativa | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 31/12/2023 | 362.86 | 00000000269808 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE REGISTRA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA AAGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS - COMP. DEZ/2023. CONF. DOC. ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 7708
Última atualização: 11/06/2024